2022年嶽陽縣畜牧水產發展服務中心匯總預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心主要負責全縣畜牧水產養殖業生產發展規劃、計劃的製訂並組織落實，指導全縣畜牧水產技術推廣體係建設，負責全縣獸醫醫政、獸藥藥政的監督管理，負責全縣動物防疫計劃的製訂、組織實施，負責全縣鄉鎮農技推廣中心的相關行業管理、技術指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業法》等行業法律法規。
（二）機構設置
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心核定編製60人，其中：全額事業編製46人，實有人數97人，其中:在職91人，退休72人。中心機關內設機構7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產股、藥政股、工會；所屬二級機構6個：嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心、嶽陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：嶽陽縣中洲漁場。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心、嶽陽縣畜禽良種繁殖場，以及歸口管理單位嶽陽縣中洲漁場均為財務獨立核算單位，其中：嶽陽縣漁政監督管理站、嶽陽縣動物衛生監督所、嶽陽縣動物疫病預防控製中心、嶽陽縣養殖技術推廣站、嶽陽縣農產品質量安全檢測中心為全額撥款事業單位，嶽陽縣畜禽良種繁殖場、嶽陽縣中洲漁場為定額補助管理單位，因此2022年度部門預算為本級預算以及所屬二級機構預算在內的匯總預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算為本級預算以及所屬二級機構預算在內的匯總預算。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算950.1萬元，其中，一般公共預算撥款950.1萬元（經費撥款950.1萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少44.53萬元，主要原因是人員異動及工資調整。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算950.1萬元，其中，一般公共服務支出3.79萬元，社會保障和就業53.92萬元，衛生健康支出18.86萬元，農林水支出837.48萬元，節能環保支出0萬元，住房保障支出36.05萬元。支出較去年減少44.53萬元，其中基本支出減少44.53萬元，項目支出與上年持平。其中基本支出較上年減少主要是由於人員異動及工資調整。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算950.1萬元，其中，一般公共服務支出3.79萬元，占0.4%；社會保障和就業53.92萬元，占5.68%；衛生健康支出18.86萬元，占1.99%；農林水支出837.48萬元，占88.15%；節能環保支出0萬元，住房保障支出36.05萬元，占3.79%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數535.7萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算414.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括檢疫及檢測、農產品質量安全檢驗檢測、屠宰場駐場官方獸醫檢疫、新牆河流域禁捕、養殖技術推廣、漁政執法專項、重大動物疫苗購置、動物防疫檢測專項、畜禽水產品檢測專項。其中：檢疫及檢測56萬元，主要用於檢驗及檢疫，預測不合格產品的產生，預防動物源性傳染病等傳播及畜禽水產品檢測；農產品質量安全檢驗檢測54萬元，主要用於農產品質量安全例行監測，普查和專項監測等檢驗檢測內容；屠宰場駐場官方獸醫檢疫18萬元，主要用於對屠宰動物及其產品實施檢驗檢疫；新牆河流域禁捕30萬元，主要用於禁捕退捕、打擊非法捕撈，保護生態環境等相關工作；養殖技術推廣4萬元，主要用於養殖技術推廣與應用；漁政執法專項24萬元，主要用於全縣內河的漁政執法監督管理工作、漁業資源保護、漁業安全生產監管；重大動物疫苗購置30萬元，主要用於購置重大動物疫苗，確保畜禽養殖安全，預防人畜共患疾病；動物防疫檢測專項35萬元，主要用於主要是用於控製動物疫病傳染源，防止疫病傳播擴散，保護畜牧業健康發展的必要手段，亦是清除人畜共患病陷患，保證畜禽食品安全，保障畜禽食品安全，保障消費者健；畜禽水產品檢測專項10萬元。主要用於畜禽水產品檢測，通過長期畜禽水產品質量安全監管，提高全縣畜禽水產品的質量，加強畜禽水產品質量安全監管，確保全縣無畜禽水產品質量安全事故，確保廣大群眾吃上放心肉，確保人民群眾食肉安全。另外嶽陽縣畜禽良種繁殖場與嶽陽想中洲漁場本年度是以項目專項的形式下達預算，金額分別為48萬元與105.4萬元，主要是為了落實國家畜禽遺傳資源保護製度，促進畜牧業持續健康發展與加強天然水域禁投管理和精養漁池養殖治理，確保生態環境養殖要求落到實處。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款27.5萬元，比上年減少4.28萬元，降低13.47%。主要原因是：人員異動公用經費調整。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數4.86萬元，其中，公務接待費4.86萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0 萬元）。比上年減少0.14萬元，減少2.8%，主要原因是：曆行節約，牢固樹立過緊日子的思想壓減公務接待費用。
（三）一般性支出情況：本年度會議費預算0萬元、擬召開0次會議，人數0人，無相關會議；培訓費預算1.68萬元，擬開展7次培訓，人數70人，內容為促進畜牧業持續健康發展與加強天然水域禁投管理和精養漁池養殖治理培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動安排，經費預算0萬元。
本年度一般性支出預算共計27.5萬元，其中:辦公費2.92萬元、印刷費0.96萬元、谘詢費0萬元、水費0.72萬元、電費2.88萬元、郵電費3.4萬元、取暖費0萬元、物業管理費2.38萬元、差旅費5.74萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.96萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費1.68萬元、公務接待費4.86萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用1萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況：
本年度政府采購預算總額486.5萬元，其中工程類300萬元，貨物類171.5萬元，服務類15萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備 0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車 0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為950.1萬元，其中，基本支出535.7萬元，項目支出414.4萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
嶽陽縣畜牧水產發展服務中心2022年預算表格（匯總）（預算）.xlsx
