目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
（正文）
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
本單位的主要職能職責是1.負責全縣水資源與水土保持動態監測、調查、技術審查、評價和論證、編製水資源保護與水土保持規劃方案、項目實施和驗收、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調查和監測、負責全縣水資源費和水土保持行政事業性規費征收。2.負責對全縣範圍內涉砂涉礦企業及開發建設項目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
本單位內設機構5個即：辦公室、財務組、收費組、監測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機構。共有幹部職工70人，其中實有在職幹部職工42人、退休人員28人；實有事業編製54人（其中40人納入財政預算、14人未納入財政預算）、編外人員13人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2021年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心2021年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有個人和家庭補助支出預算，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25、表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2021年年初預算數418.2萬元，其中，一般公共預算撥款268.2萬元，比上年增加23.4萬元、增長9%，主要原因是人員工資提標及工資福利支出預算中較上年增列績效資金28.8萬元；納入一般公共預算管理的非稅收入150萬元；無納入專戶管理的非稅收入。
（二）支出預算
2021年年初預算數418.2萬元，其中一般公共服務支出418.2萬元，其中工資福利支出313.68萬元，比上年增加30.58萬元，增長10%。主要原因是人員工資提標及工資福利支出預算中較上年增列績效資金。公用經費29.52萬元。水土保持檢測經費75萬元。因退休人員的工資2021年度在縣社保局統一發放，本年度無對個人和家庭補助支出預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年度嶽陽縣水資源與水土保持監測中心一般公共預算撥款收入343.2萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年度年初預算數為343.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出313.68萬元、商品和服務支出29.52萬元。
（二） 項目支出
2021年年初預算數為75萬元，主要用於保護水土資源、改善生態環境。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年度機關運行經費預算撥款418.2 萬元，比上年增加33.6 萬元，增長8.7%。主要原因是：人員工資提標及工資福利支出預算中較上年增列績效資金。
（二）“三公”經費預算
2021年度“三公”經費預算數1.08萬元，其中，公務接待費1.08 萬元。因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。公務出行費用即公務交通補貼，統計在“商品和服務支出”中的“公務交通補貼”中了。
（三）一般性支出情況
本部門2021年度一般性支出預算共計29.52萬元，其中:辦公費1.94萬元、印刷費0.43萬元、水費0.33萬元、電費1.3萬元、郵電費2.16萬元、物業管理費1.51萬元、差旅費2.59萬元、維修（護）費0.43萬元、培訓費0.76萬元、公務接待費1.08萬元、公務員交通補貼費16.56萬元，其他0.43萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年度政府采購預算總額1.8萬元，其中工程類0萬元，貨物類1.8 萬元，服務類1.8 萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2020年12月31日，本部門無公務用車輛，無價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。2021年暫無新增配置單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出績效目標：2021年本單位整體支出績效評價財政撥款418.2萬元，其中機關人員工資福利313.68萬元，公用支出經費29.52萬元，項目支出75萬元。 績效目標為：1、確保防洪渡汛，提高抗旱能力、保證全縣人民生命財產安全；2、發揮本單位的職能作用，服務我縣經濟快速發展。本部門項目績效目標水土保持檢測經費支出75萬元，其績效目標主要為保護水土資源、改善生態環境。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
