目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心主要負責全縣畜牧水產養殖業生產發展規劃、計劃的製訂並組織落實，指導全縣畜牧水產技術推廣體係建設，負責全縣獸醫醫政、獸藥政的監督管理，負責全縣動物防疫計劃的製訂、組織實施，負責全縣鄉鎮農技推廣中心的相關行業管理、技術指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業法》等行業法律法規。
（二）機構設置
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心核定編製14人，其中：全額事業編製14人，實有人數32人，其中:在職32人，退休22人。中心機關內設機構7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產股、藥政股、工會；所屬二級機構6個：嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心、嶽陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：嶽陽縣中洲漁場。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心、嶽陽縣畜禽良種繁殖場，以及歸口管理單位嶽陽縣中洲漁場均為財務獨立核算單位，其中：嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心為全額撥款事業單位，嶽陽縣畜禽良種繁殖場、嶽陽縣中洲漁場為定額補助管理單位，因此2022年度部門預算為本級預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算為本級預算情況。收入包括經費撥款及納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費及項目經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算398.94萬元，其中，一般公共預算撥款398.94萬元（經費撥款398.94萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少45.52萬元，主要原因是人員異動及工資調整。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算398.94萬元，其中，社會保障和就業17.33萬元，衛生健康支出8.67萬元，農林水支出360.71萬元，節能環保支出0萬元，住房保障12.24萬元。支出較去年減少45.52萬元，其中基本支出減少45.52萬元，項目支出與上年持平。其中基本支出較上年減少主要是由於人員異動及工資調整。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算398.94萬元，其中，社會保障和就業17.33萬元，占4.34%；衛生健康支出8.667萬元，占2.17%；農林水支出360.708萬元，占90.42%；節能環保支出0萬元，住房保障12.236萬元，占3.07%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數182.94萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出173.76萬元、一般商品和服務支出9.18萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算216萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括檢疫及檢測、農產品質量安全檢驗檢測、屠宰場駐場官方獸醫檢疫、新牆河流域禁捕、養殖技術推廣、漁政執法專項、重大動物疫苗購置。其中：檢疫及檢測56萬元，主要用於檢驗及檢疫，預測不合格產品的產生，預防動物源性傳染病等傳播及畜禽水產品檢測；農產品質量安全檢驗檢測54萬元，主要用於農產品質量安全例行監測，普查和專項監測等檢驗檢測內容；屠宰場駐場官方獸醫檢疫18萬元，主要用於對屠宰動物及其產品實施檢驗檢疫；新牆河流域禁捕30萬元，主要用於禁捕退捕、打擊非法捕撈，保護生態環境等相關工作；養殖技術推廣4萬元，主要用於養殖技術推廣與應用；漁政執法專項24萬元，主要用於全縣內河的漁政執法監督管理工作、漁業資源保護、漁業安全生產監管；重大動物疫苗購置30萬元，主要用於購置重大動物疫苗，確保畜禽養殖安全，預防人畜共患疾病。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款9.18萬元，比上年減少3.78萬元，降低30%。主要原因是：人員異動公用經費調整。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數0.7萬元，其中，公務接待費0.7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0 萬元）。比上年減少0.25萬元，減少26.32%，主要原因是：厲行節約，牢固樹立過緊日子的思想壓減公務接待費用。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算 0.49 萬元，擬開展1次培訓，人數35人，內容為開展畜禽水產品質量安全培訓會 ；本年度無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。
（四）政府采購情況：
本年度政府采購預算總額347萬元，其中工程類300萬元，貨物類32萬元，服務類15萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，年末無新增配備單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為398.94萬元，其中，基本支出182.94萬元，項目支出216萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
