目 錄
第一部分 嶽陽縣交通運輸局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣交通運輸局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣交通運輸局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 嶽陽縣交通運輸局概況
一、部門職責
1.承擔涉及綜合運輸體係的規劃協調工作，會同有關部門組織編製全縣綜合運輸體係規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。
2.組織擬訂並監督實施全縣公路、水路等行業規劃、政策和標準。負責交通運輸執法檢查和監督。參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策並監督實施。負責全縣公路、水路行業有關體製改革工作。
3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織製定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規範並監督實施。負責全縣城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。
4.承擔水上交通安全監管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設、維護、管理，負責水上交通管製、港航監督、船舶檢驗(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫區安全監督)，負責船員管理有關工作，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建築設施建設的行業管理。
5.負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和-度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護公路產權，協同有關部門規劃公路沿線開發和各種建築設施。
7.承擔公路、水路建設市場監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、製度和技術標準並監督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控製和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
8.指導全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣幹線路網運行監測和協調，負責全縣國防交通戰備工作。
9.負責全縣交通運輸行業科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
10.負責局屬單位國有資產、集體資產的監督管理，指導交通企業體製改革。
11.指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通 外經外貿工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
1.根據上述職責，嶽陽縣交通運輸局內設7個機構：辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規劃基建股(戰備辦)、運輸管理股、安全監督股、政策法規股(行政審批辦公室)。紀檢(監察)、工、青、婦機構按有關規定設置，人員編製在機關總編製內解決。
2. 嶽陽縣交通運輸局決算包括：局本級決算、局屬事業單位決算。納入嶽陽縣交通運輸局2019年度部門決算編製範圍的二級預算單位包括：
（1）嶽陽縣道路運輸管理所：為副科級行政支持類事業單位，核定自收自支事業編製91名，其中所長1名，副所長3名。
（2）嶽陽縣港口航務管理所：為副科級純公益類事業單位，核定自收自支事業編製56名，其中所長1名，副所長2名。
（3）嶽陽縣農村公路養護中心：為副科級行政支持類事業單位，核定全額撥款事業編製32名，其中所長1名，副所長2名。
（4）嶽陽縣農村公路執法大隊：為副科級行政支持類事業單位，核定全額撥款事業編製23名，其中所長1名，副所長2名。
（5）嶽陽縣交通工程質量和安全監督管理站：為正股級行政支持類事業單位，核定自收自支事業編製14名，其中站長1名，副站長1名。
（6）嶽陽縣城市公交管理所：為正股級行政支持類事業單位，核定差額撥款事業編製23名，其中所長1名，副所長2名。
第二部分 嶽陽縣交通運輸局2019年度部門決算表(見附表)
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣交通運輸局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收支總計23402.87萬元，與2018年相比，收支增加6393.75萬元，增長375.9%。增加原因是增加了人員支出基本支出預算，另年初預算外的項目增加，追加財政撥款項目支出預算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計21447.25萬元，其中財政撥款收入16642.9萬元，占總收入的77.6%；其他收入4804.35萬元，占總收入的22.4%；本年收入增長的原因主要一是增加了人員支出基本支出預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要年中追加項目支出預算。
三、支出決算情況說明
2019年支出合計19208.16萬元，其中：基本支出5570.32萬元，占本年總支出29%。項目支出13637.84萬元，占本年總支出71%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入17665.69萬元，與2018年相比，增加8360.94萬元，增長89.86%；2019年度財政撥款支出14171.31萬元，與2018年相比，增加4866.56萬元，增長52.3%，增長的原因主要一是增加了人員支出預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要年中追加項目支出預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出14171.31萬元，占本年支出合計的80.22%。與2018年度相比，財政撥款支出增加4866.56萬元，增長52.3%。增長的原因一是機構改革人員異動及工資調標，二是追加了項目支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出14171.31萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業（類）支出12萬元，占0.08%。城鄉社區支出3418.46萬元，占24.13%。農林水支出1938.57萬元，占13.68%。交通運輸支出8595.28萬元，占60.65%，住房保障支出207萬元，占1.46%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為3225.6萬元，支出決算為14171.31萬元，完成年初預算的439.34%。支出決算大於年初預算的主要原因一人員的異動及增加；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據實際工作需要，年中追加財政部分撥款項目支出的預算。
1.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）職業培訓補貼（項）
預算數為0，決算數為12萬元。決算大於預算數的原因是該項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預算。
2.農林水支出（類）農業（款）農村道路建設（項）。
年初預算為0，支出決算為1938.57萬元。決算大於預算主要原因是年初未申請財政預算，根據工作需要，年中追加安排財政撥款預算，主要用於農村道路建設支出。
3.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預算為502.8萬，支出決算數為563.5萬元，完成年初預算的112.07%。決算大於預算的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。
4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）
年初預算為0萬元，支出決算數為3036.47萬元，決算大於預算的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排此項資金用於鄉村公路建設支出預算。
5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）
年初預算為293.5萬元，支出決算數為1115.93萬元，完成年初預算的380.21%。決算大於預算的主要原因是年中追加年終追加財政部分撥款項目支出的預算。
6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）
年初預算為1005.1萬元，支出決算數為114.7萬元，完成年初預算的11.41%。決算小於預算的主要原因是項目建設周期長以及建設項目的調整。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）年初預算為113.4萬元，支出決算數為378.32萬元，完成年初預算的333.62%。決算大於預算的主要原因是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預算。
8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）年初預算為303.8萬元，支出決算數為1216.95萬元，完成年初預算的400.58%。決算大於預算的主要原因是年中追加部分財政撥款項目支出的預算。
9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和交通運輸技術標準化建設（項）
年初預算為215.9萬元，支出決算數為122.25萬元，完成年初預算的56.62%。決算小於預算的主要原因是項目建設周期長以及建設項目的調整。
10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）
年初預算為742.7萬，支出決算數為866.31萬元，完成年初預算的116.64%。決算大於預算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預算。
11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預算為48.4萬元，支出決算數為1065.85萬元，完成年初預算的2202.17%。決算大於預算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預算。
12.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對農村道路客運的補貼（項）
年初預算為0，支出決算數為110萬元，決算大於預算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預算。
13.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）
年初預算為0，支出決算數為5萬元。決算大於預算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預算。
14.住房保障支出（類）保證性安居工程支出（款）其他保證性安居工程支出
年初預算為0，支出決算數為207萬元。決算大於預算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出3919.86萬元，其中：人員經費2175.09萬元，占比55.49%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、退職（役）費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經費1744.77萬元，占比44.51%，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專業材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.5萬元，支出決算數為18.27萬元，其中：公務接待費占三公經費的100%，公務接待費支出決算為18.27萬元，完成預算的135.33%。決算數大於預算數的主要原因是項目增加導致省市檢查次數多公務接待費用也相對增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數18.27萬元，比2018年增加3.77萬元，上升26%。“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18.27萬元，占100%。主要用於局機關及所屬6個預算單位與上級相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣交通運輸局2019年共接待國內來訪團組382批次、4568人次（包括陪同人員）。本年度公務用車購置及運行費用支出和因公出國（境）費支出為0元。
公務接待費支出決算數比2018年增加3.77萬元，上升26%。主要是項目增加導致公務接待費用增加。
另因為嶽陽縣實行公務用車改革，局機關及所屬6個預算單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度我局政府性基金預算財政撥款收入3418.46萬元，實際發生政府性基金預算財政撥款收入支出2398.92萬元，主要用於農村基礎設施建設支出。
九、關於2019年度預算績效情況說明
根據決算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金10957.83萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我局2019年度績效目標完成較好，在決算配置、決算執行、決算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展。2019年，我局深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發揮財政職能作用，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。麵對經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結帶領全市人民務實奮鬥、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2019年決算收支目標任務。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出1744.77萬元，比2018 年增加210.86萬元，增長13.75%。主要原因是：機構改革人員異動及工資調標。
本部門2019 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，嶽陽縣交通運輸局機關及所屬決算單位無公務用車。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計1741.02萬元，其中:辦公費55.46萬元、印刷費33.33萬元、谘詢費5.7萬元、手續費3.76萬元、水費4.22萬元、電費22.37萬元、郵電費7.16萬元、物業管理費6.54萬元、差旅費16.48萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費70.34萬元、租賃費16.14萬元、會議費1.33萬元、培訓費15.45萬元、公務接待費18.27萬元、專用材料費104.48萬元、被裝購置費17.03萬元、勞務費54.41萬元、委托業務費881.53萬元、工會經費74.13萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用60萬元、辦公設備購置3.75萬元。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級當年財政撥付的資金
二、社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
三、農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
四、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費
