2024年度
嶽陽縣鐵山渠道管理所部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣鐵山渠道管理所部門（單位）概況
一、 部門職責
（一）負責鐵山灌區南幹渠嶽陽縣範圍內的所有分幹渠和附建物的維護管理；
（二）承擔鐵山南灌區嶽陽縣範圍內所受益鄉鎮的農田灌溉；
（三）負責管理範圍內渠道工程的安全運行；
（四）直接參與放水與抗旱工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
嶽陽縣鐵山渠道管理所（嶽陽縣防汛抗旱服務隊）內設機構5個：辦公室、財務室、工程組、防汛抗旱服務隊、渠道管理站（6個站）。
（二）決算單位構成。本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計448.02萬元。與上年相比，增加（減少）230.59萬元，增長（減少）0.34%，主要是因為其他收入減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計448.02萬元，其中：財政撥款收入336.58萬元，占75%；其他收入111.44萬元，占25%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計429.05萬元，其中：基本支出429.05萬元，占95.77%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計336.58萬元，與上年相比，增加（減少）20.25萬元,增長（減少）5.67%，主要是因為人員經費及績效減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出336.58萬元，占本年支出合計的78.45%，與上年相比，財政撥款支出增加（減少）20.25萬元，增長（減少）5.67%，主要是因為人員經費及績效減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出336.58萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出29.3萬元，占8.71%；衛生健康支出16.45萬元，占4.89%;農林水支出252.85萬元，占75.12%；住房保障支出20.41萬元，占6.06%;教育（類）支出17.57萬元，占5.22%;
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為336.58萬元，支出決算數為336.58萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為27.71萬元，支出決算為27.71萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.59萬元，支出決算為1.59萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算
3、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為16.45萬元，支出決算為15.54萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
。
4、農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為252.85萬元，支出決算為252.85萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為20.41萬元，支出決算為20.41萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
6、教育（類）其他普通教育支出（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為17.57萬元，支出決算為17.57萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出336.58萬元，其中：
人員經費308.94萬元，占基本支出的91.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費27.64萬元，占基本支出的8.21%，主要包括辦公費、谘詢費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、 公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.31萬元，支出決算為1.91萬元，完成預算的145.8%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是今年無出國出境安排。
公務接待費支出預算為1.31萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的11.45%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是減少的主要原因是公務接待減少，與上年相比減少（增加）0.05萬元，減少（增長）150%,減少（增長）的主要原因是公務接待比去年增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無公務用車配置。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為1.76萬元，完成預算的176%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是需要外出，與上年相比減少（增加）0.69萬元，減少（增長）28.16%,減少（增長）的主要原因是外出次數減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.15萬元，占7.85%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.76元，占92.15%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算為0.15萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓25人次，主要是職工會議發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.76萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.76萬元，主要是渠道巡渠維修搶險抗旱服務支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本單位均為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.92萬元，用於開展用於開展黨員培訓，人數1人，內容為新黨員培訓；舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0 等0 個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0萬元。組織對“0”“0”等0 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0 萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
無
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
（績效評價報告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分
附件
