2019年度
嶽陽縣水利局部門決算公開
目錄
第一部分嶽陽縣水利局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣水利局概況
一、部門職責
1、負責保障水資源的合理開發利用。組織編製全縣水資源規劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等水利規劃.
2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理製度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全縣和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案並監督實施。負責流域、區域以及調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證製度，指導開展水資源有償使用工作，指導全縣水利行業供水(城市供水除外)和鄉鎮供水工作。
3、按規定製定水利工程建設和運行管理有關製度並組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議並組織、指導實施，按縣政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議並負責項目實施的監督和運行管理。
4、指導水資源保護工作。組織編製實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。
5、負責節約用水工作。組織編製縣節約用水規劃並監督實施。組織實施用水總量控製等管理製度，落實和推動節水型社會建設工作。
6、按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
7、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責江河湖泊及河口的治理、開發和保護。負責河湖水生態保護與修複、河湖生態流量水量管理以及河湖水係連通工作。加強縣域範圍內洞庭湖區水利管理工作。承擔河(湖)長製組織實施具體工作。
8、指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施水利基礎設施網絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。
9、負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃並監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告，負責建設項目水土保持監督管理工作和重點水土保持建設項目的實施。
10、指導農村水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。落實農村飲水安全工程建設管理工作和節水灌溉有關工作。推進農村水利改革創新和社會化服務體係建設。負責農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
11、指導水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關政策並監督，組織實施水庫移民安置驗收、監督評估等製度，指導監督水庫移民後期扶持政策的實施。協調推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區移民服務中心。
12、配合協調重大涉水違法事件的查處，負責本轄區範圍內的水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業的地方技術標準、規程規範並監督實施，組織開展水利行業質量監督工作。
14、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編製洪水幹旱災害防治規劃和防護標準並指導實施。按規定承擔水情旱情監測預警工作。組織編製江河湖泊和水工程的防禦洪水抗禦旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批並組織實施。承擔防禦洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔台風防禦期間重要水工程調度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
16、職能轉變。縣水利局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護，堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控製用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。
17、與縣應急管理局等部門在水旱災害防救方麵的職責分工。
1）縣應急管理局負責組織編製全縣總體應急預案和自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援；組織協調重大災害應急救援工作，並按權限作出決定；承擔縣應對重大災害指揮部工作，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織災害應急處置工作。組織編製綜合防災減災規劃，指導協調相關部門水旱災害防治工作，會同縣水利局建立統一的應急管理信息平台，建立監測預警和災情報告製度，健全自然災害信息資源獲取和共享機製，依法統一發布災情，開展多災種和災害鏈綜合監測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。
2）縣水利局負責全縣防汛防洪抗旱工作，負責水利設施的建設、運營、管理及維修維護工作，並負責落實綜合防災減災規劃要求相關工作，組織編製洪水幹旱災害防治規劃和防護標準並指導實施；承擔水情旱情監測預警工作；組織編製重要江河湖泊和重要水工程的防禦洪水抗禦旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批並組織實施；承擔防禦洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔台風防禦期間重要水工程調度工作。必要時，縣水利局可以提請縣防汛抗旱指揮部，以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關防治工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
局機關本級內設機構11個:辦公室、規劃計劃股、政策法規股、財務股、人事股、水資源管理股（縣節約用水辦公室）、水土保持股、水利工程建設管理和監督股、水利工程運行管理股、河長製工作和河湖管理股、行政審批股。二級機構15個: 嶽陽縣庫區移民服務中心、嶽陽縣水旱災害防禦事務中心、嶽陽縣水利經濟服務中心、嶽陽縣水利水電質量監督站、嶽陽縣嶽坊水庫服務所、嶽陽縣大坳水庫服務所、嶽陽縣雲段水庫服務所、嶽陽縣水利建設項目服務中心、嶽陽縣中洲垸洲堤垸服務所、嶽陽縣水政綜合執法大隊、嶽陽縣鐵山渠道管理所（嶽陽縣防汛抗旱服務隊）、嶽陽縣新牆水庫管理所、嶽陽縣農村飲水安全水質檢測中心、嶽陽縣水資源與水土保持監測中心、嶽陽縣水利水電勘測設計院。
（二）決算單位構成
嶽陽縣水利局單位2019年部門決算為匯總公開，匯總公開單位構成包括：
1）嶽陽縣水利局本級
2）嶽陽縣庫區移民服務中心
3）嶽陽縣水旱災害防禦事務中心
4）嶽陽縣水利經濟服務中心
5）嶽陽縣水利水電質量監督站
6）嶽陽縣嶽坊水庫服務所
7）嶽陽縣大坳水庫服務所
8）嶽陽縣雲段水庫服務所
9）嶽陽縣水利建設項目服務中心
10）嶽陽縣中洲垸洲堤垸服務所
11）嶽陽縣水政綜合執法大隊
12）嶽陽縣鐵山渠道管理所（嶽陽縣防汛抗旱服務隊）
13）嶽陽縣新牆水庫管理所
14）嶽陽縣農村飲水安全水質檢測中心
15）嶽陽縣水資源與水土保持監測中心
第二部分
嶽陽縣水利局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分
嶽陽縣水利局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計29,459.01萬元，與2018年相比，收、支總計增加15489.10萬元。主要原因是規範了統計口徑和水利項目支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計19927.73萬元，其中：財政撥款收入16958.78萬元，占85.10%；經營收入107.80萬元，占0.54%；其他收入2861.15萬元，占14.36%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計16580.64萬元，其中：基本支出5028.29萬元，占30.33%。項目支出11552.35萬元，占69.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計25668.39萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加12532.36萬元，增長95.40%。主要原因是規範了統計口徑和水利項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出12967.95萬元，占本年支出合計的78.21%。與2018年度相比，財政撥款支出減少168.08萬元，減少1.28%,主要原因是項目支出正處於啟動初期，隻有部分結算支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出12967.95萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出3萬元，占0.02%；節能環保支出1168萬元，占9.45%；農林水（類）支出11190.49萬元，占90.53%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為10456.61萬元，支出決算為12967.95萬元，完成年初預算的118.22%。其中：工資福利支出2215.03萬元，商品和服務支出1350.62萬元，對個人和家庭補助支出220.49萬元，資本性支出16.17萬元，其他支出20萬元，項目支出9145.62萬元。
1、一般公共服務-商貿事務-招商引資
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大於年初預算數的原因為：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
2、節能環保支出-汙染防治- 水體
年初預算為0萬元，支出決算為1168萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
3、農林水支出-農業-農業行業業務管理
年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
4、農林水支出-水利-行政運行
年初預算為1402.27萬元，支出決算為1402.27萬元，完成預算的100.00%,決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
5、農林水支出-水利-機關服務
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
6、農林水支出-水利-水利行業業務管理
年初預算為532.31萬元，支出決算為532.31萬元，完成預算的100.00%,決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
7、農林水支出-水利-水利工程建設
年初預算為5224.34萬元，支出決算為5224.34萬元，完成預算的100.00%,決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
8、農林水支出-水利-水利工程運行與維護
年初預算為849.78萬元，支出決算為849.78萬元，完成預算的100.00%,決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
9、農林水支出-水利-水利前期工作
年初預算為0萬元，支出決算為171.31萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
10、農林水支出-水利-水利執法監督
年初預算為417.29萬元，支出決算為417.29萬元，完成預算的100.00%,決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
11、農林水支出-水利-水土保持
年初預算為427.42萬元，支出決算為427.42萬元，完成預算的100.00%,決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
12、農林水支出-水利--水資源節約管理與保護
年初預算為22.11萬元，支出決算為22.11萬元，完成預算的100.00%,決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
13、農林水支出-水利-- 防汛
年初預算為1030.81萬元，支出決算為1230.39萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
14、農林水支出-水利--農田水利
年初預算為385.28萬元，支出決算為385.28萬元，完成預算的100.00%,決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
15、農林水支出-水利--農村人畜飲水
年初預算為165萬元，支出決算為165.00萬元，完成預算的100.00%,決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
16、農林水支出-水利--其他水利支出
年初預算為0萬元，支出決算為316.98萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
17、農林水支出-扶貧-其他扶貧支出
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出3215.87萬元，其中:人員經費2435.53萬元，占基本支出的75.73%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經費760.34萬元，占基本支出的23.14%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.97萬元，支出決算為17.94萬元,完成預算的99.83%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
無公務用車購置費支出預算與決算。
公務用車運行維護費支出預算7.14萬元，支出決算為7.11萬元，與上年相比增加0.64萬元，增加9.89%,增加的主要原因是：本單位公務用車運行維護費主要核算的是公務平台調車費用，因本年度水利項目用車增加導致費用相應增加。
公務接待費支出預算為10.83萬元，支出決算為10.83萬元,完成預算的100%,與上年相比減少3.59萬元，減少24.90%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算10.83萬元，占60.37%；公務用車運行維護費7.11萬元，占39.63%。具體情況如下：
公務用車購置及運行費預算為7.14萬元，支出決算為7.11萬元，完成預算的99.58%,主要原因是繼續加強公務用車管理，公務用車費用有所節約。其中：公務用車運行支出7.11萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，本單位年度公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為1輛。
公務接待費預算為10.83萬元，支出決算為10.83萬元，完成預算的100%,主要是積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。其中：其他國內公務接待支出10.83萬元。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣水務局2019年共接待國內公務接待批次210個、接待人次1816人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
（一）政府性基金支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入1006.46萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出606.46萬元，其中基本支出40萬元，項目支出566.46萬元；年末結轉和結餘400萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
一是堅持黨建為基，抓實隊伍建設聚合力。堅持以“建一流班子、帶一流隊伍、創一流業績”為目標，努力打造政治堅定、能力過硬、作風優良、奮發有為的水利班子和隊伍。重民主，完善了《“三重一大”事項議事規則》等製度，堅持重大問題集體研究決定。重團結，班子成員經常交心通氣，互換意見，形成了大膽議事、愉快管事、放手幹事的好風氣。重擔當，班子成員不回避、不退縮，頂住壓力，配合縣紀委、縣政法委和縣信訪局依法依規與陳雙聯、龔裕良達成息訪息訴協議，終結了這兩例困擾水利局多年的鬧訪惡疾。建設信仰堅定的學習型團隊，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，健全基層黨組織“三會一課”學習製度。同時，推進學習型黨組織建設，邀請縣委黨校教師和縣委十九屆四中全會宣講團成員講課，係統學習《習近平關於“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》及十九屆四中全會精神，使黨員幹部樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷錘煉忠誠幹淨擔當的政治品格。建設業務精良的奉獻型團隊，在今年全縣取水設施核查登記和農村安全飲水工程“回頭看”工作中，麵對工作量大、無專項經費、無技術支持單位的困難，我局水資源水保股、安飲辦、水政大隊和水資源水保中心幹部，集思廣益，主動承擔起工作，優質高效地完成了各項工作任務，用實際行動詮釋了水利人的擔當和奉獻精神。
二是堅持紀律為要，抓嚴政風行風立規矩。堅持把貫徹落實中央八項規定、省委“約法九章”、市委“九項規定”作為全係統作風建設的標尺，按照“一崗雙責”要求，把黨風廉政建設、巡察整改與水利業務工作結合起來，一同部署、一同調度、一同考核。多次召開部署會、專題會，及時傳達、學習縣委黨風廉政建設及反腐敗工作精神，強化黨紀黨規學習，增強廉政意識，時刻繃緊“紀律弦”。結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，主要負責人帶頭履行第一責任人的職責，對黨風廉政建設思路確定、工作部署、任務落實等親自謀劃、把關，並與班子成員、股室及二級機構主要負責人逐一談心談話。
三是堅持以人為本，抓穩災害防禦保安全。今年雨情水情呈現前澇後旱的特點，关键词2緊緊圍繞“四個確保”目標，積極應對，科學調度，狠抓落實，努力將災害損失降到了最低限度。关键词2主要做了三個方麵的工作：一是積極抓備汛。堅持把防汛抗災工作從水利秋冬修開始抓起，建立了完善的責任體係，健全縣鄉村三級防汛組織指揮架構，全縣所有水庫、山洪災害易發區縣鄉村防汛行政責任人、技術責任人、防守責任人全部登記並公告；建立了完善的預案體係，修訂完善山洪防禦、人員緊急轉移、水庫搶險、下遊人員緊急轉移等預案，在毛田鎮雲山中心學校舉行突發性地質災害避險應急實戰演練；建立了完善的搶險體係，每座水庫組建防汛搶險隊伍，儲備一定的搶險物資，由4名局班子成員帶隊，組織5個查險組，對全縣249座水庫、15個堤垸、29處險工險段、1860餘處穿堤建築物、68處在建工程，進行全麵檢查、建立安全運行動態管理台賬。二是嚴密抓防守。根據氣象預報，以電話、短信等形式，提前預警至各級防汛責任人，今年共發送預警短信51200條，下達防汛指令33份、通知218份，保障了防汛抗災工作紮實有序開展；及時向縣防指領導匯報，建言獻策，協助及時召開會商會進行科學決策，特別是成功處置中洲垸六門閘閘門滲漏險情，牢牢把握了防汛抗災主動權。三是科學抓抗旱。麵對極端旱情，請求平原縣長、前進副縣長召開抗旱會商會15次，8次到市鐵山局和南幹所協調調水。克服市鐵山局協調難度大，南總幹渠道搶險停水11天，後期限流放水等困難，抽調幹部職工28人成立三個抗旱工作領導小組上渠協調分水，調度各幹渠支渠輪灌，共放水抗旱28天、約7000萬方，新牆水庫補水20天、補水約240萬方。協調氣象部門做好人工降雨作業準備，抓住降雨雲係產生的難得機遇，開展人工增雨作業8次，有效地緩解了旱情。
四是堅持民生為先，抓牢水利建設促發展。把水利工程建設作為城鄉基礎設施建設的重點任務，突出薄弱環節補短板，促進水利事業可持續發展。有四個方麵成效特別顯著：一是農田水利建設掀起新高潮。以洞庭湖區溝渠疏浚和水利秋冬修為重點，實行“政府主導、分級負責、群眾參與、以獎代補”的建管模式，極大地調動了群眾興修水利的積極性，全縣大幹農田水利的高潮此起彼伏。二是飲水安全保障實現新突破。加強了新牆水庫水源地保護，落實淹沒範圍內312畝水田和1672畝林地的補償資金16萬元，在水庫保護區建立起封閉式圍欄。強化了農村飲水安全工程監管，投入60多萬元完成縣農村安全飲水水質檢測中心搬遷，業務用房麵積增加到150多平米、檢測指標提升到34項；解決4處共34戶101名貧困人口存在飲水不安全問題，建檔立卡貧困人口飲水安全保障率達到100%，今年10月又對全縣飲水工程開展“回頭看”專項整治，確保群眾飲水安全。由我局承擔的城鄉供水一體化項目分別通過縣委、縣政府、縣人大審查，目前已完成工程可行性研究評審，正在辦理行業部門批複，同時正在進行項目初設和PPP公司的洽談，項目實施後我縣11個鄉鎮近50萬人口將飲上優質直供鐵山水庫原水。三是中小河流治理樹立新標杆。堅持水利工程與水利生態相結合，采用最環保的生態護坡和雷諾護坡，完成彭宗屋河柏祥-新牆-長湖項目區治理、烏江河新開段治理、小港河治理、蔣家灣河環保治理等，治理河流6條、92公裏，治理後的河道達到了“河暢、水清、堤固、岸綠、景美”的效果，成了當地居民休閑親水場所，受到省廳、市局高度評價。四是防洪排澇治理取得新佳績。已完成的縣城防洪閉合圈一期工程，成功將小毛家湖1500畝土地納入縣城建設範圍，600餘畝的大毛家湖八仙橋三角區建設已全麵鋪開。投資3400餘萬元的市重點工程麻塘北閘泵站建成並投入運行，全麵解除了麻塘垸內澇威脅，徹底改善了河湖水生態和水環境安全，大幅提升了區域城市品位。這些水利基礎設施建設的推進，在惠及民生同時，有力地推動了北向融城戰略和縣域經濟的發展。
五是堅持和諧為重，抓好依法治水護生態。良好的水事秩序是經濟社會健康、快速、可持續發展的基礎。一年來，关键词2不斷加大水政執法力度，強化河長製湖長製落實、規範河湖水域和岸線的管理與保護，逐步建立起規範管理的長效機製。一是強力推進水行政執法。今年以來，水政綜合執法大隊共組織河道巡查178次，出動人員450人次、出動車輛64台次、出動船艇114次，下達《責令停止水事違法行為通知書》16份，接待來電來訪20餘件（其中14件12345公眾服務熱線，予以了現場查處和事後回複），立案11起，結案6起，行政處罰6.5萬元，沒收非法所得4.85萬元。二是強力推進河長製湖長製。組織縣鄉村三級河長履職巡河，全縣199條河流、13個湖泊、249座水庫實現河長責任全覆蓋，全縣256名河長，累計巡河13240次，交辦解決問題408個。開展河湖“清四亂”專項整治行動，排查“四亂”問題117處，其中亂占94處，亂堆5處，亂建18處。建立“河長掛帥、水利牽頭、部門配合、上下聯動”工作機製，積極主動開展整治，目前已全麵完成117處 “四亂”問題清理整治並銷號。開展河湖管理範圍劃定，成立專門工作小組，由政府牽頭、水利局和自然資源局密切配合，目前已完成初稿評審。開展鄉鎮“樣板河湖”創建，縣河長辦重點打造榮家灣鎮城南河、月田鎮蔣家灣河等一批示範河湖。整合城南河黑臭水體治理項目打造樣板河湖城南河，對城南河進行疏浚、生態修複和雨汙分離改造。該項工作已由市河長辦向省河長辦推薦參評“湖南省美麗河湖”。
六是堅持效率為上，抓活內部挖潛增效能。堅決貫徹落實縣委、縣政府服務型政府建設部署，始終把解決群眾的訴求、社會的關切作為工作的出發點和著力點。一是高效推進“最多跑一次改革”。所有水行政審批項目均按改革要求上係統公開運行，及時公開服務內容、辦事程序、審批依據、申報材料、承諾期限和收費標準等，供辦事人查閱下載，接受社會全過程監督。同時，將22項行政審批項目的法定審批時限壓縮1/3，凡承諾縮短辦結時限的項目，絕不拖延一天。今年，我局共辦理水行政許可事項30件，辦結率達100%，超期率為0。二是優質推進建議提案辦理。今年共承辦人大建議、政協提案共22件，涉及農村水利工程建設、安全飲水等，22件建議提案，关键词2分四線由四位班子成員帶隊，及時與各位代表、委員進行溝通，共收回建設提案辦理征求意見表100份，辦結率100%、滿意率100%。三是統籌推進縣委縣政府中心工作。全年共辦理12345熱線工單253件，未收到一起投訴；全麵落實創文創衛工作要求，安排120多人次上街勸導、清潔衛生，8次受到縣文明辦通報表揚；落實縣鄉村振興指揮部要求，成立駐公田鎮向佳村工作隊，助力農村人居環境改善和美麗鄉村建設，我局被縣鄉村振興指揮部評為集中攻堅駐村先進單位；幫扶月田鎮紅光村46戶共189人如期脫貧，在全局經費極度緊張的情況下，擠出100多萬元幫助紅光村安裝太陽能路燈123盞、硬化道路440m。此外，計生、信訪、綜合治理、掃黑除惡、招商、雙聯等工作都取得了較好的成績，受到了相關部門的好評。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2019年縣財政安排我辦項目經費8205.41萬元，主要用於主要用於2018年溝渠疏浚項目、中小河流治理項目羅水河步仙段治理工程、中小河流治理項目烏江河新開段治理工程、10座小水庫除險加固工程、排澇能力建設項目、中小河流治理重點縣項目常家大屋長湖項目區治理工程、小型農田水利建設、農村安全飲水、防汛抗旱等工程項目建設,實際發生項目支出11552.35萬元，項目支出安排率超過100%。
2、專項資金實際使用情況分析
我局專項資金主要用於溝渠疏浚項目、中小河流治理項目羅水河步仙段治理工程、中小河流治理項目烏江河新開段治理工程、10座小水庫除險加固工程、排澇能力建設項目、中小河流治理重點縣項目常家大屋長湖項目區治理工程、小型農田水利建設項目等工程項目建設,其中，溝渠疏浚項目對榮家灣鎮等四個鄉鎮的溝渠進行疏通清淤，解善了渠道水係，確保了農田水利灌溉；中小河流治理項目羅水河步仙段治理工程對嶽陽縣羅水河步仙鄉鬆西村（樁號2+590）至李日秀（樁號6+690）段綜合治理長度4.1 km達到十年一遇的防洪標準；對紅東等10座小水庫進行除險加固；排澇能力建設項目對五星泵站、楊柳泵站、古港泵站等工程項目建設；中小河流治理重點縣項目常家大屋長湖項目區治理工程綜合治理長度19.15km達到五年一遇的防洪標準；小型農田水利建設項目對毛田鎮、步仙鎮、月田鎮等3個鄉鎮9個村改造灌溉渠道10條5.457km，整修、改造山塘23處，改造河壩1處，建設低壓管道灌溉麵積5000畝；農村安全飲水項目對本縣5個鄉鎮的9個片區實施了安全飲水鞏固提升工程，投資165萬元，共解決了2000貧困人口的飲水問題。；防汛抗旱1）、防汛方麵：鋪開各類工程近600處，完成土石方800萬立方米，修訂完善堤垸度汛計劃、重大險情搶護預案等24套；建成防汛抗旱暨山洪災害防禦一體指揮係統和北鬥防汛救災移動管理係統；對全縣1208名“三隊”人員進行培訓和集中訓練；組織開展了150餘場次山洪災害防禦演習；2）、抗旱方麵：針對7月份較大旱情，縣抗旱服務隊組織22台套小型和2台大型抗旱抽水設備參與抗旱，全縣共架設臨時泵站477處，投入抗旱勞動力16400人次，同時通過引水增水、人工增雨、救災補損等措施較好降低了旱情導致的災情損失。
3、專項資金管理情況分析
項目資金使用時，嚴格按財政部、水利部關於印發《水利發展資金管理辦法》的通知（財農【2019】54號）文件要求，嚴格按水利發展資金支出範圍支出，在獨立費用支出時，堅持從嚴從緊原則，在勘測設計、工程監理、工程招標、工程驗收等費用方麵，嚴格執行省級財政部門應同水利部門確定費用上限比例執行，做到了全部用於項目工程建設上。在項目財務核算上，嚴格按《基本建設財務規則》（財政部令第81號）執行，楊本控製按《基本建設項目成本管理規定》按水利發展資金規定用途和建設項目批複實施建設，將水利發展資金發揮更大效益。同時，我縣根據上級文件要求，製定了相應的水利建設資金財務管理製度，配備專人，設置專賬。項目資金管理上，本項目建設資金實行專戶專帳管理，項目法人製定了完善的財務管理辦法、結算審批辦法、付款審簽程序等製度，嚴格按合同、工程進度和監理簽證付款，工程款直接撥付施工單位投標時的基本帳戶，資金撥付審簽程序比較嚴密，在資金使用上做到了專款專用，無擠占、挪用、滯留等違規使用資金情況。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
（一）專項組織情況分析
嶽陽縣委、縣政府對我局專項資金建設項目十分重視，組織領導上，為確保工程建設順利進行，嶽陽縣人民政府（嶽縣政函[2012]16號）批複了“關於同意成立嶽陽縣水利建設項目管理中心的批複”並適時組建了嶽陽縣水利建設項目管理中心。成立了辦公室、工程管理部、財務部、綜合協調部，統籌協調全縣水利工程建設及管理。
（二）專項管理情況分析
項目建設程序上，水利部門嚴格按照水利基本建設程序進行建設管理，嚴格執行“四製”：一是項目法人責任製。該項目法人名稱為嶽陽縣水利建設項目管理中心，項目法人下設綜合組、工程技術組、財務組，項目法人代表和各組負責人均由具有相應技術職稱的工程管理和專業技術人員擔任。二是招標投標製 針對項目小而分散的特點，項目施工招標方式采用公開招標方式選擇施工單位，招投標依法進行，全過程接受紀檢監察部門監督，確定招標代理機構，進行了招標備案，發布招標公告，在嶽陽市公共資源交易中心公開開標，並通過由依法組建的招標評標委員會進行了評標，評標委員會按照招標文件確定的評標原則和評標辦法，經過綜合評審、比較，確定中標單位。三是建設監理製 委托監理機構負責項目的監理工作，執行工程監理服務技術建議書，《監理規劃》的製訂等工作，監督承包商執行施工合同；按國家行業技術部和批準的設計文件要求，監督工程投資、進度、質量，核實完成的工程量，簽發工程付款憑證，審查工程估算單據，協助建設單位進行單元工程、分部工程、單位工程的質量評定及驗收簽證複核，協助設計單位進行設計變更工作，協調建設單位和承包單位的關係。四是合同管理製 項目法人與勘察設計、工程監理、工程施工、協調補償等均以合同明確各自的權利和義務。質量管理上，項目法人嚴格執行質量監督和開工許可報批程序，自覺接受質監部門的監督；自項目法人至各參建單位均健全並落實了工程質量和安全生產責任製；整個工程建設質量處於良好有序的受控狀態，工程無質量和安全隱患。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
嶽陽縣水務局2019年機關運行經費支出780.34萬元。比年初預算數減少40.01萬元。減少4.88%，主要原因是：我單位嚴格執行中央厲行節約的方針，壓減了一般性支出。
（二）政府采購支出情況
嶽陽縣水務局2019年度政府采購支出總額4377.02萬元，其中：政府采購貨物支出16.1萬元；政府采購工程支出4360.92萬元；政府采購支出中授予中小企業的合同金額為1378.76萬元,占政府采購支出總金額31.5%。
（三）國有資產占有情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛3輛,實際保有車輛1台為防汛抗旱生產專用車，其餘2台車輛已車改未處置。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計2400.98萬元，其中:辦公費40.52萬元、印刷費36.49萬元、谘詢費507.68萬元、水費4.78萬元、電費16.00萬元、郵電費7.30萬元、取暖費0萬元、物業管理費13.20萬元、差旅費61.00萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費117.13萬元、租賃費706.28萬元、會議費10.29萬元、培訓費13.88萬元、公務接待費11.72萬元、被裝購置費0萬元、勞務費24.55萬元、委托業務費813.02萬元、公務用車運行維護費7.71萬元、其他交通費用32.88萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置12.82萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人的補助等
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費等
第五部分 附件
