嶽陽縣農機局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣農機局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣農機局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 嶽陽縣農機局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣農機局2017年部門決算公開
一、嶽陽縣農機局單位概況
（一）主要職能
組織實施農機化、農業工程.農業機械的安全生產監督管理，農機操作人員的培訓考試及發證，農機技術檢測，農機事故的處理，農用油的經營預測管理，農機抗災救災，引進農機新機具.新技術，負責管理本係統的財務勞資和審計等工作。
（二）部門決算單位構成
我局係統共有幹部職工35人，其中局機關編製14人，實際10人；農機安全監理所有編製6人，實際5人；農業機械化學校有編製10人，實際10人，農業機械技術推廣站有編製10人，實際10人。到2017年12月，有退休人員25人，總共60人，(另外農機綜合服務公司自收自支4人未包含在內）。局機關本級內設機構5個：辦公室、監管股、科教股、人事股、計財股；二級機構3個：嶽陽縣農機安全監理所、嶽陽縣農業機械化學校、嶽陽縣農業機械技術推廣站；二級機構財務獨立核算。
二、嶽陽縣農機局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
9、2017整體支出績效評價自評報告
三、嶽陽縣農機局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年度，我局係統收入總計543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級調資，支出完成543.3萬元，支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調資，全年收支平衡。
（二）收入決算情況。
2017年度，我局係統收入總計543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，即經費撥款收入543.3萬元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級調資。
(三)支出決算情況。
支出完成543.3萬元，其中人員工資福利支出350.5萬元， 公用經費支出117.8萬元，項目支出75萬元，確保全年收支平衡。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度，我局係統財政撥款總收入543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級調資，財政撥款總支出543.3萬元，支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調資，全年收支平衡。
按功能分類如下：農林水支出543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，18.5%，收入支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調資，
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。
一般公共預算撥款收入543.3萬元，比上年458.3萬元增加18.5%，用於基本支出的收入543.3萬元，一般公共預算撥款支出543.3萬元，比上年增加18.5%。收入支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調資。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
一般公共預算撥款支出543.3萬元，比上年增加18.5%。按功能分類：農林水支出543.3萬元。按經濟分類：基本支出543.3萬元，比上年增加18.5%。其中：工資福利支出348.2萬元，比上年增加13.42%。商品和服務支出117.8萬元，比上年增加116.14%。對個人和家庭的補助2.3萬元，比上年減少66.18%。企業政策性補貼支出75萬元，比上年減少16.67%。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。
2017年“三公”經費支出合計19.04萬元，比2016年的24.2萬元減少了5.16萬元，係我局係統今年采取降低公務成本、減免浪費、減少事業支出，提高事業經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元；公務接待費支出12.74萬元，比上年15.6萬減少2.86萬元，公務接待278批次2031人次；我局係統加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出6.3萬元，比上年8.6減少2.3萬元，我局係統規範公務用車使用規定，合理調度，成效明顯。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出543.3萬元。其中，人員工資福利支出350.5萬元，主要用於在職及離退休人員工資、津補貼的發放、社會保障支出、住房公積金和遺屬撫恤金支出等；公用經費支出117.8萬元，主要用於日常維護工作，如辦公、水電、物業、環衛等方麵。
2、企業政策性補貼支出情況。
2017年度企業政策性補貼支出75萬元，是2017年我省計劃對1000個農機專業合作社投入15億元，平均每個合作社資助15萬元，要求地方政府等額配套，我縣人民政府相當重視，對我縣2017年符合條件報批的5個農機專業合作社的配套資金75萬元。因為這項目配套資金要省裏審核通過後才有的，有不確定性，故年初沒做預算。
3、政府采購支出情況。
本年度政府采購計劃采購總額2萬元，其中：貨物2萬元；工程0萬元；服務0萬元。本年度政府采購實際采購總額0萬元。
4、國有資產占用情況。
本單位年末國有資產共計76.81萬元，其中有車輛1輛，無大型通用設備。
5、預算績效情況。
1、完成拖拉機年檢852台，年檢率達95％，推廣先進適用的新農機具1865台套，培訓各類農機技術人員406人。
2、推廣農機化育插秧技術，促進農業增產增收，落實農機惠農政策，減輕農民購機負擔。
3．確保農機安全生產可持續好轉，社會公眾滿意率96%。
五、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
