2022年嶽陽縣城鄉和住房建設局（本級）預算公開
目錄
第一部分2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
負責貫徹落實有關住房和城鄉建設、人民防空的方針、政策、法律、法規、規章、製度；擬訂全縣住房和城鄉建設、人民防空的發展戰略、產業政策、改革方案、中長期規劃及年度計劃並組織實施，牽頭組織行業誠信體係建設；負責人民防空監督管理；負責房地產市場監督管理；負責住房保障監督管理；負責城建計劃編製和監督管理；承擔城市設計和建築設計管理責任；承擔城市給排水、汙水處理、城市供水的監督管理，承擔市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設維護責任；承擔全縣建築市場的管理責任；承擔全縣建設工程質量、安全生產的監督管理責任；承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任；承擔全縣村鎮建設指導管理責任；負責曆史文化名城（鎮、村）的保護及監督管理；負責製定全縣行業人才發展規劃，加強人才隊伍和人事管理；完成縣委和縣政府交辦的其他任務；與縣城市管理和綜合執法局在我城市管理、城市綜合執法的職責分工。
（二）機構設置。
嶽陽縣住房和城鄉建設局是縣政府工作部門，為正科級。嶽陽縣人民防空辦公室作為縣國防動員委員會的常設辦事機構，與縣住房和城鄉建設局合署辦公，實行一套機構、兩個機關名稱。
本部門現有人員111人，其中在職人員81人，退休30人。內設股室21個：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監管股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、房地產市場開發管理股、建築節能與科技股、供排水管理股、物業管理辦公室、嶽陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（嶽陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、曆史文化名城保護股。
嶽陽縣住房和城鄉建設局下設副科級事業機構5個：縣房地產開發服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心、縣住房和城鄉建設項目服務中心、縣建築市場服務中心。
嶽陽縣住房和城鄉建設局下設正股級事業機構4個：縣城建檔案館、縣建設執法大隊、縣房地產監察大隊（與建設執法大隊合署辦公）、縣建設工程質量監督站。
二、部門預算單位構成
納入本年度部門預算編製範圍嶽陽縣住房和城鄉建設局,即嶽陽縣住房和城鄉建設局本級。因此2022年度部門預算包括僅為本級預算，即嶽陽縣住房和城鄉建設局本級預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算僅為本級預算。本單位本年度沒有政府性基金撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。且2022年度無“對個人及家庭支出”，未作預算安排，故表10、11亦為空。2022年收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1456.06萬元，其中，一般公共預算撥款1456.06萬元（經費撥款1406.06萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款50萬元）。收入較去年增加165.52萬元，主要原因是在加強財務管理、嚴格控製各項經費開支的同時，為保障城建工作順利推進及加強周邊關係協調，相應增加人員經費及項目經費。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1456.06萬元，其中，一般公共服務支出為0.00萬元、社會保障和就業87.26萬元、衛生健康支出43.63萬元、城鄉社區支出1263.58萬元、住房保障61.59萬元。支出較去年增加165.52萬元，其中基本支出增加58.78萬元，項目支出增加106.74萬元。
基本支出較上年增加主要是由於專業技術人員增加，即增加人員經費；項目支出增加是因為建設市場執法監管工作力度加強，相應增加經費開支。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1456.06萬元，其中，社會保障和就業87.26萬元，占6%；衛生健康支出43.63萬元，占3%；住房保障61.59萬元，占4.22%；城鄉社區支出1263.58萬元，占86.78%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數919.32萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出875.58萬元、一般商品和服務支出43.74萬元、對個人和家庭的補助支出0.00萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算536.74萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。包括：工程建設項目審批、公務交通補貼、其他城鄉建設工作經費、人防工作經費、危房改造、文明創建、建設市場執法監管。其中：工程建設項目審批20萬元，主要用於政務中心項目審批；公務交通補貼54.04萬元，主要用於住建係統本年度公車改革人員公務用車交通補貼；其他城鄉建設工作經費2.7萬元，主要用於城鄉建設工作其他工作經費；危房改造10萬元，主要用於解決貧困用戶住房安全問題，突出鄉村特色保護生態環境；文明創建25萬元，主要用於文明創建工作，改善人居環境；建設市場執法監督420萬元，主要用於建設市場執法監督工作，消除安全隱患。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費預算撥款43.74萬元，比上年減少17.52萬元，降低28.60%。主要原因是：加強財務監管、嚴格控製各項運行經費的額度，縮減開支。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數15.65 萬元，其中，公務接待費3.65萬元，因公出國（境）費0.00 萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0.00 萬元，公務用車運行費12萬元）。比上年增加13.85萬元，增長769%，主要原因是：物價上漲和公務接待增加以及人民防空執勤用車需要大修，相應增加招待費和公務用車經費。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.00元，；培訓費預算0.00萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額576.42萬元，其中貨物類采購預算47.8萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算528.62萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：本部門共有車輛2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛，其他用車1輛（人民防空執勤用車），另1輛執法車已上交封存。單位價值50萬元以上通用設備1台（地下管網信息係統），單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1456.06萬元，其中，基本支出919.32萬元，項目支出536.74萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
