嶽陽高新技術產業園區管理委員會
2021年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責編製高新園區總體規劃和發展規劃，製定高新園區行政管理製度，按規定審批或報批高新園區建設和投資項目，代表縣政府行使高新園區招商引進合同簽約主體；
2、負責高新園區項目的招商、籌資、融資、協調工作；、
3、負責高新園區征地拆遷、基礎設施配套建設等工作，建設縣域工業發展平台；
4、為入園投資企業提供環境保護、工作服務、行政監督、合同履行等主體工作；
5、負責高新園規劃區內的項目策劃、工程建設、勞動就業、綜合統計、國資管理、社會保障、環境保護和社會治安等綜合行政工作。
（二）機構設置
1、機構情況
嶽陽高新技術產業園區管理委員會為正科級公益一類事業單位，內設機構企業發展服務中心，由嶽陽縣人民政府管理，財務獨立核算。
2、人員情況
目前，園區在職人員40人，其中在編人員29人，勞務派遣人員11人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有獨立核算的二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2021年我園區年初預算數58639.48萬元，其中：本年預算收入37773.62萬元，年初財政撥款結轉和結餘20865.86萬元。本年預算支出33822.09萬元，結轉下年財政撥款24817.39萬元。年初預算數比上年39691.25萬元增加18948.23萬元，同比增幅47.74%，主要原因是園區發展迅速，建設項目增加，導致預算增加。
（一）收入預算
2021年年初預算收入58639.48萬元，其中：本年預算收入37773.62萬元，年初財政撥款結轉和結餘20865.86萬元。年初預算收入比上年39691.25萬元增加18948.23萬元，同比增幅47.74%，主要原因是園區發展迅速，建設項目增加，導致預算增加。
一般公共預算撥款收入預算數2618.04萬元，其中：本年預算收入1477.84萬元，年初財政撥款結轉和結餘1140.2萬元。比上年減少2176.45萬元，同比減少83.13%。
政府性基金撥款收入預算數57161.64萬元，其中：本年預算收入36295.78萬元，年初財政撥款結轉和結餘20865.86萬元。比上年增加22264.89萬元，同比增長63.8%。
本單位本年度沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件24、25表均為空。
（二）支出預算
2021年年初預算支出59502.22萬元，其中：本年預算支出33822.09萬元，結轉下年財政撥款25680.13萬元。年初預算支出比上年39691.25萬元增加18948.23萬元，同比增幅47.74%，主要原因是項目進度加快，預算支出增加。
本年預算支出按功能科目分類：一般公共服務支出36.2萬元，衛生健康支出70.22萬元，科學技術支出150.7萬元，城鄉社區支出10361.34萬元，資源勘探信息等支出6557.59萬元，商業服務業等支出108萬元。抗疫特別國債安排的支出15萬元，其他支出16523.04萬元。按部門預算經濟分類：基本支出1134.44萬元，其中工資福利支出463.71萬元，商品和服務支出670.73萬元；項目支出32687.65萬元，其中對企業補助10479.92萬元，資本性支出(基本建設)22137.51萬元，資本性支出70.22萬元。按政府預算經濟分類：機關工資福利支出463.71萬元，機關商品和服務支出670.73萬元，機關資本性支出（一）22137.51萬元，機關資本性支出（二）70.22萬元，對企業補助10479.92萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度一般公共預算撥款支出2420.34萬元，結轉下年財政撥款197.7萬元，其中，一般公共服務支出36.2萬元，占1.5%；科學技術支出150.7萬元，占6.23%；衛生健康支出70.22萬元，占2.9%；城鄉社區支出1064.98萬元，占44%；資源勘探工業信息等支出975.24萬元，占40.29%；商業服務業等支出108萬元，占4.46%；抗疫特別國債安排的支出15萬元，占0.62%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度基本支出年初預算數為1134.44萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼、社會保障、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、谘詢費、委托業務費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出463.71萬元，一般商品和服務支出670.73萬元。
（二） 項目支出
本年度項目支出年初預算數為1285.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括支持企業發展費用補助1215.68萬元，主要用來支持企業發展壯大；防疫應急點配備家具家電資本性支出70.22萬元，主要用來園區防疫應急安置點添置必備家電設備。
五、政府性基金預算撥款支出預算
本年度政府性基本預算撥款支出31401.75萬元，結轉下年財政撥款25759.89萬元，預算撥款支出均用於園區項目建設支出，主要是公租房項目、實訓大樓項目、標準化廠房項目、汙水處理廠項目、緯四路經三路項目、緯三路經四路項目以及土地報批項目、基礎設施建設項目等。具體情況如下：其他城鄉社區公共設施支出1877.21萬元，土地開發支出978.46萬元，城市建設支出1963.17萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3940.52萬元，其他城鄉社區支出537萬元，中小企業發展專項130.68萬元，其他支持中小企業發展和管理支出5451.67萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出16523.04萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款1134.44 萬元，其中工資福利支出預算463.71萬元，一般商品和服務支出預算670.73萬元。
（三） “三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數24.5萬元，其中，公務接待費24.5萬元（均為招商接待支出），因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加3.38萬元，同比增加16%，主要原因是園區發展迅速，招商項目增加，招商接待經費增加。
（三）一般性支出情況
本年度一般商品和服務支出預算670.73萬元，其中:辦公費21.8萬元、印刷費36.2萬元、谘詢費103.1萬元、水費2萬元、電費15.7萬元、物業管理費48.3萬元、差旅費31.4萬元、維修（護）費23.3萬元、會議費34.4萬元、培訓費19.2萬元、公務接待費24.5萬元、勞務費63.4萬元、委托業務費66.9萬元、工會經費22萬元、公務交通補貼23.4萬元、其他交通費用29.7萬元、其他商品和服務支出105.43萬元。
會議費34.4萬元，其中：2020年石木塑專項會議支出22.6萬元；2021年新年企業座談會3.2萬元；園區各項工作會議、培訓會議共計8.6萬元，會議次數20次，參加人數200人。
（四） 政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額21399.27萬元，其中工程類21159.05萬元；貨物類70.22萬元，為抗疫應急點購置家具家電配套支出；服務類170萬元，主要為安全環保谘詢服務、律師谘詢服務、中小企業平台服務等支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上年12月底，本部門公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本年度本單位無重點項目績效管理，整體績效目標申報情況如下：
整體績效目標1：招商引資過億項目20個，其中：10億項目2個，5億項目5個；
整體績效目標2：全麵完善五期配套，快速推進六期建設；
整體績效目標3：園區創新創業服務中心全麵高效投運，營商環境全麵優化；
整體績效目標4：園區企業完成稅收3.5億元。
產出指標：1、質量目標（指標）：政府采購執行率100%；公務卡刷卡率60%；固定資產利用率100%；
2、進度目標（指標）：招商項目6-8個，投資金額10個億，12月底完成；
3、成本目標（指標）：投入資金31004.55萬元。
效益指標：1、社會效益（指標）：新增就業人數500人；
2、經濟效益（指標）：完成稅收3.5億元；
3、生態效益（指標）：園區企業環保排放100%達標；
4、可持續影響（指標）：園區持續發展後勁不斷增強；
5、社會公眾或服務對象滿意度：社會公眾對園區改造職責100%滿意。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
