2024年度
嶽陽縣中洲堤垸服務所
部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣中洲堤垸服務所
（單位）概況
一、 部門職責
嶽陽縣中洲堤垸服務所負責坪橋垸、費家河及黃沙六小垸三萬畝農田不受漬，緩解中洲垸客水壓力，保護保護區人民生命財產安全。負責對電排機械設備的維修、保養，確保正常運行。直接參與中洲垸防汛工作。承辦上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
嶽陽縣中洲堤垸服務所單位內設機構5個：辦公室、財務室、電排站（大電排站，南套電排站、北套電排站）、工程組、防汛抗旱組。截至2024年12月31日，共有幹部職工82人，其中事業編製人員38人，自籌人員9人，離退人員35人。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣中洲堤垸服務所2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣中洲堤垸服務所沒有所屬二級機構，為本級單位決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計778.51萬元。與上年相比，減少22.81萬元，減少2.85%，主要是因為中途有人員正常退休。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計778.51萬元，其中：財政撥款收入467.89萬元，占60.10%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入310.62萬元，占39.9%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計752.64萬元，其中：基本支出752.64萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計467.89萬元，與上年相比減少5.97萬元,減少1.26%，主要是因為中途有人員正常退休。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出467.89萬元，占本年支出合計的62.17%，與上年相比，財政撥款支出減少5.97萬元，減少1.26%，主要是因為中途有人員正常退休。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出467.89萬元，主要用於以下方麵：教育（類）支出22.67萬元，占4.85%；社會保障和就業（類）支出42.42萬元，占9.07%；衛生健康（類）支出21.99萬元，占4.7%；農林水（類）支出353.03萬元，占75.45%；住房保障支出27.78萬元，占5.94%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為419.51萬元，支出決算數為467.89萬元，完成年初預算的111.53%，其中：
1、教育（類）支出。
年初預算為0萬元，支出決算為22.67萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加2023年度在職人員考核績效獎。
2、社會保障和就業（類）支出。
年初預算為39.35萬元，支出決算為42.42萬元，完成年初預算的107.80%，決算數大於年初預算數的主要原因是：繳費基數增長導致。
3、衛生健康（類）支出。
年初預算為21.99萬元，支出決算為21.99萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：我單位嚴格按預算執行決算。
4、農林水（類）支出。
年初預算為330.40萬元，支出決算為353.03萬元，完成年初預算的106.85%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動及工資正常增長導致。
5、住房保障支出。
年初預算為27.78萬元，支出決算為27.78萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出467.89萬元，其中：
人員經費433.73萬元，占基本支出的92.70%,主要包括基本工資、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助。
公用經費34.16萬元，占基本支出的7.30%，主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.76萬元，支出決算為0.09萬元，完成預算的5.11%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，主要原因是本年度無出國出境安排。
公務接待費支出預算為1.76萬元，支出決算為0.09萬元，完成預算的5.11%，決算數小於預算數的主要原因是我單位從嚴控製接待支出，與上年相比減少0.09萬元，減少50%,減少的主要原因我單位嚴格落實厲行節約要求，對公務接待支出實行從嚴管控。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是我單位無公務用車配置。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是我單位無公務用車配置。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.09萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：支出0萬元
2、公務接待費支出決算為0.09萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓22人次，主要是防汛發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，嶽陽縣中洲堤垸服務所公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.11萬元，用於開展水利行業線下培訓，人數1人，內容為水利行業相關知識；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0、0等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0、0等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
組織對“0”“0”等0個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
無。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
（績效評價報告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分
附件
