目錄
第一部分2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
嶽陽縣建築市場服務負責全縣建築市場施工企業管理，建築工程報建，建築施工安全監督，施工企業勞保基金行業管理。
（二）機構設置
嶽陽縣建築市場服務中心屬嶽陽縣住房和城鄉建設局二級機構，副科級單位。嶽陽縣建設工程造價服務中心，嶽陽縣建築工程安全監督站合署辦公，實行一套機構、三個名稱。
本單位現實有職工人數17人，內設股室6個：辦公室、財務室、建築工程安全監督站、建設市場管理股、建設工程造價服務中心、建設工程交易中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算345.61萬元，其中，一般公共預算撥款345.61萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年增加13.02萬元，主要是因為安全監管工作力度加強，相應增加安全監督工作經費。
本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算345.61萬元，其中，一般公共服務345.61萬元，社會保障和就業支出18.25萬元；衛生健康支出10.2萬元；城鄉社區支出304.28萬元；住房保障支出12.88萬元。支出較去年增加13.02萬元，其中基本支出減少5.2萬元，項目支出增加18.23萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，相應減少人員經費，項目支出增加主要是因為安全監管工作力度加強，相應增加安全監督工作經費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算345.61萬元，其中，社會保障和就業支出18.25萬元，占5.28%；衛生健康支出10.2萬元，占2.95%；城鄉社區支出304.28萬元，占88.04%；住房保障支出12.88萬元，占3.73%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為192.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為152.75萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括安全監督經費、定額補助、建築市場中心服務經費等。其中：安全監督經費15萬元，主要用於建築施工安全監督等方麵；定額補助70.6萬元，主要用於建築市場監督管理的工作經費；建築市場其他經費67.15萬元，主要用於部門為完成建築市場其他工作所發生的支出等方麵。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款20.28萬元，比上一年減少0.54萬元，降低2.6%。主要原因是人員數量減少，相應減少該部分運行經費。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數0.77萬元，其中，公務接待費0.77萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.04萬元，降低5%，主要原因減少不必要的公務接待費開支，壓縮“三公”經費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓費預算0.54萬元，擬開展3次培訓，人數17人，內容為事業單位人員年度培訓及建設工程技術人員培訓；2024年度本單位暫未計劃安排會議預算、暫未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額16.28萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類9.15萬元，服務類7.13萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2024年度本單位無計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為345.61萬元，其中，基本支出192.86萬元，項目支出152.75萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件：嶽陽縣建築市場服務中心預算公開表格
