一、部門（單位）基本概況

聯係人

鄧有林

聯絡電話

07307636958

人員編製

40

實有人數

78

職能職責概述

徹並落實住房和城鄉建設、人民防空的方針、政策、法律法規等製度；負責全縣人民防空的監督管理；負責房地產市場及住房保障的監督管理；負責城建計劃編製和監督管理；承擔城市建設和建築設計管理；承擔給排水、汙水處理、城市供水等監管與維護；承擔建築市場、建設工程質量安全生產等管理；承擔全縣村鎮建設、曆史文化名城的監督管理等

年度主要

工作內容

任務1：爭取到位項目資金2.34億元，

任務2：完成市政投入2.6億元，城鎮化率突破58%。

任務3：鄉鎮汙水處理設施實現全覆蓋，城鎮黑臭水體得到有效治理

任務4：全年受監工程63個94萬平方米，完成消防驗收備案抽查項目34個，創建省級標準化示範工地11個、市級3個

任務5：2020年新開工麵積45.23萬㎡，完成開發投資12億元，同比增長0.4%。發放預售許可證42個3212套38.5萬平方米，實際銷售21.87萬㎡。商品住房銷售均價5100元/㎡，同比下降7.2%。完成新建和二手房網簽備案1313戶，歸集維修資金1983萬元，完成白蟻防治42.3萬㎡，完成房屋測繪1125宗182.9 萬㎡，完成前期物業選聘8個。全年監管解控項目資本金5020萬元，預售款15.4億元。

任務6：完成33個民用建築項目審批。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、市政方麵：全年完成市政投入2.6億元，城鎮化率突破58%，完成全城主汙水管網全麵清淤，疏通堵塞點20多處，維修破損路麵3700㎡，更換井蓋井座987件。

2、環保方麵：所有鄉鎮汙水處理設施實現全覆蓋，城鎮黑臭水體得到有效治理。建築揚塵治理實現常態化。

3、工程質量方麵：嚴格質量安全監管全年建築市政領域安全生產無事故。

4、房產方麵：堅持“房住不炒”定位，積極穩妥落實房地產調控政策，全麵執行疫情期間支持房地產健康發展措施，房地產市場總體平穩。

5、民生方麵：住房保障體係不斷完善，危房改造任務全麵完成，另老舊小區改造正式啟動。

6、文明創建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務目標

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1、局機關

84432.1

58491

24504.3

666.1

770.7

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

9806.6

2897.1

966.2

1930.9

6909.5

21983.7

1、局機關

9806.6

2897.1

966.2

1930.9

6909.5

21983.7

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0.2

0.2

0

0

0

1、局機關

0.2

0.2

0

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

231.9

231.9

1、局機關

231.9

231.9

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：加大爭資爭項力度，全年爭取到位項目資金8000萬元以上；                     目標2：突出城鄉環境基礎設施，完成城東片區雨汙分流改造和鄉鎮汙水設施全麵覆蓋；                                                                      目標3：加快北向融城步伐，實施春風大道沿線地產、教育、主幹道周邊道路建設改造；                                     目標4：大力推進民生實事，完成2個棚改90戶、2個公租房項目705套、107戶危房改造；                             目標5：及時完成省、市下達民生實事指標任務。

1、市政方麵：全年完成市政投入2.6億元，城鎮化率突破58%，完成全城主汙水管網全麵清淤，疏通堵塞點20多處，維修破損路麵3700㎡，更換井蓋井座987件。

2、環保方麵：所有鄉鎮汙水處理設施實現全覆蓋，城鎮黑臭水體得到有效治理。建築揚塵治理實現常態化。

3、工程質量方麵：嚴格質量安全監管全年建築市政領域安全生產無事故。

4、房產方麵：堅持“房住不炒”定位，積極穩妥落實房地產調控政策，全麵執行疫情期間支持房地產健康發展措施，房地產市場總體平穩。

5、民生方麵：住房保障體係不斷完善，危房改造任務全麵完成，另老舊小區改造正式啟動。

6、文明創建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務目標

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：城鎮化率

58%

指標2：審批服務機製

縮減

指標3：工程質量安全

嚴格質量安全監管全年建築市政領域安全生產無事故。

指標4：水質檢測

水質綜合檢測合格

數量指標

指標1：基礎設施建設

長豐北路拓改路基土方工程，文勝路、城東路改造，興榮路西延、賀坪路東聯、樂祥路新建、濱水東路南延及12條背街小巷提質改造全麵完成

指標2：質量安全監管

全年受監工程63個94萬平方米，完成消防驗收備案抽查項目34個，創建省級標準化示範工地11個、市級3個。

指標3：房地產市場

2020年新開工麵積45.23萬㎡，完成開發投資12億元，同比增長0.4%。發放預售許可證42個3212套38.5萬平方米，實際銷售21.87

萬㎡。

指標4：人防建設

積極參與全市9月份通信拉練，落實全省11.1警報試鳴活動，全縣9個警報點試鳴率達到100%.

時效指標

指標1：2020年度

2020年1月-2020年12月

指標2：

成本指標

指標1：財政整體支出

財政整體支出為9806.5萬，嚴格控製非生產性開支

指標2：

……

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：提高人居生活質量，改善民居環境

……

市基礎設施逐步完善、城市發展呈新風貌，

經濟效益

指標1：節約社會資源，減少管理成本

生態效益

指標1：保護環境、減少汙染

水質綜合檢測100%,住建領域環保督察事順利通過各級檢查

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾滿意度

指標2：

……

98%

績效自評綜合得分

合格

評價等次

合格

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

姚正大

局長、

住建局

肖朝輝

副局長

住建局

胡瓊波

財務股長

住建局

鄧有林

財務副股長

住建局

評價組組長（簽字）：

同意

年    月    日

部門（單位）意見：

同意

部門（單位）負責人（簽章）：肖朝輝

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、 部門（單位）概況

（一）、單位基本情況

住建局主要貫徹並落實住房和城鄉建設、人民防空的方針、政策、法律法規等製度；負責全縣人民防空的監督管理；負責房地產市場及住房保障的監督管理；負責城建計劃編製和監督管理；承擔城市建設和建築設計管理；承擔給排水、汙水處理、城市供水等監管與維護；承擔建築市場、建設工程質量安全生產等管理；承擔全縣村鎮建設、曆史文化名城的監督管理等.。內設21個股室即:辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監管股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、建築節能與科技股、供排水管理股、房地產開發管理股、物業管理辦公室、嶽陽縣國有土地房屋征收管理辦公室、住房保障股、曆史文化名城保護股。2020年財政預算編製為40人、年末實有編製人員為78人。

（二）、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要同容、涉及範圍等

2020年縣住建局整體支出9806.6萬元，包括基本支出2897.1萬元，主要用於人員經費支出和日常公用經費支出；項目支出6909.5萬元，主要用於市政基礎設施建設、棚戶區配套設施建設以及老舊小區改造配套工程等。

二、 部門整體支出管理及使用情況

（一）、基本支出

2020年度住建局基本出為2897.1萬元，包括人員經費即職工工資福利費及對個人與家庭補助開支為966.2萬元，公用支出為1930.9萬元。

需要說明的是公用經費支出中“三公經費”支出為0.2萬元，主要用於項目協調及爭資爭項公務接待開支等。另無因公出國考察費。

（二）、項目支出

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

2020年度項目支出為6909.5萬元，其中：鄉鎮汙水處理等項目189.8萬元、城建項目支出1841.4萬元、保障性安居工程支出即棚戶區改造及老舊小區配套基礎設施建設4878.3萬元。

2、項目資金實際使用情況分析

①、鄉鎮汙水處理及級鎮垃圾轉運189.8萬；

②、城建項目1841.4萬，主要是長豐北拓改工程、麻塘汙水支線幹管工程、城市主汙管線等工程。

③、棚戶安置小區及老舊小區改造配套設施共4878.3萬元，如麻塘片區、城東老舊小區改造、文勝老舊小區改造、團結小區老舊小區、建築棚改等工程。

3、專項資金管理情況分析

我局專項資金實行專款專用、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和會議進程等進行支付。

三、部門整體支出績效情況：

加強預算編製績效管理。強化項目績效目標，對單位申報的預算項目加強審核，合理支出，所有項目必須有明細的資金測算，尤其涉及到城建、汙水與垃圾項目的資金預算。

1、加強組織領導。爭取領導重視，我局先後多次召開黨委會、局務會專題研究預算資金績效評價管理工作，明確預算績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯絡員，並將其作為部門日常性重要工作來抓。即設立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責人為成員的工作小組，下設辦公室，由財計股長胡瓊波同誌為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負責日常預算資金管理工作，確保績效評價管理工作全麵推進。

2、加強製度建設。根據財政局預算資金績效評價管理辦法和一係列文件精神，結合我局實際，細化考核指標，完善考核標準，修改製定了《嶽陽縣住房和城鄉建設局預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《嶽陽縣住房和城鄉建設局“三公”經費公開實施細則》等文件，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我局的各項工作有標準、有措施的穩步開展。

3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位製定出台了適合本單位特點的績效評價和“三公”經費公開實施管理細則，各單位必須將評價管理職責到崗、到人，嚴格執行評價管理辦法，不走過場，並結合評價結果進行總結，確保預算資金績效評價工作的穩步推進。

四、存在的主要問題

總的來看，我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有麵上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。

1、評價指標體係需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多，指標體係之間差異性大，難以把握評價辦法，還不能滿足目前工作開展需要。

2、業務素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作缺乏係統的培訓，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

五、改進措施和有關建議

1、逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方麵，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方麵，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。

2、加強評價指標體係建設。一是匯總梳理以前年度製定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機製，將以後年度新製定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。

3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責製度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機製，將績效結果逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以後年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。

4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

二〇二一年七月八日