2022年嶽陽縣動物衛生監督所部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
嶽陽縣動物衛生監督所是隸屬於嶽陽縣畜牧水產發展服務中心的二級機構，屬全額撥款事業單位，現有編製數7人。主要職責職能為：
1、依法實施動物防疫監督工作；2、負責全縣動物衛生監督執法；3、依法承擔動物和動物產品檢疫、動物疫情調查及動物疫情監測和報告工作。
（二）機構設置。
本單位分別設有站長室，監控室、辦公室、財務室、檔案室，技術指導股。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算113.13 萬元，其中，一般公共預算撥款113.13萬元（經費撥款113.13萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少0.69萬元，主要原因是主要原因是社會保障繳費收入較去年有所減少，2022年社會保障繳費中職業年金隻有差額人員才安排、全額人員不安排。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算113.13 萬元，其中，農林水支出96.41萬元，社會保障和就業7.59萬元，一般公共服務3.78萬元，住房保障5.35萬元。支出較去年減少0.69萬元，其中基本支出增加2.84萬元,項目支出35萬元, 主要用於動物防疫檢測方麵,項目支出與上年持平。
其中基本支出較上年減少主要原因是社會保障繳費收入較去年有所減少，2022年社會保障繳費中職業年金隻有差額人員才安排、全額人員不安排。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算113.13萬元，一般公共服務3.79 萬元，占3.35%，社會保障和就業7.59 萬元，占6.71%，農林水支出96.39 萬元，占85.20%，住房保障5.36萬元,占4.74%。占具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數78.13萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出74.35萬元、一般商品和服務支出3.78萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算35萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要用於動物防疫檢測方麵。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款3.78萬元，出較去年減少0.69萬元，其中基本支出減少0.49萬元，降低12.9%。主要原因是：2022年公用經費人均經費有所下調所至。
（二）三公”經費預算：2022年本單位“三公”經費預算數為0.35萬元，其中，公務接待費0.35萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經費預算較上年預算持平，主要是本年度招待計劃無變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；本年度無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 20萬元，其中，貨物類采購預算20 萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為113.13 萬元，其中，基本支出78.13 萬元，項目支出 35 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
