2024年度嶽陽縣水資源與水土保持監測中心部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心部門（單位）概況
一、 部門職責
（一）負責全縣水資源與水土保持動態監測、調查、技術審查、評價和論證、編製水資源保護與水土保持規劃方案、項目實施和驗收、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調查和監測、負責全縣水資源費和水土保持行政事業性規費征收。
（二）負責對全縣範圍內涉砂涉礦企業及開發建設項目水土保持流失情況的巡查。
（三）承辦上級主管部門交辦的其他工作。
闡述部門主要職能（建議從部門“三定”方案摘錄）。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心內設機構5個即：辦公室、財務組、收費組、監測組、巡查組。共有幹部職工70人，其中實有在職幹部職工41人，退休29人；實有事業編製44人(其中事業編製31人，自收自支編13人)；無編人員13人。
（一定要詳細列明包含哪些科室或部門）
（二）決算單位構成。
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
（如不包含下屬單位或機構一定要有文字說明）。
第二部分
嶽陽縣水資源與水土保持監測中心部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度嶽陽縣水資源
與水土保持監測中心
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計617.13萬元。與上年相比，減少58.48萬元，減少8.65%，主要是因為人員減少。
（數據根據公開01表收入支出決算總表最後一行“總計”填報，同時必須列明同比上年增減數據和增減原因）
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計617.13萬元，其中：財政撥款收入576.3萬元，占93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入40.83萬元，占7%。
（數據根據公開02表收入決算表填報）
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計617.13萬元，其中：基本支出617.13萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（數據根據公開03表支出決算表填報）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計576.3萬元，與上年相比，減少23.7萬元,減少3.95%，主要是因為人員減少。
（數據根據公開04表財政撥款收入支出決算總表最後一行“總計”填報，同時必須列明同比上年增減數據和增減原因）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出576.3萬元，占本年支出合計的93.38%，與上年相比，財政撥款支出減少23.7萬元，減少3.95%，主要是因為人員減少。
（數據根據公開05表一般公共預算財政撥款支出決算表填列，同時必須列明同比上年增減數據和增減原因）
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出576.3萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出60.58萬元，占10.51%;科學技術支出35.53萬元，占6.17%;社會保障和就業（類）支出35.02萬元，占6.08%;衛生健康（類）支出11.96萬元，占2.07%;農林水（類）支出421.4萬元，占73.12%;住房保障（類）支出11.81萬元，占2.05%。
（可根據實際情況進行增減,要求到類級科目）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為385.85萬元，支出決算數為576.3萬元，完成年初預算的149.35%，
其中：1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為31.48萬元，支出決算為35.02萬元，完成年初預算的111.25%，決算數大於年初預算數的主要原因是財政根據本單位業務活動開展需要追加了部分預算。
2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為11.96萬元，支出決算為11.96萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是本單位嚴格按預算執行決算。
3、農林水支出（類）水利（款）水土保持、水資源節約管理與保護（項）
年初預算為327.3萬元，支出決算為421.4萬元，完成年初預算的128.75%，決算數大於年初預算數的主要原因是財政根據本單位業務活動開展需要追加了部分預算。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為15.1萬元，支出決算為11.8萬元，完成年初預算的78.15%，決算數小於年初預算數的主要原因是為貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製經費。
5、教育支出（類）其他普通教育支出（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60.58萬元，完成年初預算的%，決算數大於年初預算數的主要原因是財政根據本單位業務活動開展需要追加了部分預算。
6、科學技術（類）科技成果轉化與擴散（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35.53萬元，完成年初預算的%，決算數大於年初預算數的主要原因是財政根據本單位業務活動開展需要追加了部分預算。
（必須參照模板列明，要求到項級科目；每一項必須列明與年初預算數比較的主要原因）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出576.3萬元，其中：
人員經費414.34萬元，占基本支出的71.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障費、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費161.96萬元，占基本支出的28.1%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置等。
（數據根據公開06表一般公共預算財政撥款基本支出決算表填列，可根據實際情況進行增減）
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金預算收入支出。
（無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.92萬元，支出決算為0萬元，完成預算的%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的%，決算數等於預算數的主要原因是本單位本年度無出國出境安排。與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本單位本年度無出國出境安排。
公務接待費支出預算為0.92萬元，支出決算為0萬元，完成預算的%，決算數小於預算數的主要原因是積極貫徹落實中央關於主厲行節約的要求。與上年相比減少0.04萬元，減少%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央關於主厲行節約的要求。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位未配置公務用車。與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本單位未配置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位未配置公務用車。與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本單位未配置公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數）,開支內容無。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次（精確到個位數），主要是無（活動內容）發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，嶽陽縣水資源與水土保持監測中心本單位更新公務用車0輛（可根據實際情況進行增減）。公務用車運行維護費0萬元，主要是無支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑
1、三公經費所有文字說明不得刪除（紅色文字可刪），必須按模板來，如無數據，數據可填0；
2、每個科目都務必詳細列明與預算數對比和增減原因，與上年同比和增減原因；
3、數據參考公開09表財政撥款“三公”經費支出決算表，本段文字說明數據務必與09表中的數據保持一致，特別是預算數；
4、公務用車保有量必填，如無公車，請填0輛；
5、三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
十、關於機關運行經費支出說明
本單位為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
（1、必須列明增減數據與具體增減原因，無增減也必須說明原因；2、機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明；3、對於本級和所屬單位均為事業單位，按照部門決算機關運行經費的口徑，應表述為“本級和所屬單位均為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。”）。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，用於召開……會議，人數0人，內容為……；開支培訓費0萬元，用於開展……培訓，人數0人，內容為……；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是……。
（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況，2、無數據也必須分項列明開支0萬元）
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額7萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
（政府采購金額的計算口徑為：1、本部門納入2024年度部門預算範圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額；2、無數據也建議不刪除該段話，全部填0萬元。）
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
（無數據也建議不刪除該段話，全部填0萬元。）
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》和嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》文件精神，按照《嶽陽縣財政局關於全麵開展2024年財政績效自評工作的通知》要求，為高標準地完成本部門（單位）整體支出績效自評工作，製定了績效評價方案，並開展相關工作，自評結果達到優。已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
（績效評價報告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分
附件
嶽陽縣