2022年嶽陽縣農業農村局本級預算
目 錄
第一部分2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
嶽陽縣農業農村局（以下簡稱縣農業農村局）貫徹落實黨中央，省委、市委關於農業和農村工作的方針政策和決策部署，全麵落實縣委關於農業和農村工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對農業和農村工作的集中統一領導。主要職責是：
1.統籌協調和組織實施全縣“三農”工作發展的中長期規劃、重大政策。組織或參與起草農業農村有關規範性文件和政策措施，指導和推進農業綜合行政執法。落實涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策。
2.統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產和應急管理工作。
3.貫徹落實國家、省、市關於深化農村經濟體製改革和鞏固完善農村基本經營製度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權製度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體係、新型農業經營主體建設與發展。
4.指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
5.負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體係、生產體係、經營體係，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。
6.負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，發布農產品質量安全有關信息貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與製定農產品質量安全地方標準並會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體係建設。
7.組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
8.負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理、組織農業生產資料市場體係建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準並監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
9.負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體係建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作，發布疫情並組織撲滅。配合有關部門製定血吸蟲病防治工作計劃並組織實施。
10.負責農業投資管理。編製農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建設，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
11.推動農業科技體製改革和農業科技創新體係建設。指導農業產業技術體係和農技推廣體係建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
12.指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
13.組織參與農業對外合作工作，承辦相關農業涉外事務組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。
14.承擔縣委農村工作領導小組具體工作。組織開展“三農”問題的調查研究，協調督促有關方麵落實縣委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。
15.承擔縣政策性水稻種植綜合保險領導小組辦公室的日常工作
16.完成縣委、縣政府和縣委農村工作領導小組交辦的其他任務。
（二）機構設置。
縣農業農村局是縣人民政府工作部門，中共嶽陽縣委農村工作領導小組辦公室設在縣農業農村局。機關共有198人，其中：在職117人，退休人員78人，三性用工3人。
農業農村局機關內設辦公室、法規股、行政審批股、發展規劃股、計劃財務股、鄉村產業發展股、農村社會事業促進股（鄉村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農業資源保護與利用股、農產品質量安全監管股（縣綠色食品辦公室）、種植業管理股（農藥管理股）、種業管理股、農田建設股、農業保險工作辦公室、人事股、機關黨委17個股室；下設縣農業行政執法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心6個非獨立核算二級機構。
二、部門預算單位構成
本部門預算編製為縣農業農村局本級預算，匯總及二級機構預算另行公開。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,552.30萬元，其中，一般公共預算撥款1,552.30萬元（經費撥款1,484.30萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款68萬元）。本次預算公開為保證全農業係統數據口徑統一，僅包含縣本級財政預算收入，不含中央、省級、市級資金。上年縣本級財政預算收入為1,506.54萬，本年較上年增加45.76萬元，主要原因是為保障部門正常運轉，基本支出方麵收入增加40.76萬元、項目收入增加5萬元。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,552.30萬元，其中，社會保障和就業126.93萬元，衛生健康支出63.47萬元，農林水支出1,272.30萬元，住房保障89.60萬元。本次預算公開為保證全農業係統數據口徑統一，僅包含縣本級財政預算收入，不含中央、省級、市級資金。上年縣本級財政預算支出為1,506.54萬，本年較上年增加45.76萬元，其中基本支出增加40.76萬元、項目支出增加5萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由於本年度預算包含事業人員公車補助經費。項目支出增加是由於新農村建設經費有所增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,552.30萬元，其中，社會保障和就業126.93萬元，占8.18%；衛生健康支出63.47萬元，占4.09%；農林水支出1,272.30萬元，占81.96%；住房保障89.60萬元，占5.77%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1,379.10萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出1,317.54萬元、一般商品和服務支出61.56萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算173.20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括會議費、糧食高產創建項目、農產品質量安全檢查項目、農技推廣中心項目、農業勞模項目、農業綜合執法項目、新農村建設項目。其中：會議費9萬元，主要用於：落實會議精神，保障高質量高標準開展會工作；糧食高產創建項目18萬元，主要用於：保障嶽陽縣糧油生產工作穩量、提質、增效；農產品質量安全檢查項目12萬元，主要用於：開展農產品質量安全監管檢查工作，創建農產品質量安全示範縣，製定農產品質量技術相關規程；農技推廣中心項目5萬元，主要用於：進一步提升基層農業技術推廣隊伍的專業技術能力與水平；農業勞模項目3.2萬元，主要用於：農業勞模的補助與嘉獎，以勞模影響力帶動農業生產發展；農業綜合執法項目97萬元，主要用於：保障農產品安全、農機安全、農村宅基地、農業資源方麵的行政檢查、行政強製、行政處罰和宣傳培訓工作；新農村建設項目29萬元，主要用於：改善農村居民生活環境，完成改廁目標、完成美麗鄉村創建任務，群眾滿意度達到95%。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款61.56萬元，比上年減少11.54萬元，降低15.78%。主要原因是：響應“過緊日子”的政策號召，並進一步完善機關運行經費使用製度，壓縮部門預算安排。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數61 萬元(含縣本級預算及上級專項)，其中，公務接待費16.50萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費44.50萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費（含租用費）44.50萬元）。與上年基本持平。
（三）一般性支出情況：本單位2022年會議費預算9萬元，擬召開26次會議，1285人次，內容為黨建工作會議、農業農村相關工作部署等會議；培訓費預算3.59萬元，擬開展11次培訓，511人次，內容為黨建知識培訓、農業技術推廣培訓、法律法規培訓、執法等相關培訓；2022年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額168.50萬元，其中：工程類采購預算120萬元，貨物類采購預算18.36萬元，服務類采購預算30.14 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，農業執法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備1台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,552.30萬元，其中，基本支出1,379.10萬元，項目支出173.20萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
048-嶽陽縣定點屠宰服務中心2022年部門預算公開說明.doc
049-嶽陽縣生態能源服務服務中心2022年部門預算公開說明.doc
051-2022年嶽陽縣農村經營服務站單位預算公開說明.doc