嶽陽縣房地產開發服務中心2022預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
負責全縣房地產開發服務工作，包括房地產開發政策宣傳及業務谘詢、市場和企業信息服務、房地產交易、開發資質報批、開發項目資本金和商品房預售款解控報批、商品房預售許可證報批、全縣房地產的測繪、小區物業維修基金管理及白蟻防治等工作。
（二）機構設置。
嶽陽縣房地產開發服務中心為副科級公益一類事業單位，現有在職人數17人。
本單位內設股室9個：辦公室、財務股、物業維修資金股、白蟻所、市場信息股、市場監管股、市場開發股、市場交易股及測繪股。
二、部門預算單位構成
本部門沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算411.17萬元，其中，一般公共預算撥款411.17萬元（經費撥款311.17萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款100萬元）。收入較去年增加32.2萬元，主要原因是增加了人員，相應增加人員經費。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算411.17萬元，其中，社會保障和就業16.66萬元，衛生健康支出8.33萬元，住房保障11.76萬元，城鄉社區支出374.42萬元。支出較去年增加32.2萬元，其中基本支出增加27.7元，項目支出增加4.5萬元。其中基本支出較上年增加及項目支出增加是因為增加了人員，相應增加人員經費。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算411.17萬元，其中，社會保障和就業16.66萬元，占4.05%；衛生健康支出8.33萬元，占2.03%；住房保障11.76萬元，占2.86%；城鄉社區支出374.42萬元，占91.06%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數174.67萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出165.49萬元、公用經費9.18萬元、對個人和家庭的補助支出0.00萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算236.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括房地產開發政策宣傳及業務谘詢、市場和企業信息服務、房地產交易、開發資質報批、開發項目資本金和商品房預售款解控報批、商品房預售許可證報批、全縣房地產的測繪、小區物業維修基金管理及白蟻防治等，其中：測繪、維修基金支出196.5萬元，主要用於全縣房地產的測繪、小區物業維修基金管理等方麵； 白蟻防治支出40萬元，主要用於白蟻防治等方麵。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款9.18萬元，比上年減少3.42 萬元，減少27.14%。主要原因是：加強財務監管、嚴格控製各項運行經費的額度，縮減開支。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數3 萬元，其中，公務接待費3 萬元，，因公出國（境）費0.00 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0.00 萬元，公務用車運行費0萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.51萬元，擬召開2次會議，人數40人，內容為房地產開發政策等；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人，內容無；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額26.2萬元，其中貨物類采購預算4.9萬元、工程類采購預算0.00萬元、服務類采購預算21.3萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台（地下管網信息係統），單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為411.17萬元，其中，基本支出174.67萬元，項目支出236.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
