一、部門（單位）基本概況

聯係人

徐曉景

聯絡電話

15074021839

人員編製

82

實有人數

112

職能職責概述

東洞庭湖河道采砂的統一管理、組織協調和監督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規劃的監督實施；負責采區現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監管工作；做好現場管理人員業務培訓和廉政教育等工作。

年度主要工作內容

任務1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

任務2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務3：協調各職能部門聯合執法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動。

任力4：做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作，確保項目施實後順利推進。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年預算到位率100％，三公經費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得處置收入64.68萬元；做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作，確保項目施實後順利推進。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1473.65

333.85

1068.95

70.85

1、局機關

1473.65

333.85

1068.95

70.85

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1473.65

1045.37

749.67

295.70

373.42

54.86

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

9.97

5.27

4.7

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

743.07

743.07

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

任務2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務3：協調各職能部門聯合執法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動。

任力4：做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作，確保項目施實後順利推進。

全年預算到位率100％，三公經費變動率≤0；打擊盜采，沒收非法所得處置收入64.68萬元；做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作，確保項目施實後順利推進。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效目標值                

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

固定資產利用率

100%             

100%

數量指標

財政供養人員變動率

100%

100%

三公經費變動率≤0

≤0

<0

時效指標

打擊非法采砂

全年監管

全年監管

成本指標

財政支出績效目標

1068.95萬元

1068.95萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

防汛備料及尾堆清理，解決就業人員500人。

效益明顯

效益明顯

經濟效益

沒收非法所得64.68萬元

效益明顯

效益明顯

生態效益

濕地生態資源得到有效保護

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

95%

95%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李天懷

局長

砂管局

許朝輝

副局長

砂管局

龔湘華

副局長

砂管局

劉慶福

副局長

砂管局

方正湘

副局長

砂管局

龔雲鬆

副局長

砂管局

龔 超

辦公室主任

砂管局

徐曉景

財計股股長

砂管局

湯  勤

會計

砂管局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

嶽陽縣東洞庭湖河道采砂管理局整體支出績效評價報告

一、概況

（一）基本情況

（1）主要職責

我局為正科級純公益類事業單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統一管理、組織協調和監督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權的有償出讓及采砂規劃的監督實施；負責采區現場的生產、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監管工作；做好現場管理人員業務培訓和廉政教育等工作。

（2）內設機構

我局內設辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財計股、人事股、安監股、信息監控股等8個股室。

（3）人員編製

我局核定全額財政撥款編製82人，三性用工人員編製10人。

（4）2020年度主要工作內容：

一是全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0；二是社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標；三是協調各職能部門聯合執法，加強水上交通安全整治、夜間禁采等專項行動；

（二）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。

2020年砂管局整體支出共計1418.79萬元，用於基本支出和項目支出。基本支出:1045.37萬元，包括人員經費749.67萬元，公用經費295.7萬元。項目支出373.42萬元，我局為完成河道采砂規範化管理而發生的支出，主要用於各部門聯合執法協調經費、砂管辦、砂石公司工作經費、監管設備運行維護經費、涉砂矛盾協調及維穩經費、采砂工程船清理整治行動專項經費、東洞庭湖數字化監控平台建設經費、安全生產工作經費、精準扶貧專項支出、新農村建設及防汛支出、食堂經費等方麵。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年我局基本支出共計1045.37萬元，主要用於人員支出749.67萬元，公用支出295.70萬元，其中“三公”經費合計9.97萬元，包括公務接待費5.27萬元、公務用車及維護費4.70萬元。

（二）項目支出

2020年砂管局項目支出373.42萬元，主要用於各部門聯合執法協調經費、砂管辦、砂石公司工作經費、監管設備運行維護經費、涉砂矛盾協調及維穩經費、采砂工程船清理整治行動專項經費、東洞庭湖數字化監控平台建設經費、安全生產工作經費、精準扶貧專項支出、新農村建設及防汛支出、食堂經費等方麵。

（三）整體支出管理情況

（1）基本支出各項費用支出嚴格按照財務管理製度相關規定執行；特別是“三公經費”支出管理，如公務用車使用經費。我局製定了嚴格的公務用車管理製度，實行定點加油、定點維修，統籌安排出差車輛，降低使用和維修保養成本，杜絕公車私用現象的發生。公務接待經費。嚴格按照財務製度規定，公務接待用餐原則上在機關食堂，遇特殊情況，嚴格執行審批製度，明確接待範疇，嚴格接待標準，控製陪同人數，實行定點接待。嚴格在公務接待限額內安排接待，不得突破限額。

（2）項目支出各項開支，嚴格按照項目資金管理要求，做到專款專用。

（3）我局製訂了《機關財務管理製度》、《公務接待製度》、《日用品管理製度》等相關製度，並嚴格按照相關製度執行。

三、專項組織實施情況

（一）重點工作強力推進。

1.打擊非法采砂成效顯著。关键词2堅持厲行法治、標本兼治，努力推動由亂入治、長治久安。加強巡查值守，明確規定了巡查值守工作紀律、出勤紀律、安全紀律及文明規範執法紀律。出台了舉報製度、巡查值守製度、辦案製度等。同時，運用數字化監管平台對東洞庭湖重點水域非法采砂行為的全天候精準在線實時24小時全麵監測，用大數據守護東洞庭湖的生態安全。今年來，共組織巡查執法120餘次，出動執法人員1200餘人次，出航巡查600餘次，車輛上堤巡查220餘次，稽查過往運輸船舶120餘次，暫扣各類手續不齊，運輸票據不符船舶19條次，交由水政大隊及海事部門辦理，補齊相關手續後再予以放行，目前還暫扣一條運輸船在扁山水域。今年以來，共查處非法采砂案1起（7.3案），查處2艘涉案船隻（改裝小蜜蜂船湘長沙機0822號、運輸船湘嶽陽貨1193號），控製涉案人員12人。目前，“7.3案”已刑拘4人，批捕1人，案件已移交公安機關進一步偵辦中。

2.船舶集中停靠管理規範。把人民群眾生命財產安全擺在首要位置，全麵落實安全生產一崗雙責，建立安全生產責任體係，強力推進采砂工程船集中停靠製度，加強對集中停靠點的日常巡查。目前，中洲南套、老港六門閘集中停靠點共停靠工程船48艘(吸砂泵24艘、鏈鬥船23艘、洗砂船1艘)。砂管辦堅持每天巡查，嚴密管理，嚴防停靠船隻未經審批移動。船舶集中停靠點的管理情況每月按報表的形式向市水利局、砂管辦匯報存檔。

3.掃黑除惡和“洞庭清波”推進有序。今年是掃黑除惡專項鬥爭工作的決勝之年，也是“洞庭清波”行動的關鍵之年。一是持續深入開展自查自糾活動。每名幹部職工都填寫了《個人自查自糾申報表》，並簽訂承諾書；發動群眾，加強了線索摸排，進一步對東洞庭湖涉砂行業的亂象問題進行了排查和整治，確保了我縣東洞庭湖水域砂石管理工作的良好秩序。二是對照《嶽陽縣東洞庭湖生態環境專項整治任務清單》涉及我局的問題，製定了《“洞庭清波”專項整治實施方案》，定期向縣紀委黨風室上報整改調試情況。目前，“洞庭清波”專項整治工作已取得了階段性成果。三是著力維護社會穩定。今年來，局黨組繼續健全了信訪維穩工作機製，持續加大了矛盾處理力度，確保了全年無一例信訪事件的發生。

4.金盆港尾堆清理整治工作準備充分。為確保東洞庭湖水域航行安全，我局積極推動金盆港尾堆清理整治項目的實施，目前，已初步編製完成《金盆港尾堆清理整治實施方案》、《金盆港尾堆清理整治對國家級水產種質資源保護區、江豚自然保護區影響評價》，已向市相關部門進行了多次匯報，目前正在申請市相關主管部門組織專家評審，進展態勢較好。

5.防汛搶險任務完成圓滿。7月11日晚6時，接縣防汛指揮部的通知，我縣全麵啟動防汛二級響應，要求我局派出30人隊伍，在縣人武部集結待命。受領任務後，局黨組高度重視，班子成員迅速碰頭並作出指示，成立縣砂管局防汛搶險黨員先鋒隊。7月13日0時起，局黨組全體班子成員帶領中層幹部，全部投身到北閘段大堤巡堤值守工作當中，對所負責的堤段進行24小時不間斷的值守。在今年的防汛搶險工作中，我局全體幹部職工以極高的政治覺悟，主動請戰，充分發揮了“砂管人”不畏艱苦、勇上一線的公仆本色。

6.安全生產確保全年無事故。局黨組牢固樹立紅線意識，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，按照“黨政同責”、“一崗雙責”的要求，把安全生產責任進行分解，並組織全局幹部職工召開了安全生產工作部署會，認真部署安全生產工作，製訂了安全生產工作計劃，做到了安全生產檢查經常化、製度化。確保了全年無任何安全生產責任事故的發生。

（二）履職盡責勇擔當，守護一江碧水。

1.積極行動，落實常態化疫情防控工作。當前，疫情防控工作正處於“外防輸入、內讓反彈”的“後冠時期”，我局將堅決落實常態化疫情防控措施，認真開展消殺防疫工作和“愛國衛生”運動，為徹底打贏疫情防控阻擊戰貢獻力量。

2.重拳出擊，持續加大對非法采砂行為的打擊力度。打擊非法采砂是“守護一江碧水”的重要環節。在全麵禁采期間，打擊非法采砂就是关键词2的主業主責，我局將持續利用先進的數字化監控平台，結合砂管辦執法人員的巡查值守，形成人防、物防、技防聯動的新方法，全天候不間斷對所轄水域及重點水域進行監控，對一切非法采砂的行為予以最嚴厲的打擊。同時，在下步的工作中，對查獲的非法采砂案件，我局將采取一貫的向上級部門提請給予最嚴厲的處罰措施，以達到懲戒和震懾的作用，切實努力讓盜采行為在東洞庭湖水域銷聲匿跡。

3.建立機製，深化掃黑除惡專項鬥爭成果。首先，繼續開展自查自糾工作，切切實實打造風清氣正的砂管隊伍；其次，進一步加強線索摸排，徹底排查砂石行業涉黑涉惡問題；再者，建立長效機製，落實長治舉措，確保黑惡勢力在砂石行業無處可藏，以實際行動確保東洞庭湖河道采砂的良好秩序。

4.主動作為，推動金盆港尾堆清理整治項目。一是要在項目的申報審批上積極作為，大力推進項目落地；二是要在項目的監管方案上主動作為，切實拿出可行的監管方案；三是要在項目的實施上有所作為，圓滿完成上級交予的任務。

5.完善機製，創新方法，推進黨建工作有效開展。局黨組將在完善機製上下功夫，不僅要將黨建工作部署好，更要跟蹤問效。局黨組不僅自身要加強對黨建知識的學習，提升自身的能力和水平，更要在原有工作基礎上集思廣益，研究新形勢下黨建工作的新情況新問題，不斷開拓新思路、創新新方法，把2021年我局的黨建工作抓長抓細抓實。

（三）我局製訂了《黨組議事製度》、《三重一大製度》、《後勤管理製度》、《公務船艇管理製度》《安全生產管理製度》等相關製度，並嚴格按照相關製度執行。

四、整體支出績效情況

（一）經濟效益：打擊盜采沒收非法所得64.68萬元；做好金盆港尾堆清理整治前期準備工作，確保項目施實後順利推進。

（二）社會效益：也解決就業人員500多人。

（三）環境效益：采砂可增加洞庭湖水容量，減緩湖麵萎縮、幹涸、陸地化。

（四）可持續影響效益：砂石資源價款60％以上用於水利建設，有利於改善防洪、航運和水生態環境。

王、存在的問題

1、東洞庭湖偷挖盜采的現象依然存在，需要持續加大力度進行整治，製定關於舉報和打擊盜采的獎勵機製。

2、河道采砂涉及群體廣，情況複雜，協調漁砂、葦砂、任務重、費用開支大。突發性事件開支難預測，執行年度預算難保證。

六、改進措施

（一）加強財務人員的業務學習，提高財務人員業務素質，對單位財務管理提出合理化的建議。

（二)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，減少不必要的額外支出和損失，提高經濟效益。

（三）進一步完善財務製度，規範財經紀律，杜絕違紀違規行為，提高資金使用效益，促進經濟有序健康發展。

二○二一年七月二十八日