2021年度嶽陽縣科學技術局
部門決算
目錄
第一部分嶽陽縣科學技術局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣科學技術局單位概況
一、部門職責
（一）部門職責
1.負責全縣科學技術進步的宏觀管理和統籌協調，貫徹實施科技發展的宏觀戰略和科技促進經濟與社會發展的方針、政策、法規;研究全縣科技促進經濟與社會發展的重大問題;研究確定全縣科技發展的戰略布局和優先發展領域;推動全縣科技創新體係建設，提高全縣科技創新能力;建立科學技術與經濟有效結合的機製。
2.組織擬訂全縣科技發展的中長期規劃和-度計劃，參與全縣對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
3.負責組織實施縣級科技計劃工作。負責組織製定和實施基礎性研究計劃、高新技術研究及產業發展計劃、科技攻關計劃、科技創新工程和社會發展計劃;負責火炬計劃、星火計劃、成果轉化計劃、重點新產品計劃、科技扶貧計劃等科技開發計劃指南的製訂並指導實施;負責國家、省、市各類科技計劃項目的申報、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農村和社會發展領域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農村和社會發展的規劃和政策，組織引導農業和社會發展領域的關鍵技術攻關和成果示範推廣，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。
5.牽頭組織協調促進全縣產學研結合工作。會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策，推動建立以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的科技創新體係，推進自主創新、引進消化吸收再創新、與大專院校、科研院所合作創新;負責科技創新服務平台和科技創新服務體係建設。
6.負責管理、指導和協調全縣促進科技成果轉化工作;負責落實科技成果轉化政策，會同有關部門擬訂促進科技成果轉化的政策措施;負責全縣技術市場體係建設和管理，擬訂促進技術市場、科技中介組織的發展政策;歸口管理全縣科技中介服務工作，推動開放科技中介服務市場，保障科技中介服務的優良環境，促進科技谘詢、科技招投標、科技評估等社會中介服務工作;發展科技中介服務機構，建立健全中介服務體係。
7.負責主管全縣高新技術發展及產業化工作。會同有關部門研究和擬訂高新技術發展及產業化的規劃和政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導;歸口管理和指導協調高新技術產業開發及特色產業化基地建設，組織實施高新技術產業化項目，發揮高新技術在科學技術進步中的先導作用;扶持、促進高技術產業的形成和發展，運用高技術改造傳統產業;負責全縣高新技術企業成果、產品、項目的認定申報及統計工作。
8.負責全縣科技事業發展工作，指導、協調鄉鎮和縣直有關單位的科技管理工作;負責歸口指導相關科研機構的工作，審核相關科研機構的組建和調整。
9.負責落實科技人才政策，會同有關部門合理配置科技人才資源，創造科技人才成長良好環境，充分發揮科技人員的積極性。負責會同有關部門依照有關政策擬訂、檢查、督促落實科技人員的政策待遇;負責推薦、申報獎勵貢獻突出的科技工作人員;會同有關部門開展科技特派員農村創業行動。
10.負責會同有關部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負責管理本部門科學事業費、科技專項經費，歸口管理縣級科技“三項費”，監督管理科技專項資金使用情況;會同有關部門運用財政、金融、稅收、投融資等手段，加強對科技工作的宏觀調控。
11.負責全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統計、科技信息管理等工作;負責擬訂科學技術普及工作規劃，推動科普工作發展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究製定並組織實施全縣對外科技合作與交流的規劃與計劃;負責促進科技項目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
二、機構設置
縣科學技術局是主管全縣科學技術工作的縣人民政府工作部門，縣科學技術局，全局共有幹部職工19人。內設職能股室五個:辦公室、發展計劃股、高新技術發展與產業化股、農村科技發展股、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構1個：嶽陽縣科學技術事務中心。
從決算單位構成看，嶽陽縣科技局部門決算包括：局本級決算和納入嶽陽縣科技局2021年度部門決算編製範圍的二級單位包括：嶽陽縣科學技術事務中心
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
縣科學技術局是主管全縣科學技術工作的縣人民政府工作部門，縣科學技術局，全局共有幹部職工19人。內設職能股室五個:辦公室、發展計劃股、高新技術發展與產業化股、農村科技發展股 、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構1個：嶽陽縣科學技術事務中心。
（二）決算單位構成。
縣科學技術局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：縣科學技術局單位本級以及二級單位嶽陽縣科學技術事務中心。
第二部分
部門決算（見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計560.58萬元（含年初結轉和結餘資金35.69萬元），與上年相比，增長40.38萬元，增長7.8%，主要是因為上年對企業補助資金90萬元，本年對企業下達補助資金為140萬元。
2021年度支出總計560.58萬元（含年末結轉和結餘資金18.76萬元），與上年相比，增長76.08萬元，增長15.70%，主要是因為上年對企業補助資金90萬元，本年對企業下達補助資金為140萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計524.89萬元（不含年初結轉和結餘資金35.69萬元），其中：財政撥款收入502.89萬元，占95.80%；其他收入22萬元，占4.2%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計541.82萬元（不含年末結轉和結餘資金18.76萬元），其中：基本支出285.84萬元，占52.75%；項目支出255.99萬元，占47.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計502.89萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金35.69），與上年相比，增加26.19萬元,增加5.5%，主要是因為上年對企業補助資金90萬元，本年對企業下達補助資金為140萬元。
2021年度財政撥款支出合計527.73萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金10.85萬元），與上年相比，增加43.23萬元,增長8.82%，主要是因為上年對企業補助資金90萬元，本年對企業下達補助資金為140萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出527.73萬元，占本年支出合計97.4%，與上年相比，財政撥款支出增加43.23萬元，增長8.82%，主要是因為上年對企業補助資金90萬元，本年對企業下達補助資金為140萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出527.73萬元，主要用於以下方麵：科學技術支出522.88萬元，占99%;社會保障和就業支出4.85萬元，占1%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為243.4萬元，支出決算數為527.73萬元，完成年初預算的216.82%，其中：
1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算數為243.4萬元，支出決算數為256.29萬元；完成年初預算的105.29%。決算數大於預算數的主要原因是人員工資提標。
2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為4萬元；決算數大於預算數的主要原因是上年對企業補助資金90萬元。
3、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為70萬元；決算數大於預算數的主要原因是上年對企業補助資金90萬元。
4、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為37.17萬元；決算數大於預算數的主要原因上年對企業補助資金90萬元。
5、科學技術支出（類）科技重大項目（款）其他科技重大項目（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為0.28萬元；決算數大於預算數的主要原因是上年對企業補助資金90萬元。
6、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為150萬元；完成決算數大於預算數的主要原因是高新技術企業獎勵金發放。
7、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為5.14萬元；決算數大於預算數的主要原因上年對企業補助資金90萬元。
8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算數為0萬元，支出決算數為4.85萬元；決算數大於預算數的主要原因是撫恤支出屬於突發性支出沒有納入年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出283.84萬元，其中：人員經費229.41萬元，占基本支出的80.82%,工資福利支出214.9萬元；包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。對個人和家庭補助支出14.51萬元；包括生活補助、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經費54.43.萬元，占基本支出19.18%；其中商品和服務支出53.06萬元；主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。資本性支出1.37萬元，主要包括：辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.6萬元，支出決算為0.56萬元，完成預算的93.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數，與上年持平，原因是單位未安排出國出境。
公務接待費支出預算為0.6萬元，支出決算為0.56萬元，完成預算的93.33%，決算數小於預算數的主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，與上年持平。
公務用車購置費及公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數，與上年持平，原因是單位未購置車輛。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.56萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.56萬元，全年共接待來訪團組17個、來賓135人次，主要是市級單位及其他縣市區相關單位業務交流及指導發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出54.43萬元比年或者上年決算數增加1.84萬元，增長3.27%。主要原因是：由於辦公產品及耗材用量較大，公車改革後，幹部出差及下鄉差旅費以及交通費用增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，未召開會議，人數0人，無內容；開支培訓費0.15萬元，用於開展高新技術項目申報及其他報表填報培訓，人數101人，內容為給企業相關業務人員進行培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無內容。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照《嶽陽縣財政局關於開展2021年度部門整體支出績效自評工作的通知》要求，我局成立績效評價小組對整體支出績效進行了自評。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
通過項目的實施，培育高新技術企業，並組織第三方公司下企業調研，開展高質量發展培育工作，並對企業的財務狀況、專利、公司的經營等情況進行評估，確定了26家企業申報高企，第一批成功認定17家，第二批成功認定9家，全年新增19家。截止年底我縣高新技術企業達到59家，增速6縣市排名第二。項目績效目標完成總體情況良好。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我局部門整體績效評價等次為良好。2021年，根據該單位年初工作規劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理製度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2021年度部門整體支出績效情況如下：
1.本年預算配置控製較好，財政供養人員控製在預算編製以內；“三公”經費支出總額較上年持平。
2.預算管理方麵，科技局製定了切實有效的內部財務、資產內部管理製度，執行總體較為有效。
根據考核評分細則，考評組認為科技局2021年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理製度規定，財務製度健全、會計核算規範，依照計劃管理使用，整體支出對科技部門工作的正常運行、貫徹執行國家和省辦方針、政策、法律法規，發揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績。按照部門整體支出績效評價指標體係對照打分得出結果為98分，等級為優秀。
第四部分
名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用理房物業管費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、科學技術支出（類）：是指用於科學技術方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
第五部分 附件
