嶽陽縣科技局2017-預算收支公開說明

一、基本情況

嶽陽縣科技局，加掛“嶽陽縣知識產權局”，是嶽陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業單位。

主要工作職能：主管全縣科學技術工作，負責製訂全縣科學技術發展總體規劃，編製並組織實施全縣科技發展中長期規劃和-度計劃;實施科技興縣戰略，合理配置科技資源;組織實施國家和省、市、縣製訂的科技計劃項目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵;負責全縣知識產權管理、申報、協調、保護工作;主管全縣技術市場和科技谘詢服務工作;負責全縣科學技術知識普及工作;負責全縣地震和防震減災工作。

機構設置和人員情況：嶽陽縣科技局內設職能股室有辦公室、發展計劃股、高新技術發展與產業化股、農村科技發展股、知識產權管理股、地震辦公室。二級機構有嶽陽縣生產力促進中心科技情報服務所、嶽陽縣科技服務中心(自收自支)。

1.嶽陽縣科技局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

2.人員基本情況：實有人數31人，有編在職人員20人(有編全額撥款在職人員19人，自收自支人員1人)，退休人員11人。

二、收入情況

嶽陽縣科技局2017-預算總收入269.66萬元

1、縣財政預算經費安排269.66萬元，其中經費撥款269.66萬元。

其中：工資福利支出135.3萬元，商品和服務支出34.98萬元，對個人家庭補助39.38萬元，縣財政專項基金預算安排科技創新服務平台建設項目60萬元

三、支出情況

基本支出：209.66萬元

1.工資福利支出：135.3萬元

(1)基本工資：56萬元

(2)津貼補貼：39萬元

(3)績效工資：4.6萬元

按職務職晉正科4人、副科4人、科員5人、 技師2名、專技十級1名、高級工1名、初級工2名

(4)社會保障繳費：養老保險19萬、醫療保險6.3萬、殘疾人就業保障金1.2萬元、工傷保險0.7萬、職業-金7.5萬元

(5)其他工資福利支出：1萬元。

2.一般商品和服務支出(標準)：34.98萬元

辦公費17100元

印刷費3800元

水費2850元

電費11400元

郵電費19000元

物業管理費13300元

其他交通費70800元

差旅費22800元

維修費3800元

會議費30000元

培訓費6650元

公務接待費9500元

工會經費11000元

福利費14000元

其他一般商品和服務支出113800元

3.對個人和家庭的補助：39.38萬元

退休津補貼22萬元(正科退休11人)

住房公積金11.21萬元

醫療費3萬元

獎勵金0.3萬元

其他對個人和家庭的補助2.87萬元

項目支出：60萬元

專項商品和服務支出60萬元(科技三項經費)

(1)創新發展科技政策服務30萬元;

(2)高新技術產業科技發展30萬元。

四、 “三公”經費預算情況表

1.本單位實行公車改革。公務用車14.58萬元，其中基本支出7.08萬元、項目支出7.5萬元(公車改革按職務正科3人、副科4人、科員1人、工勤人員2人預算)

2.公務接待費為5.95萬元。其中基本支出0.95萬元、項目支出5萬元

五、附表一：預算收支總表

附表二、預算收支明細表

附表三：“三公”經費預算情況表

附表四：項目支出預算績效目標申報表

財政項目支出預算績效目標申報表
（2017-度）
填報單位（蓋章）：			嶽陽縣科技局單位：元
項目基本情況	項目名稱	嶽陽縣科技創新服務平台建設項目
	項目屬性	□新增項目√延續項目
	主管部門	嶽陽縣科技局		項目起止時間		2017.1——2017.12
	項目類型	1.基本建設類□其中：新建□擴建□改建□ 2.行政事業類√其中:經費類□采購類□修繕類□獎勵類□ 3.其他專項類□其中:補貼類□其它類□
	項目概況	有效整合和提升縣內外科技資源，建立和完善科技資源條件共享機製，搭建科技創新服務平台
	項目立項情況	1.項目立項依據：服務全麵建成小康社會，健全和完善全縣經濟快速發展技術創新體係建設。2.項目申報的可行性：提高全縣科技基礎條件的裝備水平和資源的利用率，提高自主創新能力，具有極其重要的意義。3.項目申報的必要性：進一步提高我縣科技財政投入的產出效率，提升科技成果轉化水平、產業化，為我縣貫徹落實“四個全麵”戰略和全麵建成小康社會提供有力的科技支撐。
項目資金情況	項目資金申請（萬元）	項目	上-度安排資金			本-度安排資金
		合計	600000			600000
		中央資金
		省級資金
		市級資金
		縣級資金	600000			600000
	支出明細預算（萬元）	項目	上-度安排資金	本-度安排資金		測算依據及說明
		合計	600000	600000		項目上產生的各種費用
		1、項目勞務谘詢費	44440	60000		項目評審專家谘詢勞務費
		2、印刷費	36900	50000		會議資料、項目資料
		3、辦公費	150257	140000		項目上添置電腦、複印機、辦公桌椅、空調等辦公費用開支
		4、差旅費	31222	50000		跑項目產生的差旅費
		5、會議培訓費	40042	50000		高新技術產業、小康指標考核、專利、統計等會議
		6、轉移性支出	173000	125000		扶持企業
		7、招待費	54439	50000		跑項目產生的招待費
		8、交通費	69700	75000		跑項目產生的交通費
單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的製度、措施
項目績效目標	長期目標			-度目標
	1、通過建立創新發展科技政策服務平台，使其成為一個創新、開放、共享的全縣專業化科技信息公共服務係統。 2、通過建立高新技術產業創新發展平台，構建戰略性新興產業和高新技術政策共享、信息交融、技術創新、產業拓展、品牌創建、經濟高效、生態環保的縣域經濟發展產業先導群。			1、健全完善科技政策信息服務網絡係統。在硬件建設上提質升級，改造修繕好辦公場地，更換辦公設施，增置儀器設備以及專業軟件。2、圍繞縣域經濟主導產業開展信息服務和科技谘詢，大力推進產學研合作，提高自主創新和合作創新能力水平，加速推動科技成果產業化。3、收集整理科技信息90多條，指導幫助16家左右企業和7家專業經濟合作組織與高等院校、科研院所進行交流合作。4、指導幫助納入高新技術產業統計的企業進一步確立科技創新發展戰略，解決技術難題30個，幫助企業轉化科技成果12個，幫助企業引進高層次技術人才。
項目-度績效指標	一級指標	二級指標	指標內容		指標值	備注
	產出指標（預期提供的公共產品或服務)	數量目標（指標）	創新發展科技政策服務平台		30萬
			高新技術產業創新發展平台		30萬
		質量目標（指標）	科技成果轉化率		達標
		時效目標（指標）	創新發展科技政策服務平台建設		1-
			高新技術產業創新發展平台		1-
		成本目標（指標）	建立創新發展科技政策服務平台300000建立高新技術產業創新發展平台300000		1-
	效益指標（預期實現的效益)	經濟效益（指標）	以科技信息為引領，引導企業實施科技創新，引進先進技術和工藝，通過產學研合作等多種途徑，著力於轉移技術的集成創新服務，加速成果轉化。		效益明顯
		社會效益（指標）	把握科技發展的新形勢，及時掌握科技動態，立足於掌握競爭信息的主動權，為企業發展提供指導、幫助和服務		效益明顯
		環境效益（指標）	所指導服務的企業、產業實現低碳、環保、綠色、安全發展		達標
		可持續影響（指標）	所指導的企業、產業利用高新科技全麵實現可持續發展		不斷加強
		服務對象滿意度	服務對象滿意度		98%
其他需要說明的問題
財政部門審核意見
單位負責人：		何新文	13907402668		填報人：	楊芳13973041978

嶽陽縣2017-度部門“三公”經費預算情況表
		單位：元
項目	2016-執行數	2017-預算數
一、支出合計	124139	205300
1、因公出國（境）費用	0	0
2、公務接待費	54439	59500
3、公務用車費	69700	145800(包含公務用車及車改)
其中：（1）公務用車運行維護費	69700	145800(包含公務用車及車改)
（2）公務用車購置
二、相關統計數	0	0
1.因公出國（境）團組數（個）	0	0
2.因公出國（境）人數（人）	0	0
3.公務用車購置數（輛）	0	0
4.公務用車保有量（輛）	0	0
5.公務接待批次（批）	65	76
6.公務接待人數（人）	600	705
三、“三公”經費增減變化原因等說明	2016-公務接待費比上-度略少，公務用車持平，嚴格按政策辦事壓縮三公經費開支。	2017-“三公”經費預算支出合計20.53萬元，總數比上-公開決算數有所增加，一是實行公車改革，公務用車費用明顯增加；二是全麵建成小康社會，省委省政府、市委市政府實行的小康考核把“高新技術產業增加值占GDP比重”、“科技研發經費占GDP比重”、每萬人發明專利數等三項科技工作指標，作為對縣委、縣政府主要領導工作業績進行直接考核的硬指標，工作難度明顯加大，工作量顯著增加；三是國家實施“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念和創新驅動戰略，推動經濟社會轉型，我縣工業、農業、商貿服務業對科技創新和科技工作提出了巨大需求，我局工作迫切需要適應新形勢新任務的要求，工作麵增大，管理幅度增大，工作費用明顯加大。我局會嚴格按政策辦事，力爭把公務接待批次與接待人數降低。
備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國（境）團組數和人數；當-公務用車購置數和保有量； 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。

嶽陽縣2017-部門預算收支明細表
																	單元：元
經濟科目	項目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
			合計	當-財力									上-結轉
				經費撥款(補助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業單位經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項
				小計	經費撥款	納入預算管理的非稅收入撥款
合計			2696600	2696600	2696600
工資福利支出	基本工資	基本工資	560000	560000	560000										206	20601	2060101	行政運行
	津貼補貼/績效工資	規範性公務員津補貼	390000	390000	390000										206	20601	2060101	行政運行
		特殊崗位津貼
		鄉鎮工作補貼
		績效工資/其他津補貼	46000	46000	46000										206	20601	2060101	行政運行
	社會保障繳費	養老保險	190000	190000	190000										206	20601	2060101	行政運行
		醫療保險	63000	63000	63000										206	20601	2060101	行政運行
		生育保險
		殘疾人保障金	12000	12000	12000										206	20601	2060101	行政運行
		工傷保險	7000	7000	7000										206	20601	2060101	行政運行
		職業-金	75000	75000	75000										206	20601	2060101	行政運行
		其他社保保障費
	其他工資福利支出		10000	10000	10000										206	20601	2060101	行政運行
商品和服務支出（標準）	辦公費		17100	17100	17100										206	20601	2060101	行政運行
	印刷費		3800	3800	3800										206	20601	2060101	行政運行
	水費		2850	2850	2850										206	20601	2060101	行政運行
	電費		11400	11400	11400										206	20601	2060101	行政運行
	郵電費		19000	19000	19000										206	20601	2060101	行政運行
	物業管理費		13300	13300	13300										206	20601	2060101	行政運行
	公務車運行維護費
	其他交通費		70800	70800	70800										206	20601	2060101	行政運行
	差旅費		22800	22800	22800										206	20601	2060101	行政運行
	維修費		3800	3800	3800										206	20601	2060101	行政運行
	會議費		30000	30000	30000										206	20601	2060101	行政運行
	勞務費
	培訓費		6650	6650	6650										206	20601	2060101	行政運行
	公務接待費		9500	9500	9500										206	20601	2060101	行政運行
	工會經費		11000	11000	11000										206	20601	2060101	行政運行
	福利費		14000	14000	14000										206	20601	2060101	行政運行
	其他一般商品和服務支出(基層黨建工作)		113800	113800	113800										206	20601	2060101	行政運行
對個人和家庭的補助	離休費
	退休費														206	20601	2060101	行政運行
	離退休津補貼		220000	220000	220000										206	20601	2060101	行政運行
	醫療費		30000	30000	30000										206	20601	2060101	行政運行
	助學金
	住房公積金		112100	112100	112100										206	20601	2060101	行政運行
	遺屬費
	獎勵金		3000	3000	3000										206	20601	2060199	其他科學技術管理事務支出
	老幹費
	其他對個人和家庭的補助		28700	28700	28700										206	20601	2060199	其他科學技術管理事務支出
專項商品和服務支出(非標準）	具體項目名稱	辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫
	創新發展科技政策服務平台	辦公費	200000	200000	200000										206	20601	2060199	其他科學技術管理事務支出
	創新發展科技政策服務平台	印刷費	50000	50000	50000										206	20602	2060202	重點基礎研究規劃
	高新技術產業創新發展平台	手續費	5000	5000	5000										206	20601	2060199	其他科學技術管理事務支出
		水費
		電費
		物業管理費
	高新技術產業創新發展平台	交通費	75000	75000	75000										206	20602	2060206	專項基礎科研
	高新技術產業創新發展平台	差旅費	30000	30000	30000										206	20602	2060206	專項基礎科研
		租賃費
	高新技術產業創新發展平台	會議費	50000	50000	50000										206	20601	2060199	其他科學技術管理事務支出
	高新技術產業創新發展平台	培訓費	30000	30000	30000										206	20601	2060199	其他科學技術管理事務支出
	創新發展科技政策服務平台	招待費	50000	50000	50000										206	20602	2060202	重點基礎研究規劃
		專用材料費
	高新技術產業創新發展平台	被裝購置費	10000	10000	10000										206	20601	2060199	其他科學技術管理事務支出
		取暖費
	高新技術產業創新發展平台	勞務費	60000	60000	60000										206	20602	2060206	專項基礎科研
	高新技術產業創新發展平台	辦案費	10000	10000	10000										206	20601	2060199	其他科學技術管理事務支出
		非稅收入征收成本
	高新技術產業創新發展平台	其他商品和服務支出	30000	30000	30000										206	20602	2060202	重點基礎研究規劃

					02表
嶽陽縣2017-部門預算收支總表
					單位：元
收入		支出
項目	2017-預算數	支出按經濟科目分類	2017-預算數	支出按功能科目分類	2017-預算數
一、公共財政撥款（補助）	2696600.00	一、基本支出	2096600.00	201一般公共服務支出
1、經費撥款	2596600.00	1、工資福利支出	1353000.00	203國防支出
2、納入預算管理的非稅收入拔款	100000.00	2、商品和服務支出	349800.00	204公共安全支出
（1）專項收入		3、對個人和家庭的補助	393800.00	205教育支出
（2）行政事業性收費收入		二、項目支出	600000.00	206科學技術支出	2696600.00
（3）罰沒收入		1、專項商品和服務支出	600000.00	207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產）有償使用收入		2、對企事業單位的補貼		208社會保障和就業支出
（5）其他收入		3、債務還本付息支出		209社會保險基金支出
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設支出		210醫療衛生與計劃生育支出
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出		211節能環保支出
四、事業單位經營收入		6、其他支出		212城鄉社區支出
五、上級補助收入		三、事業單位經營支出		213農林水支出
六、附屬單位繳款		四、對附屬單位補助支出		214交通運輸支出
七、其他收入		五、上繳上級支出		215資源勘探信息等支出
八、上-結餘收入				216商業服務業等支出
1.公共財政預算撥款結轉				217金融支出
(1)經費撥款結轉				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預算管理的非稅收入結轉				221住房保障支出
2.政府性基金結轉				222糧油物資儲備支出
3.納入財政專戶管理的收入結轉				227預備費
4.其他收入結轉				229其他支出
收入總計	2696600.00	支出總計	2696600.00	支出總計	2696600.00