一、部門（單位）基本概況

聯係人

劉盈

聯絡電話

13874017038

人員編製

109

實有人數

101

職能職責概述

負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流；負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。

年度主要工作內容

任務1：加快農村無線數字電視和有線數字電視建設。

任務2：向省、市電視台上稿80條，其中省級台10條。

任務3：

……

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

發展無線數字電視用戶4000多戶，向中央、省、市台上稿110條，其中向省級台上稿18條，向市台上稿92條。事業建設，突飛猛進。完成廣播電視中心整體搬遷。完成廣播電視“戶戶通”和“村村響”工程。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1151

1151

1、局機關

1151

1151

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1151

1017

641

375

134

1、局機關

1151

1017

641

375

134

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

5.76

5.76

1、局機關

5.76

5.76

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1960

1960

1、局機關

1960

1960

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：加快農村無線數字電視和有線數字電視建設。

目標2：向省、市電視台上稿80條，其中省級台10條

發展無線數字電視用戶4000多戶，向中央、省、市台上稿110條，其中向省級台上稿18條，向市台上稿92條。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

向省、市電視台上稿優稿率

50%

100%

固定資產利用率

100%

100%

數量指標

加快農村無線數字和有線數字電視建設

4000戶

100%

時效指標

確保創建全國衛生縣城工作按時間節點完成目標任務

100%

已按時按質完成任務

成本指標

全年財政整體支出

1151

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，農村數字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農村群眾看電視難的問題

效益明顯

效益明顯

經濟效益

受國家三網融合政策的影響，我台有線數字電視網絡、廣告宣傳收入都受到很大的衝擊

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

93%

93%

績效自評綜合得分

97

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

羅海波

副台長

廣播電視台

葉輝

辦公室主任

廣播電視台

      劉 盈

財務

廣播電視台

評價組組長（簽字）：

                                                  年    月    日

部門（單位）意見：

                                      部門（單位）負責人（簽字）:

                                              年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

縣廣播電視台為正科級純公益類事業單位.主要職能是負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流；負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。

縣台內設辦公室、計財股、人事股、產業發展辦、總編室5個內設機構，下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術中心、有線數字電視網絡中心、農村電視網絡中心、鷹咀山廣播電視發射台、廣告中心等6個二級機構。截止2018年底廣播電視台在職人員101人，三性用工人員12人，退休人員48人。

2018年重點工作情況：采編播出了《扶貧攻堅》、《巡察利劍》、《空心房整治》、《先鋒風采》、《文明創建進行時》、《咱們工人有力量》《攻堅行動》《安全巴陵行》《委員風采》等13個電視新聞專欄。共播發新聞稿件2200餘條，製作播出電視專題片10餘個，製作播出公益廣告2條。對外宣傳工作方麵，向湖南衛視新聞聯播上稿10條，向經視新聞上稿1條，向嶽陽新聞上稿88條。

（二）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。

    2018年廣播電視台整體支出共計1151萬元，主要用於基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費、電視新聞宣傳、電視網絡信號傳輸及廣播電視專用設備購置及維護等。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

    2018年廣播電視台基本支出共計1017萬元，主要用於人員支出641萬元，公用支出375萬元，其中“三公”經費合計5.76萬元，包括公務接待費5.76萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2018年我單位專項支出134萬元實施中央廣播電視節目無線數字覆蓋工程。

2、專項資金實際使用情況分析

    我台成立了財務管理工作領導小組，機關各項建設和大型維修由主管領導造出計劃及預算清單，報台長審批，重大基本建設項目須經集體研究決定。所有建設實行合同製和竣工驗收製。工程建設過程中，主管領導要嚴格把好質量關，完工後組織相關人員驗收，憑工程預算清單、承包合同、工程驗收結算單和正規稅務發票報帳。機關各項建設和大型維修必須嚴格執行工程招投標和政府集中采購的相關規定。

3、專項資金管理情況分析

    我台專項資金按實際情況實行了專款專用，全力實施中央廣播電視節目無線數字覆蓋工程，切實解決好我縣農村群眾收看電視難的問題。於今年5月份正式開通了中央廣播電視節目無線數字覆蓋，並及時傳送了中央12套數字電視節目、5套省級電視節目和市、縣各一套電視節目。在中央廣播電視台科技設計院和省、市文體廣新局的多次檢查中，都得到了一致好評。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2018年，我台黨組認真履行職責，充分調動班子成員和全台幹部職工人員的積極性，團結一致、勤奮工作，使各項工作取得了新的進展。

（二）專項管理情況分析

    1、穩步發展基礎網絡建設，全麵應對“三網融合”

湖南有線嶽陽縣網絡有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導，借助文化產業大發展大繁榮的有利契機，始終圍繞求生存、求發展、保增速的目標，加大網絡基礎設施建設力度，以市場為導向，以業務為中心的經營理念，強力發展增值業務和新業務，優化客戶服務，完善責任追究和激勵機製，狠抓員工培訓和隊伍建設，加強企業文化建設，實現全年經營創收目標任務723萬元。

   （1）轉作風，優服務，全麵實行網格化管理

將發展穩定用戶作為我台的核心業務目標，我台有線網絡公司將采取網格化管理，員工直接麵對用戶，充分利用有線電視傳輸寬帶的穩定性的優勢進行宣傳，形成有線電視品牌效應，在穩定用戶方麵，繼續提高服務意識，提倡用戶就是上帝，服務就靠質量的服務理念，夯實優質服務，加強與用戶麵對麵聯係與溝通，采取提前上門收費，短信溫馨提示續費，發放宣傳單，服務卡，微信群等方法，以優質服務留住用戶。

   （2）強技術，重營銷，大力拓展增值業務

隨著廣電網絡業務的多樣化，發展數據寬帶業務是提高有線電視行業綜合競爭的重要手段，在產業競爭越來越激烈的環境下,我台有線網絡公司經營班子沒有等、靠、看，帶領公司一班人商討對策，找準市場突破口，找準市場焦點，主動出擊，通過打政治牌，打感情牌，成功發展多家賓館，單位並網，圓滿地完成了年初全縣幹部大會，縣一中40年校慶，現場直播網絡傳輸技術保障，經營班子還采取上門營銷策略，把城區分成四大片，經營班子每人負責一個片區，帶領營銷人員每周到各自的小區上門營銷，各片開展相互競賽，成績斐然。2018年公司經營收入情況：完成營業總收入723萬元。原有用戶22000戶，寬帶總收入26萬，新裝用戶510戶。有線電視安裝費18萬，新增用戶460戶。

11月底，與縣聯通公司達成了戰略合作，雙方通過發揮各自優勢，整合資源，開展全方位業務合作，共同拓展三網融合藍海市場。此次合作彌補了我台在語音、流量、網絡等領域的產品短板，豐富了現有產品業態；進一步提升了市場競爭力和用戶保有率。

路漫漫吾將上下而求索，相信2019年在縣委縣政府的正確領導下，我台上下齊心協力，不忘初心，繼續前進，為加快建設富饒，美麗幸福嶽陽縣而努力奮鬥。

2、發展無線電視，切實落實國家民生實事工程

   黨的十八屆三中全會明確指出，要構建現代公共文化服務體係，建立公共文化服務體係建設協調機製，統籌服務設施網絡建設，促進基本公共文化服務標準化、均等化。無線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網的重要組成部分，是各級政府提供廣播電視公共服務的主要手段，是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。

3、健全製度管理，確保安全播出萬無一失

加強對節目的播出管理，嚴格執行《廣播電視管理條例》，實行嚴格的節目“三審”製度，對自辦節目輪流監聽監審，做到分工明確，責任到人，確保節目內容安全，今年同時啟動安全播出應急預案，重大節假日期間嚴格執行24小時台領導帶班、技術人員值班和實行“零報告”製度，發現安全隱患和薄弱環節及時排除，確保重大節日、重要新聞、重要時段直播和轉播節目的正常播出，全年實現了廣播電視安全播出無事故。

四、部門（單位）整體支出績效情況

  1、經濟性分析

 （1）三公經費控製率。2018年我台三公經費預算5.76萬元，本年三公經費5.76萬元，其中公務接待開支5.76萬元、因公出國出境費0元，三公經費控製率為100%。

 （2）公務刷卡率。2018年我台積極推行公務卡結算製度，嚴格控製現金提取，縮小現金結算範圍，提高公務卡使用頻率，公務卡刷卡率為67.57%。

 （3）固定資產利用率。我台加強資產管理，充分利用現有固定資產，固定資產利用率為100%。

  2、有效性分析

2018年財政預算資金1151萬元，全年整體支出合計1151萬元，嚴格按預算執行，合理有效使用資金。

  3、可持續性分析

  （1）社會效益。通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，城區和農村數字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農村群眾看電視難的問題。

  （2）經濟效益。受國家三網融合政策的影響，我台有線數字電視網絡、廣告宣傳收入都受到很大的衝擊。

  （3）社會公眾或服務對象滿意度。2018年，我台在縣委、縣政府正確領導下，全台幹部職工切實轉變工作作風，辦事更熱情，服務更優質，特別是窗口單位，关键词2全力做好了有線電視服務工作，將每天排故時間推遲到晚上9點，做到了故障日有日清，贏得了用戶的好評。

五、存在的主要問題

1、 資金缺口較大.受國家三網融合政策的影響，我台有線數字電視網絡、廣告宣傳收入都受到很大的衝擊,事業建設經費沒有保障。

2、 財政精細化要求不斷提高，財務人員工作壓力大。

3、 相關資產管理製度沒有得到完全有效執行。

六、改進措施和有關建議

（一）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高財政支出效益，同時希望縣財政考慮我台實際困難，提高預算保障水平。

（二）加強財務人員培訓，不斷提高財務人員業務水平。

（三）嚴格執行資產管理製度。

                            嶽陽縣廣播電視台

                            2019年6月20日