玉蒲团电影-法国电影-看电影

嶽陽縣教育體育局2024年部門決算公開

來源：嶽陽縣教體局 2025-08-22

瀏覽量：1 | | | | |

　　2024年度

　　嶽陽縣教育體育局（匯總）部門（單位）部門決算

　　第一部分嶽陽縣教育體育局（匯總）部門（單位）概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關於政府采購支出說明

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　十四、關於2024年度績效評價情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　嶽陽縣教育體育局（匯總）部門（單位）概況

　　一、部門職責

　　1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規、規章，研究製定地方性的教育政策並監督執行;研究製訂全縣教育事業發展規劃和年度計劃，科學合理確定教育發展重點、規模、速度和步驟，指導和協調教育規劃、計劃的實施;統籌管理全縣初等、中等學曆教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學曆培訓、學前教育、繼續教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方麵的研究。

　　2、領導全縣教育係統的紀檢、監察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術教育和國防教育工作。

　　3、指導編製並負責匯總全縣學校發展情況和教育經費年度預、決算，歸口管理本縣教育事業經費;組織、指導全縣教育係統的內部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經濟責任審計。

　　4、會同有關部門製訂全縣教育係統有關機構編製、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方麵的規章製度並組織實施;負責全縣教育係統教師資格認定、招聘錄用、人員調配等工作;負責全縣教師係列專業技術職務的評聘。

　　5、負責全縣教師和教育行政幹部隊伍的建設工作;統籌管理全縣社會力量辦學，負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協調全縣大中專畢業生就業，負責製定並組織實施大中專畢業生就業方案，配合相關部門組織開展企事業招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。

　　6、擬訂全縣群眾體育工作的發展規劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體係，負責全民健身工程的實施和監督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協調參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業和群眾性單項體育協會的工作;指導開展國民體質監測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。

　　7、負責全縣體育產業的開發和管理;指導公共體育設施的建設，推動體育標準化建設具體工作;承擔規範體育服務管理、公共體育設施監督管理、體育統計、體育彩票發行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作，擬定全縣青少年體育工作發展規劃，指導監督青少年體育鍛煉標準的實施。

　　8、指導全縣各級業餘體校、體育傳統項目學校、體育後備人才基地、青少年體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發展，指導和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業餘體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課餘訓練教練員的業務培訓、考核;製訂優秀運動員獎勵政策和措施。

　　9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協調參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導並監督全縣學生體質狀況監測，指導協調學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責並協調城區學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環境衛生、教學衛生工作;負責並協調城區學校愛衛迎檢工作。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。嶽陽縣教育體育局（匯總）單位內設機構包括：本預算是全縣教育係統的匯總預算，包括局機關、二級機構4個(教研室、儀電站、進修學校、體校)以及全縣各中小學校。全縣教育係統共有中小學生84310人(含幼兒)，其中普通高中生11726人、職業高中4699人、普通初中（九年一貫製）21400人、小學及教學點35130人、特殊教育學校學生120人，在園幼兒11235人。

　　（二）決算單位構成。嶽陽縣教育體育局（匯總）單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關、二級機構(教研室、儀電站、進修學校、體校)及16個中心學校（毛田、月田、公田、張穀英、步仙、柏祥、長湖、新牆、新開、筻口、楊林、中洲、鹿角、麻塘、城關、黃沙街）。全縣共有高中4所，即縣一中、縣二中、縣三中、嶽雅學校高中部，職業中專2所，初中21所，九年一貫製學校6所，小學74所(含教學點17所)，特教學校1所，幼兒園123所(含民辦58所)。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計106,496.35萬元。與上年相比，增長3286.49萬元，增長3.18%，主要是因為1、幹部職工工資普調和晉級增加了收入；2、教師基本工資提標。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計106,496.35萬元，其中：財政撥款收入95236.61萬元，占89.43%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入9,434.85萬元，占8.86%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,824.90萬元，占1.71%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計106,496.35萬元，其中：基本支出99,145.66萬元，占93.10%；項目支出7,350.69萬元，占6.90%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計95,236.61萬元，與上年相比，增長18.93萬元,增長0.02%，主要是因為1、幹部職工工資普調和晉級增加了收入；2、教師基本工資提標。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財政撥款支出94,616.40萬元，占本年支出合計的88.84%，與上年相比，財政撥款支出減少601.28萬元，減少0.63%，主要是因為教師人數減少，相應基本工資、績效工資、五險一金總額財政撥款減少。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2024年度財政撥款支出94,616.40萬元，主要用於以下方麵：教育（類）支出93,749.51萬元，占99.08%;社會保障和就業支出538.41萬元，占0.57%；衛生健康支出216.31萬元，占0.23%；住房保障支出112.16萬元，占0.12%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財政撥款支出年初預算數為90771.92萬元，支出決算數為94,616.40萬元，完成年初預算的104.24%，其中：

　　1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為1965.89萬元，支出決算為2223.77萬元，完成年初預算的113.12%，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目建設及教師增資。

　　2、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。

　　年初預算為7659.72萬元，支出決算為7658.42萬元，完成年初預算的99.98%，決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格按政策厲行節約，通過集中采購、共享資源等方式降低教學用品、活動材料等支出。

　　3、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。

　　年初預算為34805.66萬元，支出決算為34801.10萬元，完成年初預算的99.99%，決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格按政策厲行節約，通過集中采購、共享資源等方式降低教學用品、活動材料等支出。

　　4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

　　年初預算為24718.45萬元，支出決算為24716.97萬元，完成年初預算的99.99%，決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格按政策厲行節約，通過集中采購、共享資源等方式降低教學用品、活動材料等支出。

　　5、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

　　年初預算為15001.90萬元，支出決算為15001.40萬元，完成年初預算的99.99%，決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格按政策厲行節約，通過集中采購、共享資源等方式降低教學用品、活動材料等支出。

　　6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為2551.58萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算未單獨列此項開支。

　　7、教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。

　　年初預算為5653.94萬元，支出決算為5501.00萬元，完成年初預算的97.29%，決算數小於年初預算數的主要原因是：項目建設未完工。

　　8、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）。

　　年初預算為966.35萬元，支出決算為697.71萬元，完成年初預算的72.20%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年初預算過大。

　　9、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為251.16萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算未單獨列此項開支。

　　10、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為346.41萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算未單獨列此項開支。

　　11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為518.39萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算未單獨列此項開支。

　　12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為20.03萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算未單獨列此項開支。

　　13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為216.31萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算未單獨列此項開支。

　　14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為112.16萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算未單獨列此項開支。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度財政撥款基本支出87797.70萬元，其中：

　　人員經費67,321.01萬元，占基本支出的76.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費20,476.69萬元，占基本支出的23.32%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2024年度政府性基金預算財政撥款收入620.21萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出620.21萬元，其中基本支出200.21萬元，項目支出420.00萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

　　1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為70.79萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未預算此筆經費，本年度根據學校辦學運轉的實際需求，財政追加下達了其他政府性基金安排的經費，用於保障學校基本辦學相關支出。

　　2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於教育事業的彩票公益金支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為549.42萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未預算此筆經費，本年度根據學校辦學運轉的實際需求，財政追加下達了用於教育事業的彩票公益金安排的經費，用於保障學校基本辦學相關支出。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為27.65萬元，支出決算為25.26萬元，完成預算的91.36%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數的主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費支出，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位近兩年未安排因公出國（境）活動。

　　公務接待費支出預算為27.65萬元，支出決算為25.26萬元，完成預算的91.36%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，與上年相比減少24.09萬元，減少48.81%,減少的主要原因是按有關政策厲行節約，嚴控公務接待支出。

　　公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位無公務用車。

　　公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位無公務用車。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算25.26萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為25.26萬元，全年共接待來訪團組89個、來賓1553人次，主要是工作交流、部門信息交流發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，嶽陽縣教育體育局（匯總）（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　本部門2024年度機關運行經費支出20,476.69萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增長686.07 萬元，增長3.47 %。主要原因是：資本性支出增加。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2024年本部門開支會議費146.95萬元，用於召開各級各類會議，人數20521人，內容為教體係統各種常規工作會，上級專項工作布置會，各職能部門工作會等；開支培訓費1,083.59萬元，用於開展各級各類培訓，人數4035人，內容為國家、省、市級培訓，骨幹教師培訓，專家級教師培訓，心理健康教師國家級培訓，送培到校等；舉辦教師節等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支50萬元。

　　十二、關於政府采購支出說明

　　本部門2024年度政府采購支出總額3020.6534萬元，其中：政府采購貨物支出2029.568萬元、政府采購工程支出665.7074萬元、政府采購服務支出325.378萬元。授予中小企業合同金額2580萬元，占政府采購支出總額的85.41%，其中：授予小微企業合同金額2580萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的78.67%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的25.80%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的12.61%。

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

　　十四、關於2024年度績效評價情況的說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

　　組織對“嶽陽縣教育體育局（匯總）”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出94616.40萬元，政府性基金預算支出620.21萬元。從評價情況來看，今年以來，我局按照“強基固本、立德樹人、革故鼎新、奮勇爭先”的工作思路，遵循量入為出，加強資產管理，提高資金使用效益，著力提高教育質量，狠抓教育內部管理，強化教師隊伍建設。

　　部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優秀”。

　　（2）部門決算中項目績效自評結果（已另外公開）。

　　（3）部門評價項目績效評價結果（已另外公開）。

　　部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　五、教育支出（類）：是指用於政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　六、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　第五部分

　　附件

　　1、2024年部門決算公開表格

　　2、2024年度部門整體支出績效評價報告

嶽陽縣教育體育局（匯總）2024年部門決算公開表.xlsx