嶽陽縣鐵山渠道管理所2022年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
五、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十九、國有資本經營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
（正文）
嶽陽縣鐵山渠道管理所2022年度部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責鐵山灌區南幹渠嶽陽縣範圍內的所有分幹渠和附建物的維護管理；
2、承擔鐵山南灌區嶽陽縣範圍內所受益鄉鎮的農田灌溉；
3、負責管理範圍內渠道工程的安全運行；配合縣政府抓好受益鄉鎮的水費收繳；
4、直接參與放水抗旱工作。
(二) 機構設置
嶽陽縣鐵山渠道管理所（嶽陽縣防汛抗旱服務隊）內設機構5個：辦公室、財務室、工程組、防汛抗旱服務隊、渠道管理站（6個站）。共有幹部職工41人，其中實有在職幹部職工32人，離退人員9人；實有事業編製人員31人，自籌人員1人，“三性”用工1人。
二、部門預算單位構成
本單位隻有本級，沒有其他預算單位，因此2022年度部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算： 2022年本單位收入預算數306.13萬元， 其中，一般公共預算撥款306.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少14.30萬元，主要是人員收入預算減少。
（二）支出預算：2022年本單位支出預算306.13萬元，其中，社會保障和就業28.92萬元，衛生健康14.46萬元，農林水242.34萬元，住房保障20.41萬元，支出較去年減少14.30萬元，主要原因基本支出預算減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算306.13萬元，其中，社會保障和就業支出28.92萬元，占9.45%；衛生健康支出14.46萬元，占 4.72%；農林水支出242.34萬元，占79.16%；住房保障支出20.41萬元，占6.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出預算數306.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出289.39萬元，商品和服務支出16.74萬元。
（二）項目支出：2022年項目支出預算數0萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本單位機關運行經費16.74萬元，比去年預算減少1.62 萬元，下降比例9%，主要是人員減少。
（二）“三公”經費預算
2022年本單位“三公”經費預算數5.17萬元，其中，公務接待費1.4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.77萬元）。2022年“三公”經費預算較2021年增加3.64 萬元，主要是增加了公務用車運行費用預算。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；無擬舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截止2021年12月31日，本單位公務用車保有量1輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 1 輛；無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為306.13萬元，其中，基本支出289.39萬元，商品和服務支出16.74萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
