一、部門（單位）基本概況

聯係人

謝芳芳

聯絡電話

7652528

人員編製

57

實有人數

111

職能職責概述

負責全縣畜牧水產養殖業生產發展規劃、計劃的製訂並組織實施、負責全縣畜牧水產發展情況的調查研究，引導產業結構合理調整和資源合理配置，促進全縣養殖業經濟發展；指導全縣畜牧水產技術推廣體係建設；負責全縣獸醫醫政、曾藥藥政的監督管理工作；負責全縣動物防疫計劃的製訂、組織實施強製防疫，承擔動物防疫及監督、監測、預報、發布動物疫情、承擔動物及動物產品檢疫；負責全縣動物及動物產品食品安全生產監督、管理工作；負責除東洞庭湖以外的漁業行政執法監督管理；負責全縣鄉鎮農技推廣中心的有關行業管理、技術指導等工作。

年度主要

工作內容

任務1：發展標準化規模養殖

落實畜禽養殖業發展規劃，加強部門協調、明確劃出我縣規模養殖的禁養區、限養區及適養規劃區；提升養業產業化水平、引導養殖業健康有序的發展；加強養殖廢棄物綜合利用的指民和服務；建設標準化養殖示範場，指導創建水產健康養殖示範場1－2個，引導楊林、中洲、麻塘等鄉鎮肉牛養殖小區發展，創建畜禽標準化示範場2家。

任務2：提升動物疫病防控水平

突出抓好重大動物疫病強製免疫，全麵實施《湖南省中長期動物疫病防治規劃》，加強重大動物疫病防控工作目標考核；強化動物疫情監測和風險評估，加強禽流感、口啼疫等優先防治病種的監測和流調工作，定期召開動物疫情分析會，加強《種畜禽經營許可證》核發和管理；加強動物衛生監督執法；強化動物血吸蟲病的綜合防控。

任務3：確保畜禽水產品質量安全

強化企業食品安全主體責任，開展《食品安全法》和《農產品質量安全法》等法律法規的宣傳，簽訂《食品安全承諾書》，推進誠信體係建設；嚴格質量安全常態監管，製定年度質量安全監管工作計劃，提高依法監管工作水平，加強例行監測，整縣排查工作力度，對生產、經營企業監督檢查率達100%，對欄生豬、牛等的規模養殖戶瘦肉精抽檢率達100%；深入開展專項整治，定期開展生豬 “瘦肉精”、水產苗種、飼料、獸藥等質量安全專項整治，來曆查處非法添加、製假售假等違法行為。

任務4：竭力爭取國家重點投入。

任務5：結合農技推廣等項目，定期開展生豬品改、牛冷配、特種水產、草食動物等集中培訓活動，擴大農技推廣覆蓋麵和影響力。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一年來，我局在縣委縣政府堅強領導下，品牌創建卓有成效，特色產業如火如荼，疫病防控基礎強力夯實，高標準完成了免疫任務，強化了春季集中免疫，嚴格了動物衛生監督執法，規範了疫情監測報告和應急處置。全麵規範畜禽水產養殖生產行為，大力開展畜禽養殖汙染和水產養殖汙染治理，深入開展“瘦肉精”等投入品專項整治，著力完善病死畜禽無害化處理體係建設。食品安全監管持續發力。一年來取得了良好的經濟、社會和環境效益。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

4647.01

880.64

3766.37

1、局機關

3338.1

444.46

2893.64

2、嶽陽縣動物衛生監督所

189.83

113.82

76.01

3、嶽陽縣動物疫病預防控製中心

193.22

48.93

144.29

4、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心

213.27

64.72

148.55

5、嶽陽縣養殖技術推廣站

178.93

103.14

75.79

6、嶽陽縣畜禽良種繁殖場

320.54

48

272.54

7、嶽陽縣漁政監督管理站

213.12

57.57

155.55

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

5570.08

1612.72

955.71

657.01

3957.36

1、局機關

4366.65

846.36

480.67

365.69

3520.29

2、嶽陽縣動物衛生監督所

198.34

193.69

142.22

51.47

4.65

3、嶽陽縣動物疫病預防控製中心

201.83

147.13

102.68

44.45

54.7

4、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心

160.38

44.07

34.56

9.51

116.31

5、嶽陽縣養殖技術推廣站

186.77

148.57

70.32

78.25

38.2

6、嶽陽縣畜禽良種繁殖場

238.13

174.07

67.12

106.95

64.06

7、嶽陽縣漁政監督管理站

217.98

58.83

58.14

0.69

159.15

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

30.84

26.21

4.63

1、局機關

11.16

11.16

2、嶽陽縣動物衛生監督所

9.15

4.52

4.63

3、嶽陽縣動物疫病預防控製中心

2.35

2.35

4、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心

2.19

2.19

5、嶽陽縣養殖技術推廣站

1.84

1.84

6、嶽陽縣畜禽良種繁殖場

1.2

1.2

7、嶽陽縣漁政監督管理站

2.95

2.95

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1745.07

1745.07

1、局機關

720.01

720.01

2、嶽陽縣動物衛生監督所

21.68

21.68

3、嶽陽縣動物疫病預防控製中心

56.55

56.55

4、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心

126.75

126.75

5、嶽陽縣養殖技術推廣站

4.07

4.07

6、嶽陽縣畜禽良種繁殖場

761.21

761.21

7、嶽陽縣漁政監督管理站

54.8

54.8

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標

目標3：動物防疫服務重大疫病免疫力100%、畜禽水產品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產品養殖健康發展

全年預算申請到位和下達數量在100%、完成縣出欄生豬192萬頭、牛3.5萬頭、羊7.1萬頭，出籠家禽559萬羽，實現水產品總產量5.06萬噸。年生產魚苗3.6億尾，年生產飼料13.8萬噸，全縣養殖業產值達到31.08億元，完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：三公經費控製率100%

100%

指標2：政府采購執行率1005

100%

指標3：公務卡刷卡率40%

100%

指標4：固定資產利用率100%

100%

指標5：水產品抽樣完成年初指標98%

100%

指標6：飼料抽檢合格率98%

100%

指標7：瘦肉精檢驗合格率100%

100%

指標8：動物防疫重大疫病免疫率100%

100%

數量指標

指標1：財政供養人員控製率100%

98%

指標2：“三公經費”變動率≤0

100%

指標3：質量安全督查、產品抽檢15個鄉鎮

100%

指標4：水產品抽樣30個

100%

指標5：飼料抽檢11個

100%

指標6：瘦肉精檢驗4000餘份

100%

時效指標

指標1：專項資金到位率春節前下達全部資金95%以上，結餘不超過上年結轉

已按時按質完成任務

指標2：質量安全

年底前完成

成本指標

指標1：財政支出績效目標

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：無重大產品安全事故、畜禽死亡率降低2個點、農民平均增收100元

效益明顯

經濟效益

指標1：對養殖業帶來長遠經濟效益

效益明顯

生態效益

指標1：排瀉物對環境無汙染

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾比較滿意97%

97%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

許石定

副主任

嶽陽縣畜牧水產發展服務中心

謝芳芳

財計股長

嶽陽縣畜牧水產發展服務中心

    李  丹

辦公室主任

嶽陽縣畜牧水產發展服務中心

評價組組長（簽字）：  許石定

                   自評真實可靠，績效明顯。

                                                        2022 年  6  月 24 日

部門（單位）意見：

                自評真實可靠，績效明顯。

                                        部門（單位）負責人（簽章）：劉滿榮

                                            2022 年 6 月 24 日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽縣畜牧水產發展服務中心是縣人民政府主管養殖業的職能部門。負責全縣養殖業生產規劃、計劃製訂，爭取、落實好養殖政策、項目和資金，積極推動畜牧水產生產發展和現代化進程，大力推廣新技術、新品種；依法履行相關法律法規規定的義務，加強行業管理和執法監督，實行強製免疫和檢疫，確保畜禽水產品質量安全和養殖業生產健康發展。

我中心下設辦公室、財計股、人事股、畜牧股、水產股、獸醫藥政股等6個內設機構和縣動物衛生監督所、縣動物疫病預防控製中心、縣漁政監督管理站、縣養殖技術推廣站、縣畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心、縣畜禽良種繁殖場等6個二級機構及歸口管理單位—嶽陽縣中洲漁場。共有幹部職工111專業技術人員40人。我中心近幾年來分別榮獲全省“畜牧生產先進縣”、“生豬品改先進縣”、“項目管理先進縣”、“漁業工作先進縣”、“水域灘塗信息采集先進縣”、“動物防疫工作先進縣”等，2012、2013、2014年連續三年被市畜牧水產發展服務中心評為“目標管理紅旗單位”，多次被縣委、縣政府評為工作先進單位。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2021年我中心基本支出共計5570.08萬元，主要用於基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出；項目支出主要包括防疫費、無害化處理等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021我中心基本支出共計1612.72萬元，主要用於人員支出955.71萬元，公用支出657.01萬元，其中“三公”經費合計30.84萬元，包括公務接待費26.21萬元、公務用車運維費4.63萬元。

（二）專項支出

2021我中心項目支出為3957.36萬元。其中2021年縣財政預算安排我單位項目資金3957.36萬元，（其中：鄉鎮檢疫及檢測經費48萬元、養殖技術推廣4萬元、漁政執法專項經費24萬元、瘦肉精檢測費4萬元、重大動物疫苗購置經費30萬元、防疫經費8萬元、屠宰場駐場官方獸醫檢疫經費18萬元、農產品質量安全檢驗檢測50萬元、新牆河流域禁捕專項經費30萬元等）。

关键词2按照相關項目管理辦法和要求嚴格管理專項資金，對專項資金實行專戶管理、專戶核算、專款專用，確保專項資金使用安全、合法、合規，確保專項資金充分發揮經濟效益、生態效益和社會效益。

三、部門（單位）專項組織實施情況

我中心高度重視項目管理工作，製訂了《嶽陽縣畜牧水產發展服務中心項目管理辦法》，嚴格按國家有關項目管理規定規範項目實施程序，規範項目財務管理，確保“專款專用”。

四、部門（單位）整體支出績效情況

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：動物防疫服務重大疫病免疫力100%、畜禽水產品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產品養殖健康發展。

全年預算申請到位和下達數量在100%；全縣出欄生豬192萬頭、牛3.5萬頭、羊7.1萬頭，出籠家禽559萬羽，實現水產品總產量5.06萬噸。年生產魚苗3.6億尾，年生產飼料13.8萬噸，全縣養殖業產值達到31.08億元。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項工作任務。

五、存在的主要問題

1、監督管理機製還有待加強。

2、財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，業務工作水平有待更進一步提高。

六、改進措施和有關建議

1、加強監管力度，用製度約束。

2、進一步完善財務製度，規範財務紀律。

3、財務工作人員要加強學習，提高業務水平。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

     5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

     5   

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

     5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

3

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2021年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設嶽陽縣新增及目標任務完成情況

7

6

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

4

總 分

100

98

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據

4

有關法律法規的明確規定；某一經濟社會發展規劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規（1分）

②符合經濟社會發展規劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批複程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批複程序符合管理辦法（1分）

③項目調整履行了相應手續（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據需要製定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全麵、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規範（1分）

③因素全麵合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時並影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據合規，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據不合規扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預算扣2-5分

7

財務

管理

3

資金管理、費用支出等製度健全；製度執行嚴格；會計核算規範

①財務製度健全（1分）

②嚴格執行製度（1分）

③會計核算規範（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

製度

5

項目管理製度健全；嚴格執行相關管理製度

①管理製度健全（2分）

②製度執行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產出

15

產出

數量

5

目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產出

質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產出

時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產出

成本

3

項目產出成本是否按績效目標控製

項目產出成本按績效目標控製得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經濟

效益

8

指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環境

效益

8

項目實施是否對環境產生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

   7

總分

100

100

100

  99