2022年嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局
部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局是湖南省唯一成局建製正科級漁政執法事業單位，轄東洞庭湖1328平方公裏（水麵210萬畝），占洞庭湖麵積的49%，漁業資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修複我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進水域生態環境修複；建立健全長效監管機製，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規的行為。
（二）機構設置。
嶽陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預算單位，內設股室、站隊13個：辦公室、計財股、人事股、法規股、監控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊，無獨立核算二級機構。漁政執法在職人員81人,均為全額撥款事業編製。
二、部門預算單位構成
納入2022部門預算編製範圍的一級預算單位：嶽陽縣漁政局本級，本單位沒有所屬二級機構，因此2022年度本部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1090.66萬元，其中，一般公共預算撥款1090.66萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加82.14萬元，主要原因是人員工資基數增加。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算1090.66萬元，其中，其中：一般公共服務支出20.00萬元，社會保障和就業支出80.20萬元，衛生健康支出40.10萬元， 農林水支出893.74萬元，住房保障56.62萬元。支出較去年增加或減少82.14萬元，其中基本支出增加79.64萬元，項目支出增加2.5萬元，基本支出增加的主要原因是人員工資基數增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1090.66萬元，其中，一般公共服務支出20.00萬元，社會保障和就業80.20萬元，占7.35%；衛生健康支出40.10萬元，占3.68%；農林水支出893.74萬元，占83.78%；住房保障56.62萬元，占5.19%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數897.16萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出852.34萬元、一般商品和服務支出44.82萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算193.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括禁捕退捕、人工放流等。其中：會議費4.50萬元，主要用於召開各項日常和禁捕退捕專項會議工作會議支出；人工增殖放流30.00萬元，主要用於保護、增殖東洞庭湖漁業資源，維護東洞庭湖漁業生態平衡；東洞庭湖禁捕退捕專項159.00萬元，主要用於健全我縣轄區內水域違規捕撈長效監管機製，有效維護全麵退捕禁捕成效，保護水生生物生態環境。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款44.82 萬元，比上年減少10.51 萬元，降低18.9%。主要原因是：財政統一壓減公用經費開支和單位厲行節約。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數9.95 萬元，其中，公務接待費9.95 萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00 萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00 萬元）。比上年減少6.05萬元，減少37.81%，主要原因是：主要原因為公車改革已取消我局車輛編製，我局加強內部管理，采取規範財務報賬、公務接待程序，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，持續有效地控製非必要公務開支的發生。
（三）一般性支出情況：本單位2022年一般公共預算支出內的項目支出中的會議費預算4.5萬元，擬召開3次會議，人數180人，內容為用於召開各項日常和禁捕退捕專項會議工作會議；培訓費預算0.00萬元；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算0.00萬元。
（四）政府采購情況：本年度部門預算內政府采購預算總額30.00萬元，其中：工程類采購預算0.00萬元，貨物類采購預算30.00萬元，服務類采購預算0.00萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1台，為東洞庭湖沿岸監控設備，單位價值100萬元以上專用設備3台，為三台50噸級以上執法公務船。本年度擬新增配置車輛0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，新增單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1090.66萬元，其中，基本支出897.16萬元，項目支出193.50萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
