嶽陽縣中洲堤垸服務所2022年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
五、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十九、國有資本經營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
（正文）
嶽陽縣中洲堤垸服務所2022年度部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責坪橋垸、費家河及黃沙六小垸三萬畝農田不受漬，緩解中洲垸客水壓力，保護保護區人民生命財產安全。
2、負責對電排機械設備的維修、保養，確保正常運行。
3、直接參與中洲垸防汛抗洪工作。
4、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
(二) 機構設置
嶽陽縣中洲堤垸服務所內設機構5個：辦公室、財務室、六門閘電排、北套電排、南套電排。
二、部門預算單位構成
嶽陽縣中洲堤垸服務所隻有本級，沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。本年度本部門收入預算385.81萬元，其中，一般公共預算撥款385.81萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加24.38萬元，主要原因是 2022年在職人數40人，2021年在職人數39人，比上年多了1人，工資水平也提高了。
（二）支出預算
本年度本部門支出預算數385.81萬元，其中社會保障和就業支出36.24萬元、衛生健康支出18.12萬元、農林水支出305.87萬元、住房保障支出25.58萬元。支出較上年增加24.38萬元，主要原因是2021年在職人數39人，2022年在職人數40人，比上年多了1人。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度本部門一般公共預算撥款支出預算385.81萬元，其中，社會保障和就業支出36.24萬元，占比9.39%；衛生健康支出18.12萬元，占比4.7%；農林水支出305.87萬元，占比79.28%；住房保障支出25.58萬元，占比6.63%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度本部門年初基本支出預算數為385.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二） 項目支出
本年度本部門年初預算數為0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款21.60萬元，比上年增加0.54萬元，提高2.56%。主要原因是：2021年在職人數39人，2022年在職人數40人，比上年增加1人。
（二）“三公”經費預算
本年度本部門“三公”經費預算數1.8萬元，其中，公務接待費1.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年增加0.04萬元，提高2.27%，主要原因是：2021年在職人數39人，2022年在職人數40人，比上年增加1人。
（三）一般性支出情況
本年度本部門會議費預算0萬元；培訓費預算1.26萬元，擬開展《事業單位工作人員培訓》，人數40人，內容為水利相關知識；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
本年度本部門政府采購預算總額4萬元，其中工程類采購預算0 萬元，貨物類采購預算4萬元，服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為385.81萬元，其中，基本支出385.81萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
