嶽陽縣住房和城鄉建設局單位2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
負責貫徹落實有關住房和城鄉建設、人民防空的方針、政策、法律、法規、規章、製度；擬訂全縣住房和城鄉建設、人民防空的發展戰略、產業政策、改革方案、中長期規劃及年度計劃並組織實施、牽頭組織行業誠信體係建設、人民防空監督管理、房地產市場監督管理、國有土地上房屋征收與補償管理工作、指導監督城市房屋白蟻防治工作、物業專項維修資金的歸集和使用管理、土地二、三級市場管理、住房保障監督管理、城建計劃編製和監督管理、城市設計和建築設計管理責任、承擔城市給排水、汙水處理、城市供水的監督管理、編製市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的年度建設維護資金計劃、市政街道、地下通道、橋梁等有關市政公用設施的建設監管和建設維護、承擔全縣建築市場的管理責任、承擔全縣建設工程質量、安全生產的監督管理、消防工程竣工驗收管理、城市科學研究和建設科技應用推廣、全縣村鎮建設指導管理、指導全縣重點中心鎮建設、全縣危房改造工作、曆史文化名城（鎮、村）的保護及監督管理等工作。
（二）機構設置
嶽陽縣住房和城鄉建設局是縣政府工作部門，為正科級。嶽陽縣人民防空辦公室作為縣國防動員委員會的常設辦事機構，與縣住房和城鄉建設局合署辦公，實行一套機構、兩個機關名稱。
本部門現有人員107人，其中在職人員79人，退休28人。內設股室21個：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計股管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監管股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、房地產市場開發管理股、建築節能與科技股、供排水管理股、物業管理辦公室、嶽陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（嶽陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、曆史文化名城保護股。局下設副科級事業機構3個：縣房地產開發服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心。嶽陽縣住房和城鄉建設局下設正股級事業機構6個：縣城建檔案館、縣建設執法大隊、縣房地產監察大隊（與建設執法大隊合署辦公）、縣住房和城鄉建設項目服務中心、縣建設工程質量監督站、縣建築市場服務中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算1290.54萬元，其中，一般公共預算撥款1290.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件表（政府性基金預算）、（國有資本經營預算）、（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加28.44萬元，主要是因為在加強財務管理、嚴格控製各項經費開支外，為保障城建工作順利推進及周邊關係協調，增加專業技術人員，相應增加人員經費。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算1290.54萬元，其中，一般公共服務1290.54萬元，城鄉社區管理事務科目1235.54萬元，城鄉社區規劃與管理科目55萬元。支出較去年增加28.44萬元，其中基本支出增加28.44萬元，項目支出增加360萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費增加，即增加專業技術人員；項目支出增加的主要原因是建設市場執法監管經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1290.54萬元，其中，一般公共服務支出1290.54萬元，占100%；城鄉社區管理事務科目支出1235.54萬元，占95.74%，城鄉社區規劃與管理科目55萬元，占4.26%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為860.54萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為430萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出375萬元，主要用於建設市場執法監管370萬、人民防空5萬等方麵；城鄉社區規劃與管理經費55萬元，主要用於危防改造工作經費10萬、文明創建25萬、 建設項目審批20萬等方麵。
四、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，本年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件表（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款1290.54萬元，比上一年增加28.44萬元，增加2.25%。主要原因是人員經費增加，而納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少（即2020年預算非稅收入900萬元 ，而2021年預算非稅收入50萬），為此預算增加了一般公共預算經費撥款。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數1.8萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0.8萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.8萬元。比上一年減少8.2萬元，降低82%，主要原因是嚴格執行中央八項規定和嶽陽縣《關於進一步貫徹落實八項規劃精神的實施辦法》，進一點加強對“三公”經費的管控。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算1.8萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算1.8萬元，擬開展3次培訓，人數51人，內容為黨員活動培訓及人防工作培訓等；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。（2021年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。）
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額10萬元，其中工程類0萬元，貨物類10萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為1290.54萬元，其中，基本支出860.54萬元，項目支出430萬元。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
