一、單位概況

（一）單位的基本情況

嶽陽縣自然資源局主要負責承擔保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源的責任；承擔規範國土資源管理秩序的責任；承擔優化配置國土資源的責任；負責規範國土資源權屬管理；承擔全縣耕地保護的責任；承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據的責任；承擔節約集約利用土地資源的責任；承擔規範土地、礦業權和測繪市場秩序的責任；負責礦產資源的管理；依法實施地質勘查行業和礦產資源儲量管理；承擔地質環境保護的責任；承擔地質災害預防和治理的責任；負責統一監督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。全局下設20個內設股室和9個二級機構、16個鄉鎮國土資源中心所，共有在職人員319人，其中：在編人員303人（全額預算編製人員68人、差額預算編製人員226人，自收自支編製人員9人），臨聘人員16人，退休人員47人。

2019年工作目標任務：目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：爭取全縣土地出讓收入達到1億元，完成建設用地報批1200畝,土地開發整理麵積達到10000畝，全縣土地、礦產違法行為下降30%。

（二）整體支出規模，使用方麵和主要內容

2019年嶽陽縣自然資源局總支出6765.34萬元，其中：①基本支出3721.91萬元，包括工資福利支出、一般商品服務支出、對個人和家庭的補助；②項目支出3043.43萬元，主要是地質災害防治、耕地保護、土地變更調查、礦產資源規劃修編、村莊規劃、農村集體土地所有權確權登記發證、不動產平台建設、衛片執法檢查、土地出讓業務工作、土地開發、增減掛鉤項目、其他相關業務建設資金等項目支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年嶽陽縣自然資源局基本支出共計3721.91萬元，主要用於人員支出2815.59萬元，公用支出906.32萬元。全局係統“三公經費”支出22.17萬元，其中：公務接待費22.17萬元。年初我局製定了《嶽陽縣自然資源局2019年經濟目標任務實施方案》，製訂了各部門的經費預算，既明確了各二級機構非稅收入任務，又提出了各部門開支經費基數及“三公經費”控製標準。

（二）項目支出

1、2019年我局項目支出3043.43萬元，其中：地理信息基礎建設178萬元，地質災害防治238萬元，基準地價更新114萬元，國有建設用地供應計劃編製13萬元，礦產資源集中整治52萬元，永久性基本農田劃定767萬元，土地利用現狀外業變更調查159萬元，礦產資源規劃修編支出12萬元，村莊規劃等其他相關業務建設資金支出1510.43萬元。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業務需要和工作要求，采取機關各股室、二級機構分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。

1、耕地開發專項、基本農田建設和保護專項由局耕保股負責組織，嶽陽縣土地整理複墾中心配合開展工作；

2、土地整理專項由局耕保股負責組織，嶽陽縣土地整理複墾中心負責具體實施；

3、土地出讓專項由局地產股負責組織，嶽陽縣土地儲備中心、嶽陽縣國土資源交易中心配合開展工作；

4、地質災害防治專項由局地環股負責組織，嶽陽縣地質環境監測站負責具體實施；

5、礦產資源整治專項由局礦產資源管理股負責組織，嶽陽縣國土資源監察大隊負責具體實施。

（二）專項管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，我局從建立健全專項資金管理製度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方麵入手，全麵加強對專項資金的管理，先後製訂了《關於土地開發整理項目工程款撥付程序的規定》、《關於土地開發整理項目工程變更和增加工程管理規定》、《關於印發〈關於加強嶽陽縣環洞庭湖重大項目管理的相關規定〉的通知》、《嶽陽縣國土資源專項資金使用管理暫行辦法》等資金管理製度，從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方麵進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理製度下運行。

為了加強對專項資金的管理，有效控製項目資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理製度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在工程款撥付上，我局由分管局長、項目承擔單位負責人和現場管理人員嚴格按照所簽定的施工合同，根據工程的施工進度嚴格審查、分批付款；在資金管理上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用範圍，嚴格按照預算合理控製開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

四、單位整體支出績效情況

（一）社會效益

保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環，確保全縣耕地、建設用地的動態平衡。

（二）經濟效益

土地收益效果顯著且穩定增長，礦產資源交易市場規範且得到合理開發利用。

（三）生態效益

耕地得到嚴格保護，通過土地整理使農田水利設施得到明顯改善，通過地質災害防治和治理，消除了地質災害隱患，同時使受災區及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產安全。

（四）可持續影響

通過合理開發和利用土地、礦產資源，節約、集約利用土地，優化配置和合理利用了國土、礦產資源，耕地得到嚴格保護，保證了農民的切身利益，通過土地整理，改善了農民的生產和生活條件，通過地質災害防治和治理，消除了地質災害隱患，同時使受災區及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產安全。

五、存在的主要問題

1、非稅收入執收任務難以完成。

因國家政策調整，我局行政事業性收費項目已基本上全部取消，非稅收入大幅度減少，造成非稅收入執收難度加大，執收任務難以完成。

2、實際操作過程中，預算執行難度大，實際支出難以完全按照年初預算執行。

六、改進措施和有關建議

1、開源節流，以優質服務提高經營服務性收費收入，同時嚴格控製非生產性支出。

2、建議縣財政將我局幹部職工全部納入財政全額預算，增加財政預算撥款。

3、加強預算管理，進一步細化預算支出科目，嚴格按照年初預算控製支出。

嶽陽縣自然資源局

2020年7月8日