一、部門（單位）基本概況

聯係人

鄧有林

聯絡電話

7636958

人員編製

42

實有人數

57

職能職責概述

主要負責全縣城市建設與管理、建築業、村鎮建設、市政公用事業、燃氣、城市供水、園林綠化、建設工程招標投標等工作。

年度主要工作內容

任務1：加快城市擴容步伐：加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。全年完成基礎設施建設2億以上。

任務2：爭取國家重點投入項目資金7500萬元以上。

任務3：成功創建省級園林縣城。     任務4：城市管理規範。

任務5：加強村鎮建設管理。  任務6：完成省、市下達民生實事指標任務。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

完成建設投資2個億以上，團結北路建成通車，完成長豐中路、城南路“白改黑”、20條背街小巷改造、4處人行道改造、城區原水管網建設和汙水管網A線水毀恢複工程。城鎮化率達到50%，城鎮汙水處理率達到81.8%，城鎮綠化覆蓋率達到37.4%。城市管理推行“721”工作法。鞏固全國衛生縣城成果。禁炮和渣土成立新的管理機構，渣土運輸管理規範，禁炮成效更加明顯。成功創建省級園林縣城。新牆鎮清水村被評為全國美麗鄉村示範村，張穀英鎮被評為湖南省美麗鄉鎮示範鄉鎮。危房改造爭取指標1859戶，爭取資金4551萬元，完成危房改造2102戶，其中建檔立卡貧困戶1413戶。天然氣用戶新增2255戶，用戶總數達到25000戶，天然氣加氣站建成。謝壟垃圾場和株樹垃圾場完成封場。全年水質綜合合格率達100%。爭取國家重點投入7528萬元，創曆史新高。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關合計

3562.3

977.3

2436.6

180.2

945.5

住建局機關

3562.3

977.3

2436.6

180.2

945.5

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關合計

4136.2

794.4

487.7

306.7

3064.7

403.4

住建局機關

4136.2

794.4

487.7

306.7

3064.7

403.4

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關匯總

8.9

6.8

2.1

0

0

0

住建局機關

8.9

6.8

2.1

0

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

住建局機關

201.4

201.4

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：加快城市擴容步伐：加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。全年完成基礎設施建設2億以上。

任務2：爭取國家重點投入項目資金7500萬元以上。

任務3：成功創建省級園林縣城。     任務4：城市管理規範。

任務5：加強村鎮建設管理。

任務6：完成省、市下達民生實事指標任務

團結北路建成通車，完成長豐中路、城南路“白改黑”、20條背街小巷改造、4處人行道改造、城區原水管網建設和汙水管網A線水毀恢複工程。城鎮化率達到50%，城鎮汙水處理率達到81.8%，城鎮綠化覆蓋率達到37.4%。城市管理推行“721”工作法。鞏固全國衛生縣城成果。禁炮和渣土成立新的管理機構，渣土運輸管理規範，禁炮成效更加明顯。成功創建省級園林縣城。新牆鎮清水村被評為全國美麗鄉村示範村，張穀英鎮被評為湖南省美麗鄉鎮示範鄉鎮。危房改造爭取指標1859戶，爭取資金4551萬元，完成危房改造2102戶，其中建檔立卡貧困戶1413戶。天然氣用戶新增2255戶，用戶總數達到25000戶，天然氣加氣站建成。謝壟垃圾場和株樹垃圾場完成封場。全年水質綜合合格率達100%。爭取國家重點投入7528萬元，創曆史新高。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

財政供養人員控製率

90%

一般

三公經費變動

≤0

優

公務卡刷卡率

100%

優

固定資產利用率

100%

優

數量指標

財政供養人員控製率

90%

優

三公經費變動

≤0

優

公務卡刷卡率

100%

優

固定資產利用率

100%

優

時效指標

及時

優

成本指標

嚴格壓縮公務開支

優

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

提高人居生活質量，改善民居環境

優

經濟效益

節約社會資源，減少管理成本

優

生態效益

保護環境，減少汙染

優

社會公眾或服務對象滿意度

100%

優

績效自評綜合得分

92分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

姚正大

局長

住建局

肖朝輝

副局長

住建局

胡瓊波

財務股長

住建局

鄧有林

財務副股長

住建局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

嶽陽縣住房和城鄉建設局

2017年度整體支出績效評價報告

2017年，嶽陽縣住建局在縣委縣政府的正確領導下，積極配合縣財政局的相關文件精神，全麵推進預算績效管理工作，不斷提高績績效管理工作的質量和水平，提高財政資金鐵使用效益，取得了較好的成效。現將自評報告綜述如下：

一、基本概況

縣建設局要負責全縣城市建設、城市管理、建築業、村鎮建設、市政公用事業、住房保障、燃氣、建築活動、建設工程招標投標等工作。局機關內設辦公室、計財股、政策法規股、城市建設管理股、村鎮建設管理股、招標辦、人事股、燃氣辦、城建檔案館、總工辦等10個股室。2017年在財政編製人員42人，在職在崗人員57人。

部門整體支出主要是基本支出與項目支出。基本支出主要是人員經費、公用經費。

二、部門整體收支出使用情況

（一）2017年收入決算數3562.3萬元。

1、公共財政預算撥款為2616.78萬元，其中：

財政基本撥款1169.78萬，即：年度預算經費184.1萬、增補工資90.16萬、財政代扣社保經費及垃圾處理費41.27萬、2017年非稅收入180.2萬、2016-2017年項目報建費（含二級機構）467萬、2016年度非稅結餘95萬、撫恤金4萬、城管與渣土執法工具車購置費34.36萬元、城管執法及文明創建經費與獎勵金71.7萬、預算外撥款（城關鎮防汛經費）2萬。

公共財政預算項目撥款為1447萬元，專項經費撥款有洞庭湖沿岸垃圾治理費1167萬、危房改造經費180萬（含30萬工作經費）、汙水補償、廣鐵及重點投入項目前期經費100萬元。

2、其他收入945.5萬。

其中：城建投撥的專項經費907.4萬，主要有城建投撥2016年度汙水災後恢複260.4萬、謝壟村場青苗補償59萬、海綿城市及人居環境規劃經費180萬、鄉鎮汙水處理谘詢費49萬、鄉鎮垃圾中轉站360萬。

另外其他如工業園、城建投廣告位補償等38.1萬。

(二）、2017年度局機關整體支出為4136.2萬元。

主要包含基本支出794.4萬、項目支出3064.7萬、以及二級機構報建費的統籌分配277.1萬。其中：

1、基本支出為794.4萬,主要是人員經費與公用經費。即人員經費主要是工資福利及對個人與家庭補助為487.7萬，公用支出為306.7萬。

2、項目支出為3064.7萬元，其中：

①、農村危房改造150萬；

②、文明創建及重點項目申報、設計、環評等181.5萬，新型城鎮化建設引導資金25萬；

③、汙水災後處理及恢複281.8萬；

④、洞庭湖沿湖垃圾治理2085萬；

⑤、麻塘垃圾場治理325.6萬。

3、支付二級機構277.1萬(主要是報建費的統籌分配及特困企業的補助）

在部門整體支出中，需要說明的是“三公經費”。“三公經費”為8.9萬元，其中招待費為6.8萬元，主要用於項目周邊協調、省廳爭資爭項等發生的公務接待費；公務用車2.1萬實際是公務用車未封存前時發生費用。

三、部門整體支出績效情況：

加強預算編製績效管理。強化項目績效目標，對單位申報的預算項目加強審核，合理支出，所有項目必須有明細的資金測算，尤其涉及到城建、汙水與垃圾項目的資金預算。

1、加強組織領導。爭取領導重視，我局先後多次召開黨委會、局務會專題研究預算資金績效評價管理工作，明確預算績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯絡員，並將其作為部門日常性重要工作來抓。即設立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責人為成員的工作小組，下設辦公室，由財計股長胡瓊波同誌為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負責日常預算資金管理工作，確保績效評價管理工作全麵推進。。

2、加強製度建設。根據財政局預算資金績效評價管理辦法和一係列文件精神，結合我局實際，細化考核指標，完善考核標準，修改製定了《嶽陽縣住房和城鄉建設局預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《嶽陽縣住房和城鄉建設局“三公”經費公開實施細則》等文件，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我局的各項工作有標準、有措施的穩步開展。

3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位製定出台了適合本單位特點的績效評價和“三公”經費公開實施管理細則，各單位必須將評價管理職責到崗、到人，嚴格執行評價管理辦法，不走過場，並結合評價結果進行總結，確保預算資金績效評價工作的穩步推進。

四、存在的主要問題

總的來看，我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有麵上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。

1、評價指標體係需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多，指標體係之間差異性大，難以把握評價辦法，還不能滿足目前工作開展需要。

2、業務素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作缺乏係統的培訓，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

五、下一步打算和建議

1、逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方麵，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方麵，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。

2、加強評價指標體係建設。一是匯總梳理以前年度製定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機製，將以後年度新製定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。

3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責製度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機製，將績效結果逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以後年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。

4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

二〇一八年七月二十日