嶽陽縣水資源與水土保持監測中心2022年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
五、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十九、國有資本經營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
（正文）
第一部分嶽陽縣水資源與水土保持監測中心2022年度部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
本單位的主要職能職責是1.負責全縣水資源與水土保持動態監測、調查、技術審查、編製水資源保護與水土保持規劃方案、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調查和監測、負責全縣水資源費和水土保持行政事業性規費征收。2.負責對全縣範圍內涉砂涉礦企業及開發建設項目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。
(二) 機構設置
本單位內設機構5個即：辦公室、財務組、收費組、監測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機構。共有幹部職工74人，其中實有在職幹部職工47人、退休人員27人；實有事業編製54人（其中40人為事業編製人員、14人為自收自支事業編）、編外人員13人。
二、部門預算單位構成
本單位隻有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2022年本單位收入預算427.40萬元，其中，一般公共預算撥款427.40萬元。收入較上年增加9.20萬元，增加2.2%，主要是人員工資普調。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算數427.40萬元，其中，社會保障和就業27.81萬元，衛生健康11.44萬元，農林水372.00萬元，住房保障16.15萬元。支出較上年增加9.20萬元，增加2.2%。主要是因為人員工資普調。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算427.40萬元，其中，社會保障和就業27.81萬元，占6.51%，衛生健康11.44萬元，占2.68%，農林水372.00萬元，占87.04%，住房保障16.15萬元，占3.77%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本單位基本支出預算數為254.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出241.60萬元，商品和服務支出12.96萬元。
（二）項目支出
2022年年初預算數為172.84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：水土保持監測經費75萬元，主要用於水資源與水土保持監測運行經費；水土保持監測定額補助84萬元，主要用於水土保持監測定額補助；其他類支出13.83萬元，主要用於滿足經費正常運轉。
五、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金預算安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年的本單位機關運行經費預算撥款12.96萬元，與上年預算持平，主要是因為我單位積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求。
（二）“三公”經費預算
2022年本單位“三公”經費預算數為1.08萬元，其中，公務接待費1.08萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平，主要是因為我單位積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。
（三）一般性支出情況
2022年本單位會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，擬舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截止2021年12月31日，本單位公務用車保有量0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）重點項目預算的績效目標及預算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為427.4萬元，其中，基本支出254.56萬元，項目支出172.84萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 預算公開表格
