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2023年度嶽陽縣住房和城鄉建設局(匯總)部門決算

來源：嶽陽縣住房和城鄉建設項目服務中心 2024-08-20

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2023年度

嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）部門決算

第一部分 嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）部門（單位）概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收入支出決算情況

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2023年度績效評價情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分附件

第一部分

嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）部門（單位）概況

一、部門職責

（一）嶽陽縣住房和城鄉建設局是縣政府工作部門，為正科級。嶽陽縣人民防空辦公室作為縣國防動員委員會的常設辦事機構，與縣住房和城鄉建設局合署辦公，實行一套機構、兩個機關名稱。

（二）主要負責全縣城市建設、建築業、村鎮建設、市政公用事業、供水、建設工程招標投標、房地產開發管理、房地產市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補償管理、物業管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導製定城市防空襲方案,監督檢查群眾防空組織建設、訓練,組織管理人民防空通信警報建設,對人民防空工程建設實施計劃、技術和質量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰時組織開展城市人民防空襲鬥爭等工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）單位內設機構包括：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監管股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、房地產市場開發管理股、建築節能與科技股、供排水管理股、物業管理辦公室、嶽陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（嶽陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、曆史文化名城保護股。局下設副科級事業機構3個：縣房地產開發服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心。局下設正股級事業機構7個：縣城建檔案館、縣建設執法大隊、縣房地產監察大隊（與建設執法大隊合署辦公）、縣住房和城鄉建設項目服務中心、縣建設工程質量監督站、縣建築市場服務中心、縣建設規劃勘測設計院。

（二）決算單位構成。嶽陽縣住房和城鄉建設局（匯總）單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣住房和城鄉建設局單位本級以及獨立核算的二級預算單位決算（即縣建築市場服務中心、縣建設工程質量監督站、縣房地產開發服務中心、縣住房保障服務中心）。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計31,187.19萬元。與上年相比，減少6428.39萬元，減少17.09%，主要是因為上年度結餘的項目資金支付跨年度工程項目。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計23,528.00萬元，其中：財政撥款收入21652.28萬元，占92.03%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,875.72萬元，占7.97%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計24,240.51萬元，其中：基本支出4,394.07萬元，占18.13%；項目支出19,846.44萬元，占81.87%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計23,955.44萬元，與上年相比，減少3871.73萬元，減少13.91%，主要是因為上年度結餘的項目資金支付跨年度工程項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出15,665.23萬元，占本年支出合計的64.62%，與上年相比，財政撥款支出增長1122.96萬元，增長6.69%，主要是因為跨年度項目造成，用上年度結轉結餘資金支付跨年度項目費用。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出15,665.23萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出248.51萬元，占1.59%；社會保障和就業（類）支出135.55萬元，占0.86%;衛生健康（類）支出72.39萬元，占0.46%;節能環保（類）支出413.35萬元，占2.64%;城鄉社區（類）支出5455.72萬元，占34.83%;住房保障（類）支出9339.71萬元，占59.62%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為3522.35萬元，支出決算數為15,665.23萬元，完成年初預算的444.74%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為48.51萬元，支出決算為48.51萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，此部份經費主要用於業務工作運行經費。

2、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）稅收業務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，此部份經費主要用於城鎮老舊小區改造費。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為124.93萬元，支出決算為124.93萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，主要用於人員養老保險、職業年金等基本社會保險繳費。

4、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，此部份經費主要用於破產企業40.50職工生活補貼。

5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為7.62萬元，支出決算為7.62萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，此部份經費主要用於如工傷、失業保險等其他社會保險繳費。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為47.26萬元，支出決算為47.26萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，此部份經費主要用於人員醫療保險繳費。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為25.13萬元，支出決算為25.13萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，此部份經費主要用於人員醫療保險繳費。

8、節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，此部份經費主要用於2023年度城市排水防澇建設項目。

9、節能環保支出（類）汙染防治（款）其他汙染防治支出（項）。

年初預算為393.35萬元，支出決算為393.35萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，此部份經費主要用於2023年度汙泥處置費費以及排水防澇基礎設施建設。

10、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2262.54萬元，支出決算為1905.69萬元，完成年初預算的84.23%，決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格執行預算精減製度，減少非必要項目開支。

11、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）。

年初預算為335.15萬元，支出決算為340.81萬元，完成年初預算的101.69%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員經費增加。此項經費主要用於人員工資發放，以及正常的公用經費開支。

12、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住宅建設與房地產市場監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，此部份經費主要用於居民自建房排查等項目費用。

13、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）執業資格注冊、資質審查（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，主要原因是財政根據項目需要追加部分經費撥款，此部份經費主要用於保障房正常維護。

14、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為55.93萬元，支出決算為388.60萬元，完成年初預算的694.80%，決算數大於年初預算數的主要原因是上年度結餘的項目資金支付跨年度工程項目。

15、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為2.07萬元，支出決算為2766.62萬元，完成年初預算的133653.14%，決算數大於年初預算數的主要原因是上年度結餘的項目資金支付跨年度工程項目。

16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）廉租住房（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為41.31萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，主要原因是財政根據項目需要追加部分經費撥款，此部份經費主要用於廉租住房項目。

17、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為776萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，主要原因是財政根據項目需要追加部分經費撥款，此部份經費主要用於項目支出城市棚戶區改造。

18、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為733.10萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，主要原因是財政根據項目需要追加部分經費撥款，此部份經費主要用於項目支出公共租賃住房項目建設。

19、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為428.85萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，主要原因是財政根據項目需要追加部分經費撥款，此部份經費主要用於項目支出向符合條件的在市場租賃住房的城鎮低收入住房保障家庭發放租賃補貼。

20、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4331.05萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，此部份經費主要用於城鎮老舊小區房屋維護以及城鎮老舊小區基礎設施配套改造工程。

21、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2563萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，主要原因是財政根據項目需要追加部分經費撥款，此部份經費主要用於項目支出向符合條件的在市場租賃住房的城鎮低收入住房保障家庭發放租賃補貼。

22、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為255.94萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，主要原因是財政根據項目需要追加部分經費撥款，此部份經費主要用於項目支出其他保障性安居工程支出。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為91.44萬元，支出決算為91.44萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，此部份經費主要用於人員的住房公積金繳費。

24、住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為119.02萬元，因年初預算數為0，無百分比情況，此部份經費主要用於城鎮老舊小區基礎設施配套改造項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3538.82萬元，其中：

人員經費1,794.83萬元，占基本支出的50.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費1,743.99萬元，占基本支出的49.28%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專業材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入4,139.07萬元；年初結轉和結餘1,267.19萬元；支出5,065.07萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出5,065.07萬元；年末結轉和結餘341.19萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，此部分經費主要用於市政公共基礎設施維護。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。

年初預算為56.58萬元，支出決算為1204.39萬元，完成年初預算的2128.65%，決算數大於年初預算數的主要原因是加大對城區老化基礎設施更新改造。

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，此部分經費主要用於村鎮基礎設施更新改造。

4、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為435萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，此部分經費主要用於城鎮汙水管理建設。

5、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，此部分經費主要用於城市公共基礎配套設施運行維護服務費。

6、城鄉社區支出（類）汙水處理費安排的支出（款）汙水處理設施建設和運營（項）。

年初預算為5.80萬元，支出決算為1760.95萬元，完成年初預算的30361.21%，決算數大於年初預算數的主要原因是加強對鄉鎮汙水進行改造建設，故財政增撥汙水處理處設施建設和運營維護費。

7、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為61.03萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，此部分經費主要用於市政基礎設施運行維護費。

8、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1543.70萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，此部分經費主要用於城鎮老舊小區改造及其配套的基礎設施更新。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出1,785.88萬元；基本支出0.00萬元，項目支出1,785.88萬元。

國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1785.88萬元，因年初預算為0萬元，無百分比情況，此部分經費主要用於市政配套基礎設施改造建設。

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.13萬元，支出決算為4.13萬元，完成預算的80.51%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%，等於的主要原因是往年至今均未安排出國出境。

公務接待費支出預算為5.13萬元，支出決算為4.13萬元，完成預算的80.51%，決算數小於預算數的主要原因是執行中央八項規定要求，從嚴控製“三公”經費開支。與上年相比減少0.65萬元，減少13.60%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項相關規定，減少非必要的人員陪同，控製招待費開支。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數的主要原因是未購置公務用車，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%，等於的主要原因是今年及去年均未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數的主要原因是未安排公務用車運行維護，與上年相比減少1.11萬元，增長0.00%，減少100.00%，減少的主要原因是實行公車改革，今年未發生公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明-

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.13萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.13萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓670人次，主要是用於國內公務接待支出，即與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，嶽陽縣住房和城鄉建設局（單位本級和二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要是因實行公車改革未發生公務用車運行維護費，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出1,743.99萬元，比上年決算數增長1160.15 萬元，增長198.71 %。主要原因是：部分廉租房及公租房隨著使用年限增加，部份管道老化等原因增加了維護費用。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.90萬元，用於召開城建工作會議2次，人數13人，內容為2023年度城建工作計劃安排；召開城建汙水處理會議2次，人數57人，會議內容主要是關於城鎮汙水處理相關工作協調會；召開保障房改造及迎檢等相關會議，人數30人，內容為新建保障房以及保障房迎檢；開支培訓費10.61萬元，用於開展消防、質量安全、建築市場安全管理、專業技術人員繼續教育、棚戶區改造以及新係統上線等培訓，人數257人，內容為建設工程消防培訓、建設工程質量安全培訓、建築市場安全管理、繼續教育、棚戶區改造新係統上線等；本年所未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額11580.08萬元，其中：政府采購貨物支出63.68 萬元、政府采購工程支出11444.96萬元、政府采購服務支出71.44萬元。授予中小企業合同金額10030.08萬元，占政府采購支出總額的86.61%，其中：授予小微企業合同金額6030.08萬元，占授予中小企業合同金額的60.12%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的86.46%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2023年度績效評價情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目5個，共涉及資金12090.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的99.70%。組織對2023年度市政基礎設施改造建設項目等3個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金5065.07萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2023年度市政基礎設施服務1個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金1775.88萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的99.44%。

組織對“業務工作經費”“運行維護經費”“本級專項資金”“城鎮保障性安居工程城市棚戶區改造項目”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出9202.58萬元，政府性基金預算支出5065.07萬元，國有資本經營預算支出1775.88萬元。從評價情況來看，本單位做好了指標支出工作，加強資金監管，確保專款專用，切實提高資金使用效益。

組織對“嶽陽縣住房和城鄉建設局（單位本級）”“嶽陽縣建築市場服務中心”“嶽陽縣建設工程質量監督站”“嶽陽縣房地產開發服務中心”“嶽陽縣住房保障服務中心”等5個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出15665.23萬元，政府性基金預算支出5065.07萬元。從評價情況來看，全年資金管理規範，符合相關法律法規規定，無資金截留、挪用等違規違紀行為，同時為居民提供優良的居住環境。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

“業務工作經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.8分。項目全年預算數為3682.18萬元，執行數為3682.18萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按照省、市要求的建設、改造節點如期完成3個公租房、10個保租房和7個棚戶區項目；二是完成縣城、鄉鎮汙水管網改造、新建任務；三是加強居民自建房安全專項整治，加大建築行業安全生產監管。

發現的主要問題及原因：建設工地較多，導致縣域偏遠地方未能及時全程監控。

下一步改進措施：一是加強項目經費的監管和使用，對項目經費進行績效評價,提高項目經費的使用效率；二是不斷加強業務學習，開展業務培訓，提升業務水平。

“運行維護經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為6313.66萬元，執行數為6313.66萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是推進老舊小區改造，開工改造17個老舊小區，老百姓的居住條件得到有效改善；二是有序推進既有的住宅加裝電梯工作，已完工驗收21台，超額完成了省市目標任務。

發現的主要問題及原因：部分老舊小區物業管理鬆散，未能嚴格執行環境整治方案。

下一步改進措施：一是督促物業加強對老舊小區環境的治理和監督，加強環保宣傳，提高居民環保意識；二是不斷加強業務學習，開展業務培訓，提升業務水平。

“本級專項資金”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為93.6分。項目全年預算數為11815.28萬元，執行數為6140.77萬元，完成預算的51.97%。項目績效目標完成情況：一是完成賀坪路（長風路-濱水東路）西延、榮灣湖周邊岸線生態修複工程；二是完成富榮西路（長風路-虎形山橋）、青山路（東方路-賀坪路）、天鵝北路（富榮路-城北路）的提質改造工程；三是推動嶽黃公路、小遊園、生態停車場和背街小巷建設；四是完成城西片區（五路交叉口）、文藝片區、大園嶺市場周邊區域、衛農糧庫北邊區域雨汙分流工程；五是完成新屋塘路雨汙管網建設、天鵝南路（文藝路—東方路）管網改造工程；六是完成城南河（友愛路-京廣鐵路）治汙、城區雨汙管網節點改造、白洋水庫汙水管網改造、縣城主涵（原片石涵）管網檢查井新建及修複。

發現的主要問題及原因：在開展鄉鎮汙水處理的過程中，存在部分居民水資源保護意識不夠的現象。

下一步改進措施：一是加強鄉鎮汙水處理項目的後續維護工作，加強環保宣傳，提高居民環保意識；二是不斷加強業務學習，開展業務培訓，提升業務水平。

“城鎮保障性安居工程城市棚戶區改造”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為776萬元，執行數為776萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是改造戶數697戶，上報改造數697戶，實際完成697戶；二是貨幣安置514戶、改擴翻183戶，保質保量完成。

發現的主要問題及原因：一是項目進展過程中，涉及戶數多，收集和登記入冊資料繁瑣，工作量大，人員少，導致進度較慢。

下一步改進措施：一是增加人員，協調各部門人員，互幫互助，加強團隊協作；二是加強人員培訓力度，強化人員的專業素養，提高個人工作效率。

（3）部門評價項目績效評價結果。

“業務工作經費”項目績效自評得分為96.8分，評價等級為“優”；“運行維護經費”項目績效自評得分為97分，評價等級為“優”；“本級專項資金”項目績效自評得分為97分，評價等級為“優”；“城鎮保障性安居工程城市棚戶區改造項目”項目績效自評得分為98分，評價等級為“優”。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。

四、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

六、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

八、一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等

九、社會保障和就業支出（類）：是指政府為了保障公民的基本生活和促進就業而進行的資金投入。

十、衛生健康支出（類）：是指政府衛生健康方麵的支出，包括衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、行政事業單位醫療、財政對基本醫療保險基金的補助、醫療救助、優撫對象醫療、醫療保障管理事務、老齡衛生健康事務等支出。

十一、節能環保支出（類）：是指政府節能環保支出，包括環境保護管理事務、環境監測與監察、汙染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林還草、能源節約利用、汙染減排、可再生能源、循環經濟、能源管理事務等支出。

十二、城鄉社區支出（類）：是指政府城鄉社區事務支出，包括城鄉社區管理事務支出、城鄉社區規劃與管理支出、城鄉社區公共設施支出、城鄉社區住宅支出、城鄉社區環境衛生支出、建設市場管理與監督支出等

十三、住房保障支出（類）：是指按照國家政策規定用於住房改革製度落實方麵的支出。集中反映政府用於住房方麵的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉社區住宅等支出。

十四、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十七、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

十八、津貼補貼：反應基本工資外，為了補償職工特殊或額外的勞動消耗和因其他特殊原因支付給職工的津貼、補貼。

十九、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

二十、機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

二十一、公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

二十二、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

二十三、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十四、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

二十五、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

二十六、辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

二十七、印刷費：反映單位的印刷費支出。

二十八、谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。

二十九、水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

三十、電費：反映單位的電費支出。

三十一、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

三十二、物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。

三十三、差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

三十四、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

三十五、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。

三十六、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

三十七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

三十八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

三十九、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

四十、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

四十一、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

四十二、對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

四十三、生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人的補助等。

四十四、其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。

四十五、其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。

四十六、辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

第五部分

附件