嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局2024年度
單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局是湖南省唯一成局建製正科級漁政執法事業單位，轄東洞庭湖1328平方公裏（水麵210萬畝），占洞庭湖麵積的49%，漁業資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修複我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進水域生態環境修複；建立健全長效監管機製，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規的行為。
（二）機構設置
嶽陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預算單位，內設股室、站隊13個：辦公室、計財股、人事股、法規股、監控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊，無獨立核算二級機構。漁政執法在職人員73人,均為全額撥款事業編製。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算980.18萬元，其中，一般公共預算撥款980.18萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。（數據來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經營預算、財政專戶管理資金，則需注明“本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年減少7.38萬元，主要是因為在職人員較上年減少1人，人員經費有所減少。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算980.18萬元，其中，社會保障和就業支出74.98萬元，衛生健康支出41.90萬元，節能環保支出30.00萬元，農林水支出780.37萬元，住房保障52.93萬元（按類級功能科目列出支出預算明細，數據來源見表6）。支出較去年減少7.38萬元，其中基本支出減少7.38萬元，項目支出與上年持平（數據來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少0.92%，主要是因為在職人員較上年減少1人，人員經費有所減少，項目支出與上年持平。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算980.18萬元，其中，社會保障和就業支出74.98萬元，占7.65%，衛生健康支出41.90萬元，占4.27%，節能環保支出30.00萬元，占3.06%，農林水支出780.37萬元，占79.62%，住房保障52.93萬元占5.40%，（數據來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為801.18萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為179.00萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：東洞庭湖禁捕退捕專項經費144萬元，主要用於確保東洞庭湖漁業生態環境，有效維護全麵退捕禁捕成效，保護水生生物資源有序增長等方麵；人工放流專項支出30.00萬元，主要用於涵養、增殖東洞庭湖漁業資源，維護東洞庭湖漁業生態平衡等方麵；漁政執法專項經費5萬元，主要用於打擊非法捕撈，整治違規垂釣，維護東洞庭湖漁業生態環境。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款91.62萬元（數據來源見表14），比上一年減少1.32萬元，降低1.42%。主要原因是在職人員較上年減少1人，公車補貼經費有所減少。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數12.20萬元（數據來源見表15），其中，公務接待費4.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費8.20萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費8.20萬元。比上一年增加3.20萬元，增加35.56%，主要原因是因工作需要，向機關事務管理中心申請了一台行政執法公務用車。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算1.00萬元（數據來源見表14會議費+培訓費），擬召開2次會議，人數74人，內容為召開各項日常及專項工作會議；培訓費預算1萬元，擬開展1次培訓，人數56人，內容為漁政執法業務培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額29.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類29.00萬元，服務類0.00萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車0X輛。單位價值50萬元以上通用設備2台，單位價值100萬元以上專用設備4台。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為980.18萬元，其中，基本支出801.18萬元，項目支出179.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
