嶽陽縣住房和城鄉建設局單位2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實有關住房和城鄉建設、人民防空的方針、政策、法律、法規、規章、製度；擬訂全縣住房和城鄉建設、人民防空的發展戰略、產業政策、改革方案、中長期規劃及年度計劃並組織實施；牽頭組織行業誠信體係建設。
2、負責人民防空監督管理。負責城市地下空間開發利用兼顧人民防空要求的審核、管理和監督檢查，依法對城市和重要經濟目標的人民防空建設進行監督檢查；組織和指導製定城市防空襲方案；監督檢查群眾防空組織建設、訓練；組織管理人民防空通信警報建設；對人民防空通信警報網建設和信息化建設實施計劃、技術和質量管理，保障人民防空通信警報暢通；實施人民防空無線電管理；組織管理人民防空工程建設；根據國家和省、市製定的防護標準和質量標準，對人民防空工程建設（含結合民用建築修建防空地下室）實施計劃、技術和質量管理；指導人民防空工程的維護管理和日常開發利用；監督落實人民防空在城市地下空間開發和利用中的要求；會同有關部門組織開展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識，提高人民防空技能；組織指導人民防空幹部教育培訓；管理人民防空經費，編製縣本級人民防空經費預決算，並對使用情況實施監督檢查；組織開展人民防空科學技術研究，推廣應用科技成果；戰時組織開展城市人民防空襲鬥爭。
3、負責房地產市場監督管理。按規定權限監督管理全縣房地產開發企業機構的資質；負責商品房預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業服務市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責國有土地上房屋征收與補償管理工作；負責組織管理全縣房產基礎測繪和測繪成果審核備案管理；負責指導監督城市房屋白蟻防治工作；負責物業專項維修資金的歸集和使用管理；負責土地二、三級市場管理。
4、負責住房保障監督管理。擬訂全縣住房保障相關政策；組織編製全縣城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃；會同有關部門製訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財政專用補貼資金和項目配套資金）計劃；負責保障性住房的建設和經營管理；負責住房保障和住房製度改革的相關工作。
5、負責城建計劃編製和監督管理。參與全縣城建計劃編製、監督實施和督查考核；參與全縣市政公用工程項目可行性研究、工程設計、方案審查等前期工作；負責全縣城區棚改和老舊小區改造項目庫以及市政公用設施項目的建設管理，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點工程資金計劃的編製，負責政府投資市政項目設計概算審查；負責城市更新工作；負責縣級城鄉建設檔案的收集、保管和利用工作。
6、承擔城市設計和建築設計管理責任。負責全縣建設工程勘察設計市場和建設工程勘察設計行業的監督管理；負責全縣建設工程初步設計、施工圖設計文件、消防設計的審查備案。
7、承擔城市給排水、汙水處理、城市供水的監督管理，承擔市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設維護責任。參與編製給排水管網建設專項規劃；負責編製給排水管網建設年度計劃；負責擬訂城區計劃用水發展規劃和年度計劃、水量分配調度方案草案並組織實施；負責城市排水設施、汙水及汙泥處理設施的建設和運行維護的監督管理；負責汙水處理特許經營和排水許可管理；參與氣候適應性城市創建工作；貫徹實施城市供水用水政策和法律法規，負責城市供水用水行業管理；會同有關部門編製城市供水用水規劃，製訂行業發展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作。負責編製市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的年度建設維護資金計劃；負責市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設監管和建設維護。
8、承擔全縣建築市場的管理責任。負責全縣建設行業企業的資質初審、報批和管理，負責全縣建設工程招標投標活動監督管理；負責勘察設計（谘詢）、建築施工、裝飾裝修、工程監理、造價谘詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；負責建設工程施工許可管理、造價定額和合同備案；負責全縣無障礙及人性化設施工程建設活動的監督管理；指導建設工程有形建築市場。
9、承擔全縣建設工程質量、安全生產的監督管理責任。負責工程建設標準體係的貫徹執行，製定建設工程質量管理、安全生產的規章製度並監督執行；負責全縣建設工程、施工現場管理和建設工程、消防工程竣工驗收管理；牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
10、承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任。負責行業科技發展規劃技術政策、標準的貫徹執行；負責行業新技術、新材料、新工藝研究、應用和推廣工作；負責行業信息平台建設，提升行業智能化管理水平。
11、承擔全縣村鎮建設指導管理責任。負責統籌推進全縣新型城鎮化工作；負責指導和協調全縣小城鎮建設，參與小城鎮發展經費、計劃編製和管理；指導全縣重點中心鎮建設；負責全縣危房改造工作。
12、負責曆史文化名城（鎮、村）的保護及監督管理。組織編製曆史文化名城（鎮、村）保護規劃、曆史文化街區和曆史風貌保護區規劃，並監督實施。指導曆史文化名城（鎮、村）專項規劃的編製、申報工作。
13、負責製定全縣行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局係統幹部職工和行業從業人員的培訓和繼續教育工作；負責土建工程專業職稱資格的報批和執業資格管理有關工作；開展建設行業人才對外交流與合作。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
嶽陽縣住房和城鄉建設局是縣政府工作部門，為正科級。嶽陽縣人民放空辦公室作為縣國防動員委員會的常設辦事機構，與縣住房和城鄉建設局合署辦公，實行一套機構、兩個機關名稱。
局係統現有幹部職工326人，其中在職人員234人，退休92人。局機關內設股室21個：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計股管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監管股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、房地產市場開發管理股、建築節能與科技股、供排水管理股、物業管理辦公室、嶽陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（嶽陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、曆史文化名城保護股。局下設副科級事業機構3個：縣房地產開發服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心。局下設正股級事業機構6個：縣城建檔案館、縣建設執法大隊、縣房地產監察大隊（與建設執法大隊合署辦公）、縣住房和城鄉建設項目服務中心、縣建設工程質量監督站、縣建築市場服務中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算2210.76萬元，其中，一般公共預算撥款2210.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件表（政府性基金預算）、（國有資本經營預算）、（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少25.84萬元，主要是因為響應政府勤儉節約、加強財務管理，嚴格控製各項經費開支。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算2210.76萬元，其中，一般公共服務2210.76萬元，城鄉社區支出科目2178.76萬元，住房保障支出科目32萬元。支出較去年減少25.84萬元，其中基本支出減少225.54萬元，項目支出增加425萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為響應政府勤儉節約、過緊日子的思想，加強財務管理，在2020年基礎上商品和服務支出繼續壓減5%。，項目支出增加主要是因為建設市場執法監管費用增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算2210.76萬元，其中，一般公共服務支出2210.76萬元，占100%；行政運行科目1678.17萬元，占75.91%，住宅建設與房地產市場監管科目100萬元，占4.52%，工程建設管理科目300.59萬元，占13.6%，工程建設規劃編製與管理科目45萬元，占2.04%，城鄉社區規劃與管理科目55萬元，占2.48%，保障性安居工程支出科目32萬元，占1.45%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為1466.76萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為744萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：城鄉社區管理事務支出657萬元，主要用於行政運行和住宅建設與房地產市場監管；城鄉社區規劃與管理支出55萬元，主要用於城鄉社區規劃與管理等方麵；住房保障支出經費32萬元，主要用於保障性安居工程支出等方麵。
四、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，本年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件表（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款2060.76萬元，比上一年增加824.16萬元，增加66.65%。主要原因是人員經費逐年增加，而納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少（即2020年預算非稅收入1000萬元 ，而2021年預算非稅收入150萬），為此預算增加了一般公共預算經費撥款。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數4.2萬元，其中，公務接待費2.7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費1.5萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.5萬元。比上一年減少15.8萬元，降低79%，主要原因是嚴格執行中央八項規定和嶽陽縣《關於進一步貫徹落實八項規劃精神的實施辦法》，進一點加強對“三公”經費的管控。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算3.3萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算3.3萬元，擬開展6次培訓，人數95人，內容為人防工作培訓及老舊小區改造培訓等；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。（2021年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。）
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額30萬元，其中工程類0萬元，貨物類30萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為2210.76萬元，其中，基本支出1466.76萬元，項目支出744萬元。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
