嶽陽縣交通運輸局2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.承擔涉及綜合運輸體係的規劃協調工作，會同有關部門組織編製全縣綜合運輸體係規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。
2.組織擬訂並監督實施全縣公路、水路等行業規劃、政策和標準。負責交通運輸執法檢查和監督。參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策並監督實施。負責全縣公路、水路行業有關體製改革工作。
3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織製定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規範並監督實施。負責全縣城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。
4.承擔水上交通安全監管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建築設施建設的行業管理。
5.負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護公路產權，協同有關部門規劃公路沿線開發和各種建築設施。
7.承擔公路、水路建設市場監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、製度和技術標準並監督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控製和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
8.指導全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣幹線路網運行監測和協調，負責全縣國防交通戰備工作。
9.負責全縣交通運輸行業科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
10.負責局屬單位國有資產、集體資產的監督管理，指導交通企業體製改革。
11.指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通 外經外貿工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據上述職責，縣交通運輸局設10個內設機構：辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規劃統計股、基本建設股、運輸管理股、企業管理股、安全監督股、政策法規股、行政審批股。紀檢(監察)、工、青、婦機構按有關規定設置，人員編製在機關總編製內解決
（三）部門預算構成
納入本年度部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
嶽陽縣農村公路養護中心
嶽陽縣交通運輸綜合行政執法大隊
嶽陽縣交通工程質量和安全監督管理站
嶽陽縣港口航務管理所
嶽陽縣道路運輸服務中心
嶽陽縣超限治理站
嶽陽縣城市公共交通執法大隊
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算6,376.52萬元，其中，一般公共預算撥款3,887.80萬元，政府性基金預算撥款631.10萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉1,857.62萬元。本單位2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加2635.18萬元，主要是因為本單位本年度業務範圍擴大。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算6,376.52萬元，其中，一般公共服務439.07萬元，社會保障和就業支出213.72萬元，衛生健康支出119.43萬元，城鄉社區支出631.10萬元，交通運輸支出4822.34萬元，住房保障支出150.86萬元。支出較去年增加2635.18萬元，其中基本支出減少519.63萬元，項目支出增加2523.71萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少無編人員預算撥款資金，項目支出增加主要是因為項目預算資金增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算6,376.52萬元，其中，一般公共服務439.07萬元，占6.88%；社會保障和就業支出213.72萬元，占3.35；衛生健康支出119.43萬元，占1.87%；城鄉社區支出631.10萬元，占9.9%；交通運輸支出4822.34萬元，占75.63%；住房保障支出150.86萬元，占2.37%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為2,496.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為3,879.71萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出2561.11萬元，主要用於港口航務、路政執法、超限超載治理、道路運輸、春運等方麵；運行維護經費1318.6萬元，主要用於公務船運行、交通運輸項目工程、市場客運整治等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算631.10萬元，其中城鄉社區支出631.10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款333.58萬元，比上一年增加185.08萬元，增加124.63%。主要原因是本單位本年度業務範圍擴大。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數16.5萬元，其中，公務接待費16.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加4.15萬元，增加33.6%，主要原因是本單位本年度業務範圍擴大。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算10.61萬元，擬召開16次會議，人數324人，內容為交通運輸工作大會、超限超載治理、交通安全等會議；培訓費預算13.16萬元，擬開展26次培訓，人數296人，內容為路政執法、超限超載治理、道路運輸管理等；2023年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為6,376.52萬元，其中，基本支出2,496.81萬元，項目支出3,879.71萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣交通運輸局單位預算匯總公開表格
