嶽陽縣住房和城鄉建設局2017年財政項目支出預算績效目標申報表
來源：嶽陽縣住建局   2017-04-28
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財政項目支出預算績效目標申報表 財政項目支出預算績效目標申報表 財政項目支出預算績效目標申報表
（2017-度） （2017-度） （2017-度）
填報單位（蓋章）：嶽陽縣住房和城鄉建設局 填報單位（蓋章）：嶽陽縣住房和城鄉建設局 填報單位（蓋章）：嶽陽縣住房和城鄉建設局
項目基本情況 項目名稱 城市建設配套經費 項目基本情況 項目名稱 縣城汙水處理能力災後恢複工程 項目基本情況 項目名稱 縣城汙水處理廠汙泥處置服務費
  √□新增項目 □延續項目   □新增項目 √□延續項目   √□新增項目 □延續項目
    項目起止時間 2017.2-2017.12     項目起止時間 2016.7-2017.3     項目起止時間  
  1.基本建設類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 □ 2.行政事業類 □ 其中: 經費類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項類 □ 其中: 補貼類□ 其它類□   1.基本建設類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 √ □ 2.行政事業類 □ 其中: 經費類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項類 □ 其中: 補貼類□ 其它類□   1.基本建設類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 √ □ 2.行政事業類 □ 其中: 經費類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項類 □ 其中: 補貼類□ 其它類□
           
           
項目資金情況   項 目 新型城鎮化建設 本-度安排資金 項目資金情況   項 目 縣城汙水處理能力災後恢複工程 本-度安排資金 項目資金情況   項 目 縣城汙水處理廠汙泥處置服務費 本-度安排資金
合 計   152 合 計 300 400 合 計 36 36
中央資金     中央資金     中央資金    
省級資金     省級資金     省級資金    
市級資金     市級資金     市級資金    
縣級資金   152 縣級資金 300 400 縣級資金 36 36
支出明細預算（萬元） 項 目   本-度安排資金 測算依據及說明 支出明細預算（萬元） 項 目   本-度安排資金 測算依據及說明 支出明細預算（萬元） 項 目   本-度安排資金 測算依據及說明
合 計       合 計   400   合 計      
1、鄉鎮汙水處理項目   152 5個鄉鎮啟動汙水處理廠建設，每個鄉鎮補助30 1、縣城汙水管網清理恢複工程   400   1、縣城汙水處理廠汙泥處置服務費   36 170元/噸×6噸×360元
2、       2、       2、      
3、       3、       3、      
4、       4、       4、      
5、       5、       5、      
單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的製度、措施 已列入十三五規劃內容，並按省鄉鎮汙水處理廠建設三-行動方案要求，落實具體方案。 單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的製度、措施   單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的製度、措施 按照由縣住建局、縣城汙水處理廠、宏新科環保材料公司三方簽證的結果，以市定標準170元/噸，計算實際汙泥處理服務費付給服務企業。
項目績效目標 長期目標 -度目標 項目績效目標 長期目標 -度目標 項目績效目標 長期目標 -度目標
改善農村人居環境，提高城鎮汙水處理審，保護洞庭湖、新牆河水環境安全，提高人民群眾生活質量 建設五個鄉鎮汙水處理廠   完成縣城主管網的清理，及因災損壞的汙水管網的維修 減少二次汙染、實現汙水處理廠產生的汙泥無害化處理 完成縣城汙水處理廠汙泥無害化處置
項目-度績效指標 一級指標 二級指標 指標內容 指標值 備注 項目-度績效指標 一級指標 二級指標 指標內容 指標值 備注 項目-度績效指標 一級指標 二級指標 指標內容 指標值 備注
產出指標 （預期提供的公共產品或服務) 數量目標（指標） 完成5個鄉鎮汙水處理廠 5個   產出指標 （預期提供的公共產品或服務) 數量目標（指標） 完成4公裏縣城汙水管網建設及處理損壞點的修複     產出指標 （預期提供的公共產品或服務) 數量目標（指標）      
                 
質量目標（指標）       質量目標（指標）       質量目標（指標）      
                 
時效目標（指標）       時效目標（指標）       時效目標（指標）      
                 
成本目標（指標）       成本目標（指標） 400     成本目標（指標）      
效益指標 （預期實現的 效益) 經濟效益（指標）       效益指標 （預期實現的 效益) 經濟效益（指標）       效益指標 （預期實現的 效益) 經濟效益（指標）      
社會效益（指標）       社會效益（指標）       社會效益（指標）      
環境效益（指標） 提高城鄉建設汙水處理率 提高10%   環境效益（指標）       環境效益（指標）      
可持續影響（指標）       可持續影響（指標）       可持續影響（指標）      
服務對象滿意度       服務對象滿意度       服務對象滿意度      
其他需要說明的 問題   其他需要說明的 問題   其他需要說明的 問題  
財政部門審核意見 同意按預算績效目標執行 2017-4-7 財政部門審核意見 同意按預算績效目標執行 2017-4-7 財政部門審核意見 同意按預算績效目標執行 2017-4-7
單位負責人：       填報人：   單位負責人：       填報人：   單位負責人：       填報人：