一、部門（單位）基本概況

聯係人

鄧有林

聯絡電話

07307636958

人員編製

36

實有人數

57

職能職責概述

局機關內設15個股室，下設11個二級機構，主要承擔城市建設、城市管理、環境衛生、建築市場、園林綠化、路燈管理、小城鎮建設、燃氣管理、農村危房改造、勘測設計、建設監理、城市禁炮、排水防澇、城市供水等14項職能。

年度主要工作內容

1、逐步打通縣城區“三縱五橫”主幹道路網和“五縱二橫”次幹道路網，逐步對接城市外循環，保障城市暢通；

2、加快新型城鎮化，全縣城鎮人口新增1.3萬人以上，城鎮化率達到49.6%以上；

3、鞏固創國衛成果，加快全國文明城市創建，城建基礎建設達到創建的標準要求；

4、加快省級園林縣城創建，縣城區新增綠量50萬m2以上，人均公園麵積新增4m2以上，綠地率達到31.4%以上，綠化覆蓋率達到35%以上，人均公園綠地麵積達到7m2以上；

5、加快兩供兩治，城鎮汙水處理率達到76%以上，生活垃圾無害化處理率達到100%，燃氣普及率達到90%以上，天然氣用戶達到2.8萬戶以上。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、完成城建投入2.6億元，城市基礎設施逐步完善；

2、采用PPP模式，4個鄉鎮汙水處理廠啟動建設；

3、城市管理創新，縣城衛生質量和綜合秩序好轉；

4、城鎮人口新增1.5萬人；

5、立足職能，加大創建力度，創建成果繼續得到鞏固；

6、成功獲批全省農村人居環境整治試點示範縣，每年可獲省級配套資金1億元以上；

7、爭取危改指標2289戶，爭取危改資金4299萬元，開工率100%，在多次國檢、省檢中零差錯、零失誤、零扣分，被省人民政府通報表彰；

8、建築業產值首次突破23億元大關，貢獻稅費2億元；

9、扶貧聯係點茨洞村的民調名次由2017年的全縣倒數第1名上升到了全縣第7名。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

3608.7

2776

832.7

1、局機關

3608.7

2776

832.7

2、二級機構1

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3608.7

975.6

614.9

231.8

2633.1

1、局機關

3608.7

975.6

614.9

231.8

2633.1

2、二級機構1

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

3.4

2.8

0

0

0

0.6

1、局機關

3.4

2.8

0

0

0

0.6

2、二級機構1

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

211.2

211.2

1、局機關

211.2

211.2

2、二級機構1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1、逐步打通縣城區“三縱五橫”主幹道路網和“五縱二橫”次幹道路網，逐步對接城市外循環，保障城市暢通；

2、加快新型城鎮化，全縣城鎮人口新增1.3萬人以上，城鎮化率達到49.6%以上；

3、鞏固創國衛成果，加快全國文明城市創建，城建基礎建設達到創建的標準要求；

4、加快省級園林縣城創建，縣城區新增綠量50萬m2以上，人均公園麵積新增4m2以上，綠地率達到31.4%以上，綠化覆蓋率達到35%以上，人均公園綠地麵積達到7m2以上；

5、加快兩供兩治，城鎮汙水處理率達到76%以上，生活垃圾無害化處理率達到100%，燃氣普及率達到90%以上，天然氣用戶達到2.8萬戶以上。

1、完成城建投入2.6億元，城市基礎設施逐步完善；

2、采用PPP模式，4個鄉鎮汙水處理廠啟動建設；

3、城市管理創新，縣城衛生質量和綜合秩序好轉；

4、城鎮人口新增1.5萬人；

5、立足職能，加大創建力度，創建成果繼續得到鞏固；

6、成功獲批全省農村人居環境整治試點示範縣，每年可獲省級配套資金1億元以上；

7、爭取危改指標2289戶，爭取危改資金4299萬元，開工率100%，在多次國檢、省檢中零差錯、零失誤、零扣分，被省人民政府通報表彰；

8、建築業產值首次突破23億元大關，貢獻稅費2億元；

9、扶貧聯係點茨洞村的民調名次由2017年的全縣倒數第1名上升到了全縣第7名。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

財政供養人員控製率

90%

一般

三公經費變動

≤0

優

公務卡刷卡率

100%

優

固定資產利用率

100%

優

數量指標

財政供養人員控製率

90%

一般

三公經費變動

≤0

優

公務卡刷卡率

100%

優

固定資產利用率

100%

優

打通縣城區“三縱五橫”主幹道網和“五縱二橫”次幹道網

2.6億元

城市基礎設施逐步完善

加快新型城鎮化建設

城鎮人口新增1.3萬人

新增城鎮1.5萬人，城鎮化率達49.6%

省級園林縣城創建

新增綠量50萬M2以上

新增綠地50萬M2以上，人均公園4M2，綠地率31.4%以上

加快兩供兩治

城鎮汙水處理、生活垃圾無害化處理

城鎮汙水處理達76%以上，生活垃圾無害100%，燃氣普及90%以上，天然氣用戶2.8萬戶

時效指標

2018.1-2018.12

及時

2018.01-2018.12

成本指標

嚴格壓縮公務開支

嚴格控製非生產性開支

優

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

提高人居生活質量，改善民居環境

城市基礎設施逐步完善，城市衛生及綜合秩序好轉

經濟效益

節約社會資源，減少管理成本

充分運用社會資本，鄉鎮汙水處理廠實行PPP模式運作，垃圾無害化處理場滲濾液生產線擬采用市場模式，節約了社會資源和財政成本

生態效益

保護環境、減少汙染

綠地覆蓋率達35%以上，汙水處理率達76%，垃圾無害化100%,住建領域環保督察事順利通過各級檢查

社會公眾或服務對象滿意度

100%

優

績效自評綜合得分

99分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

姚正大

局長、

住建局

肖朝輝

副局長

住建局

胡瓊波

財務股長

住建局

鄧有林

財務副股長

住建局

評價組組長（簽字）：

部門整體績效評價屬實

姚正大

2019年7月10日

部門（單位）意見：

部門整體績效評價屬實

部門（單位）負責人（簽字）：姚正大

2019年7月10日

五、評價報告綜述

嶽陽縣住房和城鄉建設局

2018年度整體支出績效評價報告

2018年，嶽陽縣住建局在縣委縣政府的正確領導下，積極配合縣財政局的相關文件精神，全麵推進預算績效管理工作，不斷提高績績效管理工作的質量和水平，提高財政資金鐵使用效益，取得了較好的成效。現將自評報告綜述如下：

一、基本概況

縣建設局下設11個機構，主要承擔城市建設、城市管理、環境衛生、建築市場、園林綠化、路燈管理、小城鎮建設、燃氣管理、農村危房改造、勘測設計、建設監理、城市禁炮、排水防澇、城市供水等14項職能。局機關內設辦公室、計財股、政策法規股、城市建設管理股、村鎮建設管理股、招標辦、人事股、燃氣辦、城建檔案館、總工辦等15個股室。2018年財政預算編製人員36人，在職在崗實有人員57人。

部門整體支出主要是基本支出與項目支出。基本支出主要是人員經費、公用經費。

二、整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍

（一）、2018年收入算數3608.7萬元。

1、公共財政預算撥款為3608.7萬元，其中：

財政基本撥款975.6萬，即：行政運行經費800萬、其他城鄉社區管理經費175.6萬。

公共財政預算項目撥款為2633.1萬元，專項經費撥款有環境整治經費撥款1460萬、農村危房改造經費534.5萬文明創建及其他臨批項目工作經費638.6萬元。

（二）、整體支出方向及使範圍等

2018年度整體支出為3608.7萬元。主要包含基本支出975.6萬、項目支出2633.1萬

基本支出為975.6萬,主要是人員經費與公用經費以及添置辦公設備等開支。即人員經費主要是工資福利及對個人與家庭補助為614.9萬,公用經費支出為231.8萬,另外添置辦公設備等14.2萬，地下管網信息網絡114.7。

在部門整體支出中，需要說明的是公用經費支出中“三公經費”。“三公經費”為3.4萬元，其中招待費為2.8萬元，會議費0.6萬。主要用於項目周邊協調、省廳爭資爭項等發生的公務接待費；無公務用車費，無因公出國考察費。

2、項目支出為2633.1萬元，其中：

①、環境整治經費1460萬，

②、農村危房改造工作經費534.5萬

③、文明創建及重點項目申報、設計、環評等臨批項目經費638.6萬；

所產生的效益：

全年完成城建投入2.6億元，城市基礎設施逐步完善。采用PPP模式，啟動4個鄉鎮汙水處理廠的建設。新增城鎮人口1.5萬元人。成功獲批全省農村人居環境整治試點示範縣，每年可獲省級配套資金1億以上。爭取危房改造指標2289戶，爭取危房改造資金4299萬元。扶貧聯點村民名次由2017年全縣倒數第一上升為全縣第7名。

三、部門整體支出績效情況：

加強預算編製績效管理。強化項目績效目標，對單位申報的預算項目加強審核，合理支出，所有項目必須有明細的資金測算，尤其涉及到城建、汙水與垃圾項目的資金預算。

1、加強組織領導。爭取領導重視，我局先後多次召開黨委會、局務會專題研究預算資金績效評價管理工作，明確預算績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯絡員，並將其作為部門日常性重要工作來抓。即設立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責人為成員的工作小組，下設辦公室，由財計股長胡瓊波同誌為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負責日常預算資金管理工作，確保績效評價管理工作全麵推進。。

2、加強製度建設。根據財政局預算資金績效評價管理辦法和一係列文件精神，結合我局實際，細化考核指標，完善考核標準，修改製定了《嶽陽縣住房和城鄉建設局預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《嶽陽縣住房和城鄉建設局“三公”經費公開實施細則》等文件，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我局的各項工作有標準、有措施的穩步開展。

3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位製定出台了適合本單位特點的績效評價和“三公”經費公開實施管理細則，各單位必須將評價管理職責到崗、到人，嚴格執行評價管理辦法，不走過場，並結合評價結果進行總結，確保預算資金績效評價工作的穩步推進。

四、存在的主要問題

總的來看，我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有麵上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。

1、評價指標體係需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多，指標體係之間差異性大，難以把握評價辦法，還不能滿足目前工作開展需要。

2、業務素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作缺乏係統的培訓，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

五、下一步打算和建議

1、逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方麵，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方麵，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。

2、加強評價指標體係建設。一是匯總梳理以前年度製定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機製，將以後年度新製定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。

3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責製度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機製，將績效結果逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以後年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。

4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

二〇一九年七月十日