嶽陽縣國土資源局2018年度部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣國土資源局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣國土資源局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣國土資源局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 嶽陽縣國土資源局概況
一、部門職責
承擔保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源的責任；承擔規範國土資源管理秩序的責任;承擔優化配置國土資源的責任；負責規範國土資源權屬管理；承擔全縣耕地保護的責任；承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據的責任；承擔節約集約利用土地資源的責任；承擔規範土地、礦業權和測繪市場秩序的責任；負責礦產資源的管理；依法實施地質勘查行業和礦產資源儲量管理；承擔地質環境保護的責任；承擔地質災害預防和治理的責任；負責統一監督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
嶽陽縣國土資源局共有內設股室、單位43個：其中：直屬二級機構7個(實際為9個二級機構)：嶽陽縣國土資源監察大隊、嶽陽縣地質環境監測站(含嶽陽縣礦產資源開發管理辦公室)、嶽陽縣土地儲備中心、嶽陽縣征地拆遷服務中心(含測繪隊)、嶽陽縣土地整理複墾中心、嶽陽縣國土資源交易中心、嶽陽縣不動產登記中心;16個鄉鎮國土資源中心所;機關內設股室20個：辦公室、權調辦、地勘股、地環股、用地股、規劃股、耕保股、監察室、法規股、人事股、地籍股、不動產登記股、地產股、測繪股、財計股、基建辦、工會、老幹股、信息中心、檔室室，共有在職人員311人，其中：在編人員302人（全額預算編製人員95人、差額預算編製人員202人，自收自支編製人員5人），臨聘人員14人，退休人員57人。
從決算單位構成看，嶽陽縣國土資源局部門決算包括：局本級決算、局直屬二級機構、16個鄉鎮國土資源中心所。
納入嶽陽縣國土資源局2018年度部門決算編製範圍的二級預算單位包括：
嶽陽縣國土資源局本級
2、嶽陽縣國土資源監察大隊
3、嶽陽縣地質環境監測站（含嶽陽縣礦產資源開發管理辦公室）
4、嶽陽縣土地儲備中心
5、嶽陽縣征地拆遷服務中心（含測繪隊）
6、嶽陽縣土地整理複墾中心
7、嶽陽縣國土資源交易中心
8、嶽陽縣不動產登記中心
9、16個鄉鎮國土資源中心所
第二部分： 嶽陽縣國土資源局2018年度部門決算表
（公開表格附後）
第三部分： 嶽陽縣國土資源局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計9985.85萬元。與2017年相比，收、支總計各增加6065.07萬元，增長154.69%。主要因素國土整治和國土資源規劃及管理項目投資支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計9985.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8875.38萬元，占總收入的88.88%；事業收入595萬元，占總收入的5.96%；其他收入515.47萬元，占總收入的5.16%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計9985.85萬元，其中：基本支出3566.50萬元，占本年支出的35.71%；項目支出6419.35萬元，占本年支出的64.29%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計8875.38萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加5890.69萬元，增長200.71%。主要原因是國土整治和國土資源規劃及管理項目投資支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出8835.38萬元，占本年支出合計的88.48%。與2017年相比，財政撥款支出增加5985.85萬元，增長196.16%。主要原因是國土整治和國土資源規劃及管理項目投資支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出8835.38萬元，主要用於以下方麵：節能環保（類）支出247萬元，占2.83%；農林水（類）支出200萬元，占2.29%；國土海洋氣象等支出8388.38萬元，占94.88%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為2229.02萬元，支出決算為8835.38萬元，完成年初預算的396.38%。決算數大於預算數的主要原因：一是年中追加安排人員支出基本支出預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。其中：
1、公用經費。年初預算為239.40萬元，支出決算為816.94萬元，完成年初預算的341.24%。決算數大於預算數的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款、國土專項業務及管理等支出。
2、人員經費。年初預算為1679.62萬元，支出決算為1639.09萬元，完成年初預算的97.59%。
2、國土資源規劃及管理等支出。年初預算為310萬元，支出決算為310萬元，完成年初預算的100%。
3、地質災害防治項目資金、建設用地增減掛項目資金等支出。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為6069.35萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排國土資源規劃及管理、國土整治、地質災害防治、地質礦產資源與環境調查、其他國土資源事務支出等項目支出預算6069.35萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出2456.03萬元，其中：人員經費1639.09萬元，占比66.74%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經費816.94萬元，占比33.26%，主要包括：辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為106.15萬元，支出決算數為46.99萬元，完成預算的44.27%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為9.57萬元，完成預算的191.40%；公務接待費支出決算為37.42萬元，完成預算的36.99%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
說明：
1、本次公開的“三公”經費數據，隻包含一般公共預算財政撥款中“三公”經費的支出情況，不含其他資金中“三公”經費的支出數據。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少3.99萬元，下降（或增長）7.83%。“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算9.57萬元，占20.37%；公務接待費支出決算37.42萬元，占79.63%。具體情況如下：
1、公務用車購置及運行費支出9.57萬元。其中：
公務用車購置支出為0.00萬元。
公務用車運行支出9.57萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。局直屬二級機構開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少（增加）0.43萬元，下降4.30%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
2、公務接待費支出37.42萬元。主要用於局機關及所屬共10個單位與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣國土資源局2018年共接待國內來訪團組951批次、7055人次（包括陪同人員）。
公務接待費支出決算比2017年減少9.92萬元，下降20.95%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年使用政府性基金預算撥款安排的收入140萬元，比上年0.00萬元增加140萬元，增加100%，支出140萬元，比上年0.00萬元增加140萬元，增加100%，為土地出讓業務支出。
九、關於2018年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我局對部門整體支出（局機關本級）績效開展了自評，涉及資金4413.40萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展。2018年，我局深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發揮財政職能作用，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。麵對經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結帶領全市人民務實奮鬥、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預算收支目標任務。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2018年度，機關運行經費支出778.57萬元，比2017年減少32.12萬元，減少3.96%。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，政府采購支出總額449.64萬元，其中：政府采購貨物支出124.95萬元、政府采購工程支出324.69萬元。授予中小企業的合同金額為124.95萬元，占政府采購支出總金額的27.79%。
（三）國有資產占用情況。
截至2018年12月31日，嶽陽縣國土資源局機關及所屬預算單位共有車輛1輛，全部為一般公務用車；單價3萬元以上通用設備30台（套）；單價10萬元以上通用設備10台（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。主要是嶽陽縣國土資源局行政單位及參照公務員法管理的事業單位（包括嶽陽縣國土資源局本級、直屬二級機構7個(實際為9個二級機構)：嶽陽縣國土資源監察大隊、嶽陽縣地質環境監測站(含嶽陽縣礦產資源開發管理辦公室)、嶽陽縣土地儲備中心、嶽陽縣征地拆遷服務中心(含測繪隊)、嶽陽縣土地整理複墾中心、嶽陽縣國土資源交易中心、嶽陽縣不動產登記中心;16個鄉鎮國土資源中心所，下同）用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
四、一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用於預算改革方麵的支出。
五、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用於財政國庫集中收付業務方麵的支出。
六、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用於信息化係統開發及維護等信息化建設方麵的支出。
七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
九、“三公”經費：納入嶽陽縣財政預決算管理的“三公”經費，是指嶽陽市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
嶽陽縣國土資源局
2019年6月6日
