嶽陽縣道路運輸管理所2022年度預算公開
目錄
第一部分 道路運輸管理所2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表（按部門預算經濟分類）
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出公開表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表 (按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 道路運輸管理所2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
一）承擔道路旅客運輸、道路貨物運輸、道路客貨運站場及汽車修理和駕駛人培訓等事務工作。協助做好行業轉型升級、城鄉客運一體化的推進工作。
(二）承擔機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓機構和駕駛員培訓行業事務工作。協助抓好道路運輸從業人員隊伍建設指導工作。
(三）做好行政許可前期相關事項，承擔安全監管、審驗、信用質量考核、市場矛盾調解等工作。
(四）做好春運、黃金周、冰凍惡劣天氣等特殊時期的運力調配和應急預案等工作。
(五）承擔道路運輸行業信用體係建設和服務質量監測、評估、運力運量調查公示等工作。
六）抓好道路雲輸信息化建設，配合做好道路運輸信息監測、分析和發布工作。
(七）承辦上級機關交辦的其他事項。
（二）機構設置
1.根據上述職責，道路運輸管理所設8個內設股室：辦公室、人事股、計劃財務股、安全法製股、貨運物流股、客運股、車輛信息管理股、汽車修理和駕駛人培訓管理辦公室。核定本單位全額撥款事業編製84人，其中主任1名，副主任4名。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年年初預算數1053萬元，其中一般公共預算撥款1053萬元，（ 經費撥款853萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款200萬元），比上年增加了20.79萬元。增加原因主要是人員工資的增長和績效的增加。
（二）支出預算
2022年年初預算數1053萬元，其中社會保障和就業支出85.17萬元，衛生健康支出42.59萬元，交通運輸支出865.12萬元，住房保障支出60.12萬元。支出較上年增加了20.79萬元，其中基本支出增加10.79萬元。項目支出增加10萬元。基本支出增加的原因主要是人員工資的增長和績效的增加；項目支出增加的原因主要是項目業務活動的擴展。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1053萬元,其中：社會保障和就業支出85.17萬元，占8.08％；衛生健康支出42.59萬元，占4.04％；交通運輸支出865.12萬元，占82.18％；住房保障支出60.12萬元，占5.7％。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數為933萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出887.64萬元、一般商品和服務支出45.36萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算為120萬元，是指部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括交通運輸10萬元，主要用於交通運輸方麵的支出；道路運輸管理110萬元，主要用於道路運輸管理的其他支出。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款45.36萬元，比上年減少12.7萬元，降低了21.87％，主要原因是：嚴格執行中央八項規定和省委規定，落實政策、厲行節約。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數3.78萬元，其中，公務接待費3.78萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），比上年減少了0.32萬元，降低了7.8％。主要原因是：嚴格執行中央八項規定和省委規定，落實政策、厲行節約。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人，內容無；培訓費預算2.65萬元，擬開展開展培訓3次，人數55人，主要培訓內容為道路運輸管理相關知識；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上年12月底，本部門無公務用車；無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。2022年擬新增配置公務用車0輛。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備0台、單位價值100.00萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1053萬元，主要用於基本支出和項目支出，其中基本支出933萬元，項目支出120萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
