嶽陽縣交通運輸局2021年度
縣直部門預算公開
目錄
第一部分 交通運輸局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（（按部門預算經濟分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算撥款支出預算表
十四、一般公共預算撥款基本支出預算表
十五、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
十六、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
十八、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算經濟分類）
十九、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 交通運輸局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.承擔涉及綜合運輸體係的規劃協調工作，會同有關部門組織編製全縣綜合運輸體係規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。
2.組織擬訂並監督實施全縣公路、水路等行業規劃、政策和標準。負責交通運輸執法檢查和監督。參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策並監督實施。負責全縣公路、水路行業有關體製改革工作。
3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織製定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規範並監督實施。負責全縣城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。
4.承擔水上交通安全監管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建築設施建設的行業管理。
5.負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護公路產權，協同有關部門規劃公路沿線開發和各種建築設施。
7.承擔公路、水路建設市場監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、製度和技術標準並監督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控製和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
8.指導全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣幹線路網運行監測和協調，負責全縣國防交通戰備工作。
9.負責全縣交通運輸行業科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
10.負責局屬單位國有資產、集體資產的監督管理，指導交通企業體製改革。
11.指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通 外經外貿工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
1.根據上述職責，縣交通運輸局設10個內設機構：辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規劃統計股、基本建設股、運輸管理股、企業管理股、安全監督股、政策法規股、行政審批股。紀檢(監察)、工、青、婦機構按有關規定設置，人員編製在機關總編製內解決。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構預算均已單獨公開，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國有資本經營預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國有資本經營預算撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
(一)收入預算
2021年年初預算數595.01萬元，其中，一般公共預算撥款595.01萬元，無納入專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經營預算撥款。收入較上年增加了36.71萬元，主要原因是人員工資及年終績效調增。
（二）支出預算
2021年年初預算數595.01萬元，其中交通運輸支出595.01萬元。支出較上年增加了36.71萬元，主要原因是主要原因是人員工資及年終績效調增。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年交通運輸局一般公共預算撥款支出595.01萬元，其中一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；交通運輸支出595.01萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預算數為550.61萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出509.04萬元、一般商品和服務支出41.57萬元。
（二）項目支出
2021年年初預算數為44.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括專項商品和服務支出和其他支出。其中保運轉專項支出44.4萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款41.57 萬元，比2020年增加了1.57萬元，主要原因是：少部份事業編製人員按政策發放公務交通補貼。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數2.25萬元，其中，公務接待費2.25萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），與上年相比總體持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計 41.57 萬元，其中辦公費 3.65 萬元、印刷費1.2 萬元、水費 1.1 萬元、電費 3.2 萬元、郵電費 4.7 萬元、物業管理費3.0 萬元、差旅費 4.8 萬元、維修（護）費 0.8 萬元、會議費4.2 萬元，擬召開6次會議，人數53人，內容為疫情防控2次、交通安全3次、交通路政執法1次;培訓費用 1.8 萬元，擬開展4次培訓，人數54人，內容為交通安全法律法規2次、交通路政執法2次;公務接待費用2.25 萬元、公務交通補貼10.07 萬元，其他費用0.8萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛
2021年擬新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備0台、單位價值100.00萬元以上專用設備0台。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年我局整體支出共計595.01萬元，主要用於基本支出和項目支出，其中基本支出550.61萬元，包括人員支出和公用支出，項目支出44.4萬元，用於專項運行維護經費。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
