嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局整體支出
績效自評報告
一、部門（單位）基本情況
（一）職能職責
嶽陽縣所轄東洞庭湖水域1328平方公裏，東西長36公裏，南北長53公裏，占洞庭湖水域麵積49%。東洞庭湖是對外開放型湖泊，也是長江流域禁捕退捕主戰場。嶽陽縣東洞庭湖漁政監察執法局是湖南省唯一成局建製正科級漁政執法事業單位，是東洞庭湖漁政執法主體。主要職責有：建立健全長效監管機製，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規的行為；有效修複我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進水域生態環境修複。
（二）機構設置
嶽陽縣漁政局屬財政全額撥款的一級預算單位，無獨立核算二級機構。機關內設辦公室、政工人事、財計、法規、安全、裝備、工會、漁民退捕服務中心等股室；湖場執法下設六個漁政中隊（麻塘、城陵磯、北洲、鹿角、紅旗湖、煤炭灣），共有工作人員74人，一線執法人員59人。截止2023年底有50噸級公務船4艘，120執法船3艘，衝鋒舟6艘。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出數為1012.99萬元，其中包括人員經費728.47萬元，日常公用經費284.52萬元。是指為保障縣漁政局正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。均按財政部門要求進行使用和管理。其中“三公”經費的使用和管理嚴格規範，接待費支出完全按照省市關於公務接待的有關文件執行，2023年度我局沒有因公出國（境）情況，徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費。
（二）項目支出情況
2023年項目支出數為2260.36萬元，是指漁政局為完成特定工作任務目標而發生的支出，其中：1.東洞庭湖禁捕禁釣日常監管工作經費，主要用於東洞庭湖水位上升期打擊非法捕撈、“三無船舶”載客垂釣，並聯合其他相關縣直單位和涉湖鄉鎮采取建造板房、不間斷巡查方式在重點水域、重點地段日夜蹲守，切實維護東洞庭湖禁捕秩序工作。2.人工增殖放流經費，主要用於東洞庭湖人工放流增殖工作采購“四大家魚”等魚苗費用。3.東洞庭湖禁捕巡查工作經費，主要用於根據禁捕禁釣形勢，成立煤炭灣臨時中隊，設置小三塘值守點，與東管辦等部門組成聯合執法隊伍，全天候不間斷巡查值守，對違法犯罪行為形成有效震懾，建立健全長效監管機製，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果相關工作。4.入湖通道機械工程經費，主要用於我局先後三次組織工程機械對從君山大堤、麻塘大堤、嶽沅界進入湖區道路進行開挖，以阻止車輛進入湖區從事違規垂釣等違法行為，減輕濕地保護和違規垂釣工作壓力等工作。5.夏季攻勢禁捕禁釣工作經費，主要用於夏季枯水期聯合相關縣直部門、涉湖鄉鎮，依法嚴厲打擊東洞庭湖嶽陽縣水域及岸線範圍內違規垂釣、生產性垂釣、非法捕撈、無證駕駛船舶、船舶違法載客營運垂釣、“三無船舶”清理整治及違規銷售野生漁獲物等行為。6.退捕漁民轉產轉業工作經費，主要用於完成退捕漁民子女就學幫扶、辦理退捕漁民城鄉居民醫保繳費補助，並對困難退捕漁民開展臨時救助等，保障全縣退捕漁民基本生活，做好退捕漁民轉產轉業生活和保障工作。7.中央預算內投資長江生物多樣性保護工程，主要用於構造100噸級漁政執法船1艘、執法快艇3艘、洞庭湖沿線建設視頻監控設備、建設小目標雷達設和智慧漁政平台升級。8.成品油價格調整對漁業補助工作經費，主要用於漁政執法、漁政信息化建設、資源監測與救護等工作。9.鹿角交通漁政綜合執法碼頭建設經費，主要用於解決鹿角交通漁政綜合執法碼頭前期防洪評價、勘探設計、環境谘詢、工程建設監理和鹿角交通漁政綜合執法碼頭提質改造工程項目建設，該項目現未完工。
三、政府性基金預算支出情況
無。
四、國有資本經營預算支出情況
無。
五、社會保險基金預算支出情況
無。
六、部門整體支出績效情況
2023年，漁政局嚴格按嶽陽縣財政局的批複執行預算，“三公”經費、會議費等一般公共支出嚴格控製在預算標準內，增強了職能履行和重點工作經費的保障能力；加快預算執行進度，提高資金使用績效；持續推進預決算和“三公”經費公開，按時按質完成預決算公開，規範財務管理；加強財務監督檢查，財務管理水平穩步提高。
七、存在的問題及原因分析
（一）預算績效管理追蹤執行力度有待加強
開展全麵預算績效管理，需要對各項目的績效完成進度及資金使用情況進行持續監督與追蹤，本年度對於部分年中財政臨時追加下達的項目工作經費，未及時設置績效目標。主要原因是我局為發揮資金使用效益，結合實際資金缺口對追加資金進行了較長時間的研究和統籌。
（二）項目預算執行率有待提高
從整體情況看，項目支出預算完成率和預算控製率完成較好，部分項目指標執行率有待加強。主要原因是預算指標申請金額未完全匹配實際使用需要，導致年終時有出現批量調劑指標情況。
八、下一步改進措施
（一）加強溝通對接，提升預算執行率。科學合理安排年度預算，及時申請結餘已收回資金重新下達，加強與財評部門溝通聯係，保障支付、財評、結算等程序進程，提高資金支付速度。
（二）進一步提高預算編製的科學性與預見性。結合實際運轉需要，預編一部分不可預計費用，不斷提升財政資金使用的精準性和準確性。
（三）嚴格績效和監督管理。加強對項目的監督檢查，督促項目按計劃進度實施，確保項目按期實現預算績效目標。