嶽陽縣水利局（匯總）2022年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
五、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十九、國有資本經營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
（正文）
第一部分 嶽陽縣水利局部門預算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責保障水資源的合理開發利用。組織編製全縣水資源規劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等水利規劃.
2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理製度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全縣和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案並監督實施。負責流域、區域以及調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證製度，指導開展水資源有償使用工作，指導全縣水利行業供水(城市供水除外)和鄉鎮供水工作。
3、按規定製定水利工程建設和運行管理有關製度並組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議並組織、指導實施，按縣政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議並負責項目實施的監督和運行管理。
4、指導水資源保護工作。組織編製實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。
5、負責節約用水工作。組織編製縣節約用水規劃並監督實施。組織實施用水總量控製等管理製度，落實和推動節水型社會建設工作。
6、按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
7、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責江河湖泊及河口的治理、開發和保護。負責河湖水生態保護與修複、河湖生態流量水量管理以及河湖水係連通工作。加強縣域範圍內洞庭湖區水利管理工作。承擔河(湖)長製組織實施具體工作。
8、指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施水利基礎設施網絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。
9、負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃並監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告，負責建設項目水土保持監督管理工作和重點水土保持建設項目的實施。
10、指導農村水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。落實農村飲水安全工程建設管理工作和節水灌溉有關工作。推進農村水利改革創新和社會化服務體係建設。負責農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
11、指導水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關政策並監督，組織實施水庫移民安置驗收、監督評估等製度，指導監督水庫移民後期扶持政策的實施。協調推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區移民服務中心。
12、配合協調重大涉水違法事件的查處，負責本轄區範圍內的水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業的地方技術標準、規程規範並監督實施，組織開展水利行業質量監督工作。
14、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編製洪水幹旱災害防治規劃和防護標準並指導實施。按規定承擔水情旱情監測預警工作。組織編製江河湖泊和水工程的防禦洪水抗禦旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批並組織實施。承擔防禦洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔台風防禦期間重要水工程調度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
16、職能轉變。縣水利局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護，堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控製用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。
(二) 機構設置
局機關本級內設機構13個:辦公室、財務股、人事股、政策法規股(行政審批股)、水利工程建設管理和監督股（嶽陽縣水利水電質量監督站）、水利工程運行管理股、規劃計劃股、河長製工作和河湖管理股、水土保持股、水資源管理股、嶽陽縣水旱災害防禦事務中心（嶽陽縣水利經濟服務中心）、嶽陽縣水利建設項目服務中心、機關黨委。二級機構10個:嶽陽縣嶽坊水庫服務所、嶽陽縣大坳水庫服務所、嶽陽縣雲段水庫服務所、嶽陽縣中洲垸洲堤垸服務所、嶽陽縣水政綜合執法大隊、嶽陽縣鐵山渠道管理所（嶽陽縣防汛抗旱服務隊）、嶽陽縣新牆水庫管理所、嶽陽縣農村飲水安全水質檢測中心、嶽陽縣水資源與水土保持監測中心、嶽陽縣水利水電勘測設計院有限公司 。
我局係統財政預算內單位共有幹部職工508人，其中實有在職幹部職工328人，離退人員180人；實有行政編製人員16人，實有工勤人員2人，實有事業編製人員245人(其中全額125人、差額106人、自收自支14人），編外長聘人員共65人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編製範圍的預算單位包括：
1)嶽陽縣水利局本級
2）嶽陽縣水政綜合執法大隊
3）嶽陽縣農村飲水安全水質檢測中心
4）嶽陽縣雲段水庫服務所
5）嶽陽縣中洲垸洲堤垸服務所
6）嶽陽縣嶽坊水庫服務所
7）嶽陽縣鐵山渠道管理所（嶽陽縣防汛抗旱服務隊）
8）嶽陽縣新牆水庫管理所
9)嶽陽縣大坳水庫服務所
10)嶽陽縣水資源與水土保持監測中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,618.61萬元，其中，一般公共預算撥款2,618.61萬元、政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元 。收入較去年增加61.96萬元，主要是：1、年終績效獎金提標及人員工資提標；2、按政策享受公務交通補貼人員增加；3、新牆水庫水源保護收入增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算2618.61萬元，其中，社會保障和就業支出219.74萬元，衛生健康支出95.68萬元，農林水支出2164.97萬元，住房保障支出138.22萬元。支出較去年增加61.96萬元，主要是：1、年終績效獎金提標及人員工資提標；2、按政策享受公務交通補貼人員增加；3、新牆水庫水源保護支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,618.61萬元，其中，社會保障和就業支出219.74萬元，占8.39%；衛生健康支出95.68萬元，占3.65%；農林水支出2,164.97萬元，占82.68%；住房保障支出138.22萬元，占5.28%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數2,132.95萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算485.66萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中： 按項目管理的工資福利支出支出100.50萬元，主要用於水政執法人員經費方麵；按項目管理的商品和服務支出支出144.52萬元，主要用於水政執法差旅交通及農村飲水水質檢測專用材料等方麵；其他支出240.64萬元，主要用於擴大蓄水範圍保護水源、渠道維修養護支出。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級、嶽陽縣水政綜合執法大隊、嶽陽縣農村飲水安全水質檢測中心等10家行政事業單位的機關運行經費110.70萬元，比上年預算減少2.87萬元，下降2.53%，主要是主要原因是響應政府勤儉節約、過緊日子的思想。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級、嶽陽縣水政綜合執法大隊、嶽陽縣農村飲水安全水質檢測中心10家行政事業單位“三公”經費預算數為23.00萬元，其中，公務接待費19.23萬元，公務用車購置及運行費3.77萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費3.77萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平，主要是主要原因是響應政府勤儉節約、過緊日子的思想。
（三）一般性支出情況：2022年本部門無會議費預算；培訓費預算4.62萬元，擬開展水行政管理、水政執法培訓，人數112人，內容為《事業單位工作人員培訓》學習水法、行政法等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額20.15萬元，其中，貨物類采購預算14.00萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算6.15萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年無新增配置公務車輛、無新增配置單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備的預算。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,618.61萬元，其中，基本支出2,132.95萬元，項目支出485.66萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
