一、部門（單位）基本概況

聯係人

方野

聯絡電話

7642905

人員編製

171

實有人數

195

職能職責概述

統籌協調和組織實施全縣“三農”工作發展的中長期、重大政策；統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理；貫徹落實國家、省、市關於深化農村經濟體製改革和鞏固完善農村基本經營製度的政策；指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作；負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理；負責農產品質量安全監督管理；組織農業自願去劃工作；負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理；負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作；負責農業投資管理；推動農業科技體製改革和農業科技創新體係建設；指導農業農村人才工作；組織參與農業對外合作工作；完成縣委、縣政府和縣委農村工作領導小組交辦的其他任務。

年度主要

工作內容

1.抓糧食生產，鞏固產糧大縣地位。

2.抓品牌創建，做強現代農業。

3.抓鄉村振興，實施美麗鄉村建設。

4.抓生態整治，推進生態農業綠色發展。

5.抓質量監管，保舌尖上安全。

6.抓改革推進，維護農民合法權益。

7.抓爭資引項，夯實農業發展基礎。

8.抓日常工作，促目標任務全麵實現。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全縣共完成糧食作物播種麵積121.73萬畝，全年糧食產量達到51.93萬噸。完成早稻集中育秧秧田麵積1.4萬畝。新建筻口、公田標準化裝備育秧基地22000㎡，帶動全縣新建育秧大棚60000㎡以上；省級現代農業產業園成功獲批，成立了嶽陽縣肉鴿產業發展領導小組，《嶽陽王鴿產業發展規劃(2021-2025)》通過專家評審，楊林街鎮（肉鴿）獲評“全國一村一品示範村鎮”，嶽陽王鴿獲國家地理標誌農產品和國家地理標誌證明商標。獲國家級品牌榮譽72個、省級品牌榮譽100個。2個區域公用品牌（嶽陽王鴿、嶽陽蘭花蘿卜），黃沙街鎮（茶葉）獲評湖南省農業產業強鎮；先後實施了春節村莊清潔行動和G240、G107專項整治行動，第三、四季度在全市農村人居環境整治暗訪檢查中分別排名第二、第一。農村改廁方麵，2019-2020年的整改任務基本完成。美麗鄉村示範創建方麵，共申報省級精品鄉村2個，美麗鄉村3個，市級美麗鄉村、美麗屋場各5個；開展農業麵源汙染治理。一是推進受汙染耕地安全利用。對嚴格管控區7200畝耕地主推油菜+牧草+飼料玉米+花卉+藥材的種植模式，全縣重度汙染區耕地已全部退出水稻種植。二是推進農藥化肥減量。召開了4次化肥減量增效培訓會，推廣有機肥種植和水肥一體化，商品有機肥應用數量1.7萬噸以上、水肥一體化應用麵積1.8萬畝以上。三是開展農藥包裝廢棄物回收。在3個鄉鎮開展了試點示範，正在全縣全域推廣。四是秸稈綜合利用，2021年全縣完成了秸稈還田麵積90萬畝以上的目標任務；今年來，全縣未發生較大農產品質量安全責任事件，執法大隊聯合種子管理股、農藥監管股、生豬定點屠宰中心、農安股等，立案17起，移交市場監督管理局2起，調查重大違法案件2起；9月15日，縣農業綜合行政執法局和執法大隊掛牌成立。黃沙街茶葉示範場改製工作有條不紊推進。6月份開始，對2018年以來，涉及“一卡通”辦理和管理及享受財政補貼項目和標準、補貼資金落實情況進行了核查；2021年度我局除了高標準農田建設項目、耕地地力保護、糧食生產大縣獎勵資金、農機購置補貼、糧食綠色高質高效行動、農村戶用廁所、公廁改造和千萬工程全域推進項目、受汙染耕地安全利用等8個普惠性項目外，還爭取到2021年度農村人居環境整治建設項目、2021年嶽陽縣省級現代農業產業園、省級農村產業融合發展示範園建設項目、嶽陽縣洞庭湖流域黃沙街鎮片區綠色發展示範工程、產油大縣等5個競爭性項目。2021年度我局爭取了總投資51819.3萬元的國家重點投入。成功引進洞庭鹿角水寨旅遊項目、天裕酒店菜生產項目、漁美康年產2500噸水產動保投入品項目（第三期）。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

17461.71

4114.06

11217.15

0

0

2130.50

1、局機關

14257.65

3901.80

8336.55

0

0

2019.30

2、經管站

1049.09

147.91

901.18

0

0

0

3、農機

1628.97

0

1628.97

0

0

0

4、生態能源服務中心

152.55

19.72

99.80

0

0

33.03

5、定點辦

258.16

42.85

175.79

0

0

39.52

6、農廣校

115.29

1.78

74.86

0

0

38.65

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

17461.71

2856.67

2221.88

634.79

14458.21

146.83

146.83

1、局機關

14257.65

1907.75

1532.33

375.42

12227.41

122.49

122.49

2、經管站

1049.09

180.05

131.63

48.42

869.04

0.00

0.00

3、農機

1628.97

405.86

304.87

100.99

1223.11

0.00

0.00

4、生態能源中心

152.55

104.48

68.17

36.31

47.65

0.42

0.42

5、定點辦

258.16

143.24

111.81

31.43

91.00

23.92

23.92

6、農廣校

115.29

115.29

73.07

42.22

0

0

0

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

46.81

34.95

11.86

0

0

1、局機關

22.33

16.2

6.13

0

0

2、經管站

5.41

5.41

0

0

0

3、農機

8.15

8.15

0

0

0

4、生態能源服務中心

1.08

1.08

0

0

0

5、定點辦

2.64

1.11

1.53

0

0

6、農廣校

0.8

0.8

0

0

0

機構名稱

固定資產合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1508.39

1508.39

0

0

1、局機關

932.07

932.07

0

0

2、經管站

398.38

398.38

0

0

3、農機

88.52

88.52

0

0

4、生態能源服務中心

37.00

37.00

0

0

5、定點辦

44.64

44.64

0

0

6、農廣校

7.78

7.78

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：糧食生產穩步推進；

目標2：加快發展現代農業；

目標3：美麗鄉村示範建設；

目標4：推進生態農業綠色發展；

目標5：保證農產品質量安全；

目標6：推進改革維護農民權益；

目標7：凝神聚力爭資引項；

全縣共完成糧食作物播種麵積121.73萬畝，全年糧食產量達到51.93萬噸；嶽陽王鴿獲國家地理標誌農產品和國家地理標誌證明商標，2個區域公用品牌（嶽陽王鴿、嶽陽蘭花蘿卜），黃沙街鎮（茶葉）獲評湖南省農業產業強鎮；共申報省級精品鄉村2個，美麗鄉村3個，市級美麗鄉村、美麗屋場各5個，創建工作均已完成；推進了受汙染耕地安全利用、農藥化肥減量，開展了農藥包裝廢棄物回收、秸稈綜合利用;2021年度全縣未發生較大農產品質量安全責任事件；推進黃沙街茶葉示範場改製工作，核查了享受財政補貼的項目資金；2021年度我局爭取了8個普惠性項目外和5個競爭性項目，共51819.3萬元的國家重點投入。

整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

三公經費控製率

100%

政府采購執行率

100%

公務卡刷卡率

60%

固定資產利用率

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

三公經費變動率

≤0

擴大糧食種植麵積，促進糧食增產

播種麵積121.73萬畝，糧食產量達到51.93萬噸

爭取項目資金

5.18億

推廣水稻集中育秧

55萬畝

時效指標

資金給付及時性

及時

成本指標

財政支出績效目標

17314.88萬元

效益目標（預期實現的效益）

社會效益

增加糧食產量，改善農田灌溉設施，提升農業品牌效益，美麗鄉村建設

穩步提升

經濟效益

降低糧食生產成本

20元/畝

生態效益

減少農業用水，減少農業生產農藥化肥用量，減少農村垃圾汙染

顯著

社會公眾或服務對象滿意度

社會滿意度

95%

績效自評綜合得分

 95.1

評價等次

 優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

梁億仲

局長

嶽陽縣農業農村局

彭六軍

副局長

嶽陽縣農業農村局

蔣世平

計財股長

嶽陽縣農業農村局

方野

會計

嶽陽縣農業農村局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

嶽陽縣農業農村局整體支出績效評價報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

嶽陽縣農業農村局為縣人民政府工作部門，係統共有195人（其中:在職186人，臨聘人員9人）。嶽陽縣農業農村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共嶽陽縣委農村工作辦公室”的牌子。農業農村局機關內設辦公室、法規股、行政審批股、發展規劃股、計劃財務股、鄉村產業發展股、農村社會事業促進股（鄉村振興工作辦公室）等17個股室；下設縣農業行政執法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心非獨立核算二級機構。

管轄縣生態能源服務中心、縣農業廣播電視學校、縣農村經營服務站等獨立核算的二級機構。公車改革後機關與縣定點屠宰服務中心共保留2台農業執法用車。

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2021年農業農村局整體支出共計17,314.88萬元，其中本級支出14,257.65萬元，經管站1,049.09萬元，農機中心1,628.97萬元，生態能源中心152.55萬元，定點辦258.16萬元，農廣校115.29萬元。其中基本支出共計2,856.67萬元；項目支出共計14,458.21萬元，主要包括高標準農田建設、社會化服務、農機購置補貼、糧食高產創建、鄉村振興、產業發展、麵源汙染、農業資源和環境保護、農村社會事業等方麵。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年農業農村局基本支出共計2,856.67萬元，其中用於人員支出2,221.88萬元，公用支出634.79萬元。公用支出中“三公”經費合計46.81萬元，其中公務接待費34.95萬元，公務用車維護11.86萬元，公務用車購置費0萬元,因公出國0萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入情況分析

2021年各級財政安排農業農村局專項資金共14,458.21萬元。其中：高標準農田建設434.17萬元、社會化服務500萬元、農機購置補貼978萬元、糧食高產創建2,874.88萬元、鄉村振興600萬元、產業發展1,297.43萬元、麵源汙染410萬元、農村社會事業等相關項目3,790.16萬元、其他項目3,573.57萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

各專項資金使用情況及撥付情況較為及時，其中早稻集中育秧補貼、適度規模經營補貼、稻穀價格補貼等補給資金全部由財政及時打卡發放。

3、專項資金管理情況

為規範專項資金使用，提高專項資金使用效益，農業農村局主要采取四項措施。一是製訂專項資金管理製度；二是各專項資金建立了專帳；三是製訂了項目實施方案；四是認真組織項目驗收，專項資金都做到了專款專用。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

局機關規範較大的項目實施前，都成立了專門的項目領導班子，由局機關一名副職牽頭，相關股室具體負責項目實施。重大項目則由縣主要領導牽頭組織項目實施，相關部門參與項目重大事項決策，項目鄉鎮安排一名主要領導負責項目實施的協調工作。

所有專項資金使用前都製訂了詳細的實施方案，同時健全了項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質量監理管理等各種管理製度。要求各相關責任人嚴格按照項目實施方案和相關製度實施項目。

（二）專項管理情況分析

2021年農業農村局田間工程項目的工程采購都由中介機構進行公開招投標，縣紀委和縣招投標辦全程參入招投標過程。集中育秧、病蟲害統防統治、高標準農田建設等項目的貨物采購都由縣采購辦統一采購，財政部門直接支付貨物資金。項目實施過程中及完工後，農業農村局都邀請縣財政、發改等部門進行檢查驗收，所有項目完工後，都由縣審計局對項目資金使用情況進行審計，農業農村局所有專項資金使用都順利通過了省相關部門的驗收。

四、單位整體支出績效情況

2021年，在縣委縣政府的正確領導和上級主管部門的精心指導下，麵對新冠肺炎疫情帶來的不利影響，局領導班子帶領全局上下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中央、省市縣關於農業農村工作的一係列會議精神，“三農”工作持續向好發展。2021年獲全國糧食生產先進集體。糧食生產（旱地育秧）納入省政府重點工作大督查通報表揚行列。3月14日湖南日報以嶽陽縣“智慧”春耕令人大開眼界為題占據了頭版頭條；4月22日農業農村部唐仁健部長來我縣調研早稻生產，給予充分肯定。11月20日省長毛偉明來我縣調研農業生產情況。9月13日，我縣豐瑞農機專業合作社理事長董敏芳獲“全國十佳農民”光榮稱號。公田鎮塘田村“養生稻”模式被“CCTV”農業頻道、“學習強國”平台、嶽陽日報競相報道。

一、2021年度工作情況

（一）抓糧食生產，鞏固產糧大縣地位。全縣共完成糧食作物播種麵積121.73萬畝，全年糧食產量達到51.93萬噸。完成早稻集中育秧秧田麵積1.4萬畝；新建筻口、公田標準化裝備育秧基地22000㎡，帶動全縣新建育秧大棚60000㎡以上。新增插（拋）秧機36台，全縣早稻機插育秧麵積達到8.4萬畝，較上年增2.3萬畝。培育了連片育秧10畝以上專業化集中育秧主體212個，引導以豐瑞農機、細冬農機等2家標準化裝備育秧基地和12家育供秧中心為龍頭的專業化集中育秧主體開展為種糧大戶、散小農戶提供育、插秧等社會化服務12.6萬畝，較上年增加了6.6萬畝。發展高檔優質稻43萬畝，建設省級萬畝示範片1個，集中連片萬畝綠色標準化生產示範片3個，1000-8000畝連片的高檔優質稻示範片12個，示範總麵積達到20萬畝。打造秋冬農業示範點建設4萬畝，確保了高標準示範總麵積達到6.4萬畝，帶動全縣秋冬農作物播種總麵積達到56萬畝。已建設高標準農田4.05萬畝，完成了兩個災害損毀修複項目，兩個以工代賑項目以及新型經營主體參與高標準農田建設已開工。

（二）抓品牌創建，做強現代農業。出台了《關於加快現代農業產業發展的實施方案》，省級現代農業產業園成功獲批，成立了嶽陽縣肉鴿產業發展領導小組，《嶽陽王鴿產業發展規劃(2021-2025)》通過專家評審，鴿產業發展全域推進，楊林街鎮（肉鴿）獲評“全國一村一品示範村鎮”，嶽陽王鴿獲國家地理標誌農產品和國家地理標誌證明商標。農業產業化國家重點龍頭企業1家（中糧米業（嶽陽）有限公司）、農業產業化省級龍頭企業（全民鴿業、天裕農業等）9家、農業產業化市級龍頭企業（漁美康、擁軍麵業等）24家。行業標杆龍頭企業1家（全民鴿業）。茯國家級品牌榮譽72個、省級品牌榮譽100個。2個區域公用品牌（嶽陽王鴿、嶽陽蘭花蘿卜），黃沙街鎮（茶葉）獲評湖南省農業產業強鎮，鐵山庫區綠色種植發展提速。在月田、毛田等地建成艾葉基地1500畝，在毛田、公田、月田等地建成綠色糧食作物示範基地近萬畝。公田鎮塘田村近300畝“養生稻”模式被“CCTV”農業頻道、“學習強國”平台、嶽陽日報競相報道。“三一工程”（“三分地養活一個人”糧食高產綠色優質科技創新工程的簡稱）進展順利。7月13日，省農業農村廳組織雙季優質超級雜交稻嶽陽縣基地現場測產，示範總麵積2000畝，示範片平均畝產561.6公斤。

（三）抓鄉村振興，實施美麗鄉村建設。先後實施了春節村莊清潔行動和G240、G107專項整治行動，開展了每月明查暗訪和每期通報每季講評，第三、四季度在全市農村人居環境整治暗訪檢查中分別排名第二、第一。農村改廁方麵，製訂了2021年農村改廁工作方案和問題廁所摸排整改方案，明確了目標任務和標準要求，開展了“首廁過關”業務培訓現場會，成立了由5人組成的縣級改廁工作督導組，通過印製政策明白卡、施工技術指南，以及村村響等廣泛開展農村改廁宣傳動員。全縣15000個戶廁和19個公廁任務，分別已完成12400個和19個。對全縣2013以來有財政資金支持的農村改廁啟動了全麵摸排整改，共發現不能正常使用問題廁所32個，現已全麵完成整改。2019-2020年的整改任務基本完成。美麗鄉村示範創建方麵，共申報省級精品鄉村2個，美麗鄉村3個，市級美麗鄉村、美麗屋場各5個，縣委農辦、縣農業農村局組織專人多次組織現場業務指導和工作督導，每個示範創建村都安排了駐村工作隊和後盾單位開展幫扶，各項創建工作均已完成。

（四）抓生態整治，推進生態農業綠色發展。開展農業麵源汙染治理。一是推進受汙染耕地安全利用。對嚴格管控區7200畝耕地主推油菜+牧草+飼料玉米+花卉+藥材的種植模式，全縣重度汙染區耕地已全部退出水稻種植，種植結構調整已取得階段性的成效。二是推進農藥化肥減量。召開了4次化肥減量增效培訓會，進行了大麵積宣傳，開展了專項督查，推廣測土配方肥，推廣有機肥種植和水肥一體化，商品有機肥應用數量1.7萬噸以上、水肥一體化應用麵積1.8萬畝以上。三是開展農藥包裝廢棄物回收。在3個鄉鎮開展了試點示範，目前，我縣作為全市農藥包裝廢棄物回收工作整縣推進縣，正在全縣全域推廣。四是秸稈綜合利用。全縣範圍內露天秸稈、生活垃圾等廢棄物全麵禁燒，6月縣政府發布了《關於禁止露天焚燒秸稈和垃圾的通告》，縣、鄉加大了宣講和排查整治力度，進村入戶通告600餘份，2021年全縣完成了秸稈還田麵積90萬畝以上的目標任務。

（五）抓質量監管，保舌尖上安全

今年來，我局堅守農產品質量安全工作底線，全縣未發生較大農產品質量安全責任事件，執法大隊聯合種子管理股、農藥監管股、生豬定點屠宰中心、農安股等，立案17起，移交市場監督管理局2起，調查重大違法案件2起。

（六）抓改革推進，維護農民合法權益

9月15日，縣農業綜合行政執法局和執法大隊掛牌成立。黃沙街茶葉示範場改製工作有條不紊推進。6月份開始，對2018年以來，涉及“一卡通”辦理和管理及享受財政補貼項目和標準、補貼資金落實情況進行了核查。

（七）抓爭資引項，夯實農業發展基礎

2021年度我局除了高標準農田建設項目、耕地地力保護、糧食生產大縣獎勵資金、農機購置補貼、糧食綠色高質高效行動、農村戶用廁所、公廁改造和千萬工程全域推進項目、受汙染耕地安全利用等8個普惠性項目外，還爭取到2021年度農村人居環境整治建設項目、2021年嶽陽縣省級現代農業產業園、省級農村產業融合發展示範園建設項目、嶽陽縣洞庭湖流域黃沙街鎮片區綠色發展示範工程、產油大縣等5個競爭性項目。2021年度我局爭取了總投資51819.3萬元的國家重點投入。成功引進洞庭鹿角水寨旅遊項目、天裕酒店菜生產項目、漁美康年產2500噸水產動保投入品項目（第三期）。

（八）抓日常工作，促目標任務全麵實現。一年來全係統幹部職工齊心協力，安全生產平安穩定、新冠疫情防控有效控製，掃黑除惡、綜治維穩有序推進。依法行政法、“最多跑一次改革”工作全麵優化，營商環境，行政審批服務全麵改善；財務管理、項目監管健康運行。2021年獲評第三批全國農村創業創新典型縣、國家級糧食生產先進集體、第一批全國農作物病蟲害綠色防控示範縣、獲湖南省“一村一品”重點村（嶽陽縣黃沙街鎮三和村（茶葉）、嶽陽縣新牆鎮清水村（葡萄））、全國農業社會化服務創新試點縣、2021年國家農民合作社示範社和全國農民用水合作示範組織（嶽陽縣幼雄水稻專業合作社、嶽陽縣好運來生態養雞專業合作社）等。

五、存在的主要問題

一是農業產業發展上，特色產業不突出，農業龍頭企業不多不強。

二是績效管理理念有待進一步增強。雖然預算單位對績效的理念有了一定的了解，但長期以來形成的“重安排，輕監督；重使用，輕績效”的思想短期內還存在，認為隻要資金使用合法合規就行，忽視了財政資金的使用績效。

六、改進措施和有關建議

（一）合理整合區域資源。龍頭企業應圍繞主導優勢產業群，整合區域資源，完善產業配套體係，嶽陽縣應將優質產區聚齊起來，形成產業集群，完善物流體係，著力打造農產品區域品牌，完善企業產業鏈。

（二）加強預算績效管理製度建設。完善預算績效管理製度，製定預算績效管理工作流程和實施細則，增強實用性和可操作性。將內部控製製度嵌入到預算績效管理全過程，加強風險管理，優化指標體係，促進預算績效管理的發展。

（三）加大績效評價結果應用力度。強化資金管理責任主體績效意識，同時，將評價結果向各預算單位和項目實施單位通報，並將評價結果向社會公開。