2023年度嶽陽縣嶽坊水庫服務所部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣嶽坊水庫服務所部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣嶽坊水庫服務所部門（單位）概況
一、部門職責
（一）負責庫區、大壩樞紐、幹渠渠道及管理所權屬範圍內的事務性工作。
（二）參與防汛抗旱事務性工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
嶽陽縣嶽坊水庫服務所內設機構5個:辦公室、財務室、大壩、電站、渠道站。共有幹部職工26人，其中實有在職幹部職工23人，離退人員16人；實有事業編製人員19人，自籌人員共7人。
（二）決算單位構成。
本單位隻有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計333.33萬元。與上年相比，減少14.45萬元，減少4.15%，主要是因為發電收入減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計333.33萬元，其中：財政撥款收入146.31萬元，占43.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入187.02萬元，占56.11%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計333.33萬元，其中：基本支出333.33萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計146.31萬元，與上年相比，增長12.02萬元,增長8.95%，主要是因為工資普調及年底績效增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出146.31萬元，占本年支出合計的43.89%，與上年相比，財政撥款支出增長12.02萬元，增長8.95%，主要是因為工資普調及年底績效增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出146.31萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出15.82萬元，占10.81%；衛生健康支出6.01萬元，占4.11%；農林水（類）支出108.87萬元，占74.41%；住房保障支出7.6萬元，占5.20%；一般公共服務（類）支出5.22萬元，占3.57%；其他支出2.79萬元，占1.9%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為138.72萬元，支出決算數為146.31萬元，完成年初預算的105.47%，其中：
1、一般公共服務支出
年初預算為0萬元，支出決算為5.22萬元。決算數大於預算數的主要原因是年末經費追加。
2、社會保障和就業支出
年初預算為15.82萬元，支出決算為15.82萬元。完成預算的100.00%,決算數等於年初預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
3、衛生健康支出
年初預算為6.01萬元，支出決算為6.01萬元。完成預算的100.00%,決算數等於年初預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
4、農林水支出
年初預算為109.28萬元，支出決算為108.87萬元。完成預算的99.62%,決算數小於年初預算數的主要原因是中途人員變化。
5、住房保障支出
年初預算為 7.6萬元，支出決算為7.6萬元。完成預算的100.00%,決算數等於年初預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出146.31萬元，其中：
人員經費127.73萬元，占基本支出的87.30%,主要包括基本工資、津貼補貼、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務支出18.58萬元，占基本支出的12.70%，主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.51萬元，支出決算為0.26萬元，完成預算的50.98%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0.51萬元，支出決算為0.26萬元，完成預算的50.98%，決算數小於預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控製接待支出，與上年相比減少0.09萬元，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項定規精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無公務用車配置。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無公務用車配置。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.26萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.26萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓64人次，主要是防汛發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，嶽陽縣嶽坊水庫服務所（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出146.31萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加12.02 萬元，增加8.96 %。主要原因是工資普調及年底績效增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.4萬元，用於開展崗位教育培訓，人數21人；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
組織對等0個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
無
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、……
………
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
