嶽陽縣雲段水庫服務所2022年度部門預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
五、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十九、國有資本經營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣嶽坊水庫服務所部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責本轄區內的農田灌溉。雲水電站的發電，確保正常運行。承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
我所共有幹部職工20人，其中實有在職幹部職工20人，離退人員11人；實有事業編製人員5人，自籌人員共4人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
本年度年初預算數47.67萬元，其中，一般公共預算撥款47.67萬元。
（二）支出預算
本年度年初預算數47.67萬元，其中：工資福利支出44.97萬元，商品和服務支出2.70萬元.
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度一般公共預算撥款收入47.67萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數為47.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出44.97萬元、一般商品和服務支出2.70萬元。
（二）項目支出
本年度年初無項目支出預算數。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款2.70萬元，與去年基本持平。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數0.23萬元，其中，公務接待費0.23萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。項目支出2022年“三公”經費預算與2021年持平。主要是本單位厲行節約，嚴控業務招待費開支，公車改革後本單位保有公務用車數量0台，無公務用車購置及運行費支出，也無出國出境計劃。
（三）一般性支出情況
2022年本部門本年度無會議和培訓安排，會議費預算0萬元，無相關會議要求；培訓費預算0萬元，擬開展培訓0次，人數0人，無內容；無擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
