目 錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1）負責全縣林業及其生態建設的監督管理；承擔林業生態文明建設的有關工作。
2）組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。
3）承擔森林資源保護發展監督管理的責任；協助管理國有林場的國有森林資源。
4）組織、協調指導和監督全縣濕地保護工作，擬訂區域性濕地保護規劃；組織實施建設濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作。
5）組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
6）負責林業係統自然保護區的監督管理。
7）承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益責任；擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。
8）製定全縣林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促進林業產業協調發展。
9）承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。
10）參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調解政策，管理監督縣級林業資金，管理縣級林業國有資產，編製全縣林業及其生態建設的生產計劃。
11）組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全縣林業隊伍的建設。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
嶽陽縣林業局是正科級行政事業單位，內設機構包括：辦公室（縣綠化委員會辦公室）、人事股、計財股、法規股（行政審批股）、資源管理股、自然保護地管理股、 濕地保護分局、森林病蟲害防治檢役所、林業行政綜合執法
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算2139.17萬元，其中，一般公共預算撥款2139.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。（本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。）收入較去年增加16.39萬元，主要是因為人員經費的正常增加。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算2139.17萬元，其中，一般公共服務2139.17萬元，社會保障與就業支出143.26萬元，占6.69%；衛生健康支出78.20萬元，占3.65%；農林水支出1818.94萬元，占85.03%；住房保障支出98.77萬元，占4.61%。支出較去年增加16.39萬元，其中基本支出增加59.85萬元，項目支出減少43.08萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費增加，項目支出減少主要是因為森林防火與林業推廣支出的減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算2139.17萬元，其中，一般公共服務支出2139.17萬元，占100%；社會保障與就業支出143.26萬元，占6.69%；衛生健康支出78.20萬元，占3.65%；農林水支出1818.94萬元，占85.03%；住房保障支出98.77萬元，占4.61%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為1532.85萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為606.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出545.52萬元，主要用於森林防火、森林保險配套等方麵；運行維護經費60.80萬元，主要用於森林植物園維護等方麵。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，（2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款213.96萬元，比上一年增加75.23萬元，增加54.22%。主要原因是林長工作與機構改革工作的開展。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數4萬元，其中，公務接待費4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少1.27萬元，降低24.09%，主要原因是嚴格審核，盡量食堂用餐。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算13.5萬元，擬開展18次培訓，人數1220人，內容為林業圖斑學習、森林病蟲害防治、林業科技員培訓；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。（2025年度本單位未安排政府采購預算。）
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。（2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。）
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為2139.17萬元，其中，基本支出1532.85萬元，項目支出606.32萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
