目 錄
第一部分 嶽陽縣農業農村局（匯總）部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣農業農村局（匯總）
部門概況
一、部門職責
（一）負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作,組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題,提出農業、農村發展和改革的政策建議,指導農村改革發展工作。會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議,指導協調縣域經濟發展和新農村建設。
（二）指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。
（三）承擔提升農產品質量安全水平的責任,依法開展農產品質量安全風險評估,收集上報有關農產品質量安全狀況信息,負責農產品質量安全監測。
（四）負責農作物重大病蟲害防治,貫徹執行國家、省植物防疫檢疫法律法規和政策。
（五）承擔農業防災減災的責任。
（六）製定全縣農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施。
（七）實施全縣茶葉產業發展規劃,品牌宣傳,針對新品種、新技術的實驗、示範、推廣和利用,引導全縣茶葉產業發展。
（八）承擔全縣生豬定點屠宰廠(場、點)宰點設置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監督管理等。
（九）承擔縣農村集體產權製度改革、農村集體“三資”監管、農村合作經濟組織、農業產業社會化服務體係建設與發展、農村集體經濟組織財務監管、審計監督、互聯網+監督等方麵的事務性工作；承擔指導農村集體經濟組織建設與發展、協調鄉村治理體係建設方麵的事務性工作。
（十）實施農村可再生能源的法律、法規和政策,可再生能源科學技術開發、新技術引進、推廣,可再生能源服務體係建設和能源開發利用項目的實施,負責城鎮汙水厭氧淨化處理的規劃與實施。
（十一）承擔農村實用技術培訓,農民素質教育,農村勞動力就業技能培訓,農民體育健身活動,承擔農民體育協會,農科教結合組織實施,農民教育培訓、遠距離農業成人高等教育和中等職業教育等工作。
（十二）組織實施農機化、農業工程、農業機械的安全生產監督管理,農機操作人員的培訓考試,農機技術檢測,農機事故的處理,農用油的經營預測管理,農機抗災救災,引進農機新機具、新技術等工作。
（十三）負責原種場區域財源建設、計劃生育、社會治安、黨的建設、農業管理等；繁育高質量農作物原良種和雜交親本種子；進行良種良法高效標準化栽培示範；培訓農業技術人才,推廣先進農業技術；負責品種的合理布局和搭配,承擔品種區域試驗；良種經營,根據市場需求做好新選育或新引進良種的經營工作；
（十四）負責全縣農業種子技術推廣計劃的製定、種子資源保護、新品種引進及區域實驗與示範、農業種子救災儲備等工作。
（十五）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
嶽陽縣農業農村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共嶽陽縣委農村工作辦公室”的牌子。農業農村局機關內設辦公室、法規股、行政審批股、發展規劃股、計劃財務股、鄉村產業發展股、農村社會事業促進股（鄉村振興工作辦公室）、市場信息與對外交流股、科技教育股、農業資源保護與利用股、農產品質量安全監管股（縣綠色食品辦公室）、種植業管理股（農藥管理股）、種業管理股、農田建設股、農業保險工作辦公室、人事股、機關黨委等17個股室；下設縣農業行政執法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心6個非獨立核算二級機構。
管轄縣生態能源服務中心、縣農業廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產業發展中心(縣黃沙街茶葉示範場)、縣原種場、縣農業種子技術推廣站、縣農業機械化服務中心、縣農村經營服務站8個獨立核算的二級機構。
（二）決算單位構成。本決算報告為局本級及二級機構匯總決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計33,825.03萬元。與上年相比，增長11835.85萬元，增長53.83%，主要是因為局機關惠農資金發放方式改變導致項目投入增加10938萬元，各級財政對二級機構加大了對項目的投入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計32,768.90萬元，其中：財政撥款收入31617.56萬元，占96.49%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,151.34萬元，主要為局機關人居環境整治項目511.70萬元、畈中路征地拆遷補償項目355萬元等，占3.51%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計33,573.07萬元，其中：基本支出3,280.53萬元，占9.77%；項目支出30,292.55萬元，占90.23%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計31,617.85萬元，與上年相比，增長11698.60萬元,增長58.73%，主要是因為局機關惠農資金發放方式改變導致項目投入增加10938萬元，各級財政對二級機構加大了對項目的投入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出31,607.85萬元，占本年支出合計的94.15%，與上年相比，財政撥款支出增長11688.60萬元，增長58.68%，主要是惠農資金發放方式改變導致項目投入與支付增多。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出31,607.85萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出56.05萬元，占0.18%；教育（類）支出14.60萬元，占0.05%;科學技術（類）支出300萬元，占0.95%;社會保障和就業（類）支出242.89萬元，占0.77%;衛生健康（類）支出111.21萬元，占0.35%;節能環保（類）支出1,870.18萬元，占5.92%;農林水（類）支出27,395.85萬元，占86.67%;住房保障（類）支出139.83萬元，占0.44%；糧油物資儲備（類）支出1,190.28萬元，占3.77%;其他（類）支出286.96萬元，占0.90%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為17,998.85萬元，支出決算數為31,607.85萬元，完成年初預算的175.61%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為56.05萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，本年度縣本級根據考核結果發放績效考核獎金、項目前期經費等支出。
2、教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.6萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，農業機械化服務中心根據實際項目開展增加本年度培訓支出。
3、科學技術（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，本年度縣級財政根據項目開展進度增加項目支出。
4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為192.28萬元，支出決算為182.13萬元，完成年初預算的94.72%，決算數小於年初預算數的主要原因是：根據本年度人員實際增減變化調整支出的功能科目。
5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.94萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：茶產業發展中心是新增納入預算管理單位，無年初預算數。
6、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，農業機械化服務中心根據實際項目開展增加本年度培訓支出。
7、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為43.97萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，本年度縣級財政根據退休人員變動情況增加基本支出。
8、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為12.02萬元，支出決算為11.86萬元，完成年初預算的98.67%，決算數小於年初預算數的主要原因是：根據本年度人員實際增減變化調整支出的功能科目。
9、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為78.48萬元，支出決算為79.9萬元，完成年初預算的101.81%，決算數大於年初預算數的主要原因是：根據本年度人員實際增減變化調整支出的功能科目。
10、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為35.69萬元，支出決算為31.31萬元，完成年初預算的87.73%，決算數小於年初預算數的主要原因是：根據本年度人員實際增減變化調整支出功能科目。
11、節能環保（類）汙染防治（款）其他汙染防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為166.96萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
12、節能環保（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為741.49萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
13、節能環保（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為92.58萬元，支出決算為63.33萬元，完成年初預算的68.41%。決算數小於預算數的主要原因是：生態能源服務中心項目尚未實施完畢，支出跨年度報賬。
14、節能環保（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為898.40萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
15、農林水（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為1383.11萬元，支出決算為1622.55萬元，完成年初預算的117.31%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位人員增減變動、職工工資普調、以及實際工作需要增加預算支出。
16、農林水（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為14.31萬元，完成年初預算的143.10%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據縣本級對項目的安排增加各項目預算支出。
17、農林水（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為61.79萬元，支出決算為504.63萬元，完成年初預算的816.68%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
18、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控製（項）。
年初預算為116.55萬元，支出決算為234.97萬元，完成年初預算的201.60%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
19、農林水（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。
年初預算為85.38萬元，支出決算為164.26萬元，完成年初預算的192.39%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
20、農林水（類）農業農村（款）執法監管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.77萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
21、農林水（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.93萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
22、農林水（類）農業農村（款）行業業務管理（項）。
年初預算為326.90萬元，支出決算為301.59萬元，完成年初預算的92.26%，決算數小於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。
23、農林水（類）農業農村（款）防災救災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.31萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
24、農林水（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1,583.61萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
25、農林水（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。
年初預算為13,637萬元，支出決算為12693.05萬元，完成年初預算的93.08%，決算數小於年初預算數的主要原因是：本年度根據各級財政對項目的安排調整各項目預算支出。
26、農林水（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）。
年初預算為2萬元，支出決算為228.64萬元，完成年初預算的11432%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據各級財政對項目的安排調整各項目預算支出。
27、農林水（類）農業農村（款）農產品加工與促銷（項）。
年初預算為300萬元，支出決算為1008.27萬元，完成年初預算的336.09%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據各級財政對項目的安排調整各項目預算支出。
28、農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為155.46萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
29、農林水（類）農業農村（款）農業資源保護修複與利用（項）。
年初預算為273.9萬元，支出決算為1071.22萬元，完成年初預算的391.09%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
30、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為1,246.94萬元，支出決算為1028.61萬元，完成年初預算的82.49%，決算數小於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排減少各項目預算支出。
31、農林水（類）水利（款）農村水利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為64.77萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
32、農林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.61萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
33、農林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據本級對項目的安排增加各項目預算支出。
34、農林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為471.21萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
35、農林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）社會發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為296.60萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
36、農林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）貸款獎補和貼息（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為555萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
37、農林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1,279萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
38、農林水（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為914.87萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
39、農林水（類）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3,022.58萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
40、農林水（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
41、住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為144.22萬元，支出決算為139.83萬元，完成年初預算的96.96%，決算數小於年初預算數的主要原因是：根據本年度人員實際增減變化調整支出的功能科目。
42、糧油物資儲備（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1,190.28萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
43、其他（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為286.97萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3074.95萬元，其中：
人員經費2,430.26萬元，占基本支出的79.03%,主要包括基本工資、
津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助
公用經費644.69萬元，占基本支出的20.97%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入10.00萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出10.00萬元，其中基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度根據上級對項目的安排增加各項目預算支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為81.83萬元，支出決算為30.60萬元，同口徑比較預算數為45.13萬元，完成預算的67.80%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為37.63萬元，支出決算為25.92萬元，完成預算的68.88%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。與上年相比減少3.87萬元，減少12.99%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元。與上年相比減少31.72萬元，減少100.00%,減少的主要原因是本年度未購置新公車。
公務用車運行維護費支出預算為44.2萬元，同口徑相比預算數為7.5萬元，支出決算為4.69萬元，完成預算的62.53%，決算數小於預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。與上年相比減少4.89萬元，減少51.04%,減少的主要原因是上年度機關公車發動機大故障產生修理費，置換的新工具車購配套設備導致支出較大，本年未發生此類支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算25.92萬元，占84.71%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.69萬元，占15.33%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團組。
2、公務接待費支出決算為25.92萬元，全年共接待來訪團組468個、來賓3877人次，主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.69萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出471.41萬元（局本級、生態能源服務中心、農村經營服務站），比上年決算數增加1.20萬元，增加0.01%。公用經費與上年基本持平，局本級公務租車費用略有增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費23.22萬元，用於保障會議順利召開編製資料、場地租金、工作用餐等支出，參會人數1703人，內容為召開全國外來入侵物種防控工作會、全市秋冬種工作暨化學農藥減量技術和植保貢獻率評價現場觀摩會、全市汙染防治攻堅戰暨洞庭清波工作推進會、湖南農業大學—湖南田味農業科技有限公司“智慧育秧聯合研究中心”揭牌儀式暨工廠化育秧技術研討會、“茶綠櫻花紅”茶文化節、農機購置補貼、新機具推廣演示會、農機安全生產、拖拉機年檢和駕駛人年審、秸稈綜合利用重點縣建設項目推進會、定點屠宰環節無害化處理督導等；開支培訓費37.37萬元，用於聘請專家講師、編製培訓資料、租賃培訓場地、工作用餐等支出，人數484人，內容為糧食生產、旱育秧、全程機械化、機插機拋培訓和農機駕駛人培訓、秸稈綜合利用重點縣建設項目業務培訓和幹部職工日常職業能力培訓等；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額2556.84萬元，其中：政府采購貨物支出1301.90萬元、政府采購工程支出143.11萬元、政府采購服務支出1111.83萬元。授予中小企業合同金額2556.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1359.53萬元，占授予中小企業合同金額的53.17%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的50.92%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的5.60%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的43.48%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是高標準農田建設工具車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目14個，二級項目3個，共涉及資金17,363.20萬元，占一般公共預算項目支出總額的60.85%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“農村人居環境整治”“2023年糧食生產專項”等17個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出17,363.20萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目實施情況評價為“優”。
組織對本級、生態能源服務中心、定點屠宰服務中心、農業廣播電視學校、農業機械化服務中心、農村經營服務站、茶產業發展中心7個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出31,338.88萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，在農業生產、農資采購等方麵通過科學規劃和合理采購以優化資源配置和提高管理效率，有效控製了運行成本。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
耕地地力保護補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為7,125.00萬元，執行數為7,125.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：我縣全年糧食播種麵積120.01萬畝，總產51.43噸。其中早稻播種麵積43.5萬畝，早稻集中育秧麵積35萬畝，穩定了雙季稻種植麵積。項目實施確保了糧食播種麵積，促進了糧食單產的提升，同時也確保了耕地地力不下降，有效保障了糧食安全和農民豐產豐收。發現的主要問題及原因：基層在補貼資金發放過程中的信息核對工作仍存在疏漏，導致部分農戶由於身份證信息、銀行賬戶錯誤，補貼資金無法成功發放。下一步改進措施需要在補貼資金發放過程中，加強對農戶身份證信息、銀行賬戶等信息的審核，確保補貼資金能夠準確、及時地發放到農戶手中。
稻穀目標價格補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為3,022.58萬元，執行數為3,022.58萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2023年度我縣稻穀目標價格補貼分為“普通稻補貼”、“優質稻補貼”和“適度規模經營補貼”三部分，分別按對應的標準對全縣所有種植水稻的農戶、優質早稻集中育秧種植水稻的農戶進行補貼、100畝以上規模種植戶進行累加獎補。發現的主要問題及原因：補貼政策執行過程中的時間差和流程繁瑣，補貼資金不能及時分配下達，存在撥付遲滯現象。下一步改進措施需要加強財政預算管理，提高資金調度效率，確保補貼資金能夠及時、足額地分配到位。同時，簡化補貼發放流程，減少中間環節，提高資金撥付的準確性和時效性。
農村人居環境整治項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為2,412.40萬元，執行數為2,412.40萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是全縣161個行政村和15個涉農居委會及5個農林場鎮村環衛設施覆蓋率達100%;垃圾無害化處理達100%；二是農村垃圾無害化處理率達到了100%。發現的主要問題及原因：有部分村按60 元/人·年收取農戶衛生保潔費到位困難。下一步改進措施需要壓實鄉鎮收取衛生費責任，加大收取力度。
2023年度嶽陽縣退化耕地治理項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為1,000.00萬元，執行數為1,000.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：采購酸化耕地治理物資7010.4噸，遴選出18戶專業合作社、種糧大戶，集中連片進行酸化耕地治理全程機械化服務；在筻口鎮成功創建1個萬畝水稻核心示範區，在黃沙街鎮、楊林街鎮和新開鎮成功創建3個千畝示範片。發現的主要問題及原因：部分農民對退化耕地治理的認識不足，缺乏積極參與的意識和行動。下一步改進措施：加強宣傳和教育，提高農民對退化耕地治理的認識和重視程度。
2023年糧食生產項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為500萬元，執行數為500萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：進一步穩定了我縣糧食生產，畝平比上年增效102元，經濟效益、社會效益十分顯著，且項目實施中大力推行綠色標準化生產,生態效益也十分明顯,農民滿意度非常高。發現的主要問題及原因：一是相對較低的經濟效益製約農戶種植糧食積極性；二是資金保障壓力大；三是水利設施條件曆史欠款多。下一步改進措施：一是多渠道提高農戶種糧效率；二是統籌整合用於保障糧食生產的專項資金額度；三是加大水利建設投入，配套農田基本灌溉。
2022年度非稅農業保險展業費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為222.65萬元，執行數為222.65萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2023年農業保險工作共計完成全縣15個鄉鎮水稻保險工作，水稻參保覆蓋率達86.7%；二是協助穩定水稻生產麵積全縣水稻播種麵積109萬畝,稻穀總產49萬噸,。發現的主要問題及原因：一是缺乏健全的法律保障；二是農業保險險種較少。下一步改進措施：一是建立健全農業保險監管體係，加強對農業保險市場的監管力度，確保農業保險業務的合規性和穩健性；二是鼓勵保險公司根據市場需求和農業生產特點，積極開發新的農業保險產品，特別是針對特色農產品、規模經營主體等的專屬保險產品。
露天垃圾池拆除更換項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是露天垃圾池拆除更換工作進一步推進了當地勞動力市場的發展，帶動了一批勞務用工，增加了農戶收入。二是持續改善農村生活環境，減少露天垃圾四處飄散和地下水汙染，提升村民居住舒適度。發現的主要問題及原因：由於溝通不到位，居民對項目了解不足，部分居民對露天垃圾池拆除更換項目存在抵觸情緒，擔憂新設施的使用不便或成本增加。下一步改進措施：與居民保持良好的溝通渠道，及時解答居民疑慮和關切。通過召開居民會議、發放宣傳資料等方式增強居民對項目的理解和支持。
鞏固拓展產業扶貧成果“百千萬”工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為150萬元，執行數為150萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：在項目實施區的脫貧戶、監測戶戶年均增收0.2-0.3萬元，大力助推了全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，經濟效益、社會效益十分顯著。且項目實施中大力推行綠色標準化生產，生態效益也十分明顯。發現的主要問題及原因：企業管理亟待加強，利益聯接機製不全。下一步改進措施：及時規範企業發展，建立健全利益聯接機製。
舉辦“茶文化節”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為105萬元，執行數為105萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是將"洞庭春"企業品牌打造為嶽陽縣公用品牌；二是打通線上線下和縣外銷售渠道，擴大"洞庭春"茶葉銷售市場份額，推廣"洞庭春椒香茶"，提升"洞庭春"茶葉的開放度和知名度。發現的主要問題及原因：一是優質茶園比例偏低；二是產品加工創新偏慢；三是現代營銷手段偏少。下一步改進措施：通過“大基地+精加工+強商貿”的方式大力發展茶產業。
農業綜合執法項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為90萬元，執行數為90萬元，完成預算的200%。項目績效目標完成情況：一是做好普法教育、培訓、宣傳，做大戒罰效應；二是嚴格執法，懲處多起違法經營事件。發現的主要問題及原因：資金分配不均和使用效率不高的問題。下一步改進措施：加強資金監管，優化分配機製，提高使用效益完善績效評價體係，建立更加科學的激勵機製。
農膜回收專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是農膜回收率已達到87.95%，進一步降低了農業生產對環境的負麵影響；二是提高了農產品質量和安全性，提高了農民的環保意識和參與度，推動了農村生態環境的持續改善。發現的主要問題及原因：一是農民的環保意識和參與度不高；二是部門間協作較少，工作推進困難。下一步改進措施：一是進一步加強宣傳教育工作力度，提高農民的環保意識和參與度，進一步建立有效的農膜回收激勵製度，提高回收效率和質量;二是加強與相關部門的溝通協作，形成合力推進的良好局麵。
嶽陽王鴿景觀標識及戶外廣告建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為37.99萬元，執行數為37.99萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按時完成嶽陽王鴿景觀標識2個，嶽陽王鴿戶外廣告1個建設任務。二是進一步宣傳了嶽陽王鴿品牌，提高了品牌知名度和嶽陽王鴿品牌產品價值。發現的主要問題及原因：一是廣告內容缺乏創新，多以傳統商業廣告為主，公益廣告比例過少；二是表現形式單調，多以傳統立柱、平麵式為主，缺乏個性化和文化品位。下一步改進措施：一是適當增加公益廣告比例，提升戶外廣告的文化品位和社會價值；二是支持廣告商進行創新設計，鼓勵采用新技術、新材料和新形式製作戶外廣告。
全國外來入侵物種防控現場會項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為34萬元，執行數為34萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是農膜回收率已達到
87.95%，超過預期目標。二是有效減少了農膜殘留對農田土壤的汙染，提高了農產品質量和安全性。發現的主要問題及原因：一是農民的環保意識和參與度不高；二是部門間協作較少，工作推進困難。下一步改進措施：一是進一步加強宣傳教育工作力度，提高農民的環保意識和參與度，建立有效的農膜回收激勵製度，提高回收效率和質量;二是加強與相關部門的溝通協作，形成合力推進的良好局麵;
秸稈綜合利用及秸稈焚燒項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是秸稈綜合利用麵積達12萬畝;二是秸稈綜合利用率達86%秸稈綜合利用畝均增收達20元。發現的主要問題及原因：一是部分農民環保意識仍需加強，秸稈焚燒現象仍有發生。二是秸稈綜合利用技術的普及率仍需提高，部分農民對新技術接受程度較低；三是秸稈收儲運體係仍需完善，以提高秸稈綜合利用的效率和效益。下一步改進措施：一是加強宣傳教育力度，提高農民環保意識和對秸稈綜合利用工作的認識；二是加大技術推廣力度，引進更多先進、實用的秸稈綜合利用技術，降低農民采用新技術的門檻；三是完善秸稈收儲運體係，提高秸稈綜合利用的效率和效益；四是加強政策扶持力度，對采用秸稈綜合利用技術的農戶和企業給予更多支持，提高其參與秸稈綜合利用工作的積極性。
無害化處理及補貼資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98.80分。項目全年預算數為41.89 萬元，執行數為36.89 萬元，完成預算的88.00%%。項目績效目標完成情況：一是項目資金主要用於組織全縣屠宰企業非洲豬瘟檢測現場教學、業務培訓，切實增強了我縣屠宰行業管理信息員的業務能力和責任意識；設立了毛田鎮、長湖鄉兩家鮮肉定點配送點。為當地老百姓的肉食品安全提供了保障；二是屠宰服務中心多次聯合執法大隊、畜牧中隊、畜牧動檢站等對各屠宰企業進行日常巡查、夜間巡查，對違規違法行為的企業下達了整改通知書，性質嚴重的移交執法及公安處理；格按照《生豬定點屠宰廠（場）病害生豬無害化處理管理辦法》的要求，督促各屠宰企業處理屠宰環節病害生豬，處理率100%，資金充分發揮了效益。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
生態能源治理項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100.00分。項目全年預算數為327.84萬元，執行數為327.84萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是建立秸稈收儲運網點18個，二是購買秸稈利用專用設備14台，新增秸稈產業化利用3.45萬噸，實現秸稈綜合利用率達到90.52%，完成2023年中央財政支持秸稈綜合利用重點縣建設項目工作任務。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
農機購置補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為0萬元，執行數為2031.84萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：2023年爭取農機購置補貼資金1445多萬元，補貼農機具1379台/套,受益農戶近852戶，新增大型拖拉機125台/套、收割機185台/套、高速插秧機216台/套、有序拋秧機29台/套、烘幹機10組、新增簡易育秧鋼架大棚麵積64350m2，標準育秧鋼架大棚麵積25000m2，完成機插（拋）秧作業麵積131207.25畝，其中機插秧作業麵積89428.64畝，機拋秧作業麵積41777.41畝，機耕率達99.8%，機收率達99.5%，機插水平提高10%，全縣水稻綜合機械化率達85.9%。繼續實施報廢補貼項目，淘汰報廢機具236台/套，報廢補貼資金153多萬元。發現的主要問題及原因：一是沒有充分發揮好農機購置補貼在農機推廣中的重要作用；二是農機工作人員業務能力不強。下一步改進措施：一是加強對市場調研，將一些急需的機具納入補貼，更好地服務生產需要；二是在今後工作中，要加強農機隊伍建設，打造一支生力軍。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
