一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本單位收入決算數39,691.25萬元（含年初結轉和結餘資金5152.49萬元），相對於2019年的24,117.81萬元，增加10,420.96萬元，增加幅度43.31%,主要原因一方麵由於園區調區擴園，基礎設施不斷完善，項目建設費用增加；另一方麵招商引資項目增加，對企業政策幫扶費用增加。

2020年本單位支出決算數39691.25萬元（含年末結轉和結餘資金25117.07萬元），相對於2019年的20,461.42萬元，減少5,887.23萬元，減少幅度28.77%，主要原因是2020年疫情原因工程進度緩慢，工程款支付進度滯後。

二、收入決算情況說明

2020年收入合計34,538.77萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政預算撥款：33,738.47萬元，占總收入的97.68%，其他收入：800.3萬元，占總收入的2.32%。

三、支出決算情況說明

2020年支出合計14,574.19萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出3,889.55萬元，占26.69%；項目支出10,684.64萬元，占73.31%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入合計33,738.47萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），相對於2019年23,875.03萬元，增加9,863.44萬元，增加幅度41.31%，主要原因一方麵由於園區調區擴園，基礎設施不斷完善，項目建設費用增加；另一方麵招商引資項目增加，對企業政策幫扶費用增加。

2020年度財政撥款支出合計13,742.89萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），相對於2019年20,231.29萬元，減少6,488.4萬元，減少幅度32.07%，主要原因是2020年疫情原因工程進度緩慢，工程款支付進度滯後。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出5,680.74萬元，占全年財政撥款支出總額的41.34%,與2019年5,872.96萬元相比，減少192.22萬元，減少幅度3.27%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出5,680.74萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出55萬元，占財政撥款支出總額的0.97%；教育（類）支出500萬元，占財政撥款支出總額的8.8%；科學技術（類）支出20萬元，占財政撥款支出總額的0.35%；社會保障和就業（類）支出400萬元，占財政撥款支出總額的7.04%；城鄉社區（類）支出901.79萬元，占財政撥款支出總額的15.88%；資源勘探信息（類）支出3695.95萬元，占財政撥款支出總額的65.06%，商業服務業（類）支出108萬元，占財政撥款支出總額的1.9%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為9,463.83萬元，支出決算數為5,680.74萬元，完成年初預算的60.03%。

1、一般公共服務（類）政協事務（款） 其他政協事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大於預算數的原因是特定工作事項增加臨批資金。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是特定工作事項增加臨批資金。

2、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）

年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%。

3、教育支出（類）職業教育（款） 其他職業教育支出（項）

年初預算為500萬元，支出決算為500萬元，完成年初預算的100%。

4、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是特定工作事項增加臨批資金。

5、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）職業培訓補貼（項）

年初預算為400萬元，支出決算為400萬元，完成年初預算的100%。

6、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）

年初預算為800萬元，支出決算為260.12萬元，完成年初預算的32.52%，決算數小於年初預算數的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯後。

7、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）

年初預算為3342萬元，支出決算為641.68萬元，完成年初預算的19.2%，決算數小於年初預算數的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯後。

8、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）機關服務（項）

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。

9、資源勘探工業信息等支出（類）製造業（款）行政運行（項）

年初預算為20萬元，支出決算為16.8萬元，完成年初預算的84%，決算數小於年初預算數的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯後。

11、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）

年初預算為800萬元，支出決算為769.51萬元，完成年初預算的96.19%，決算數小於年初預算數的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯後。

12、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為100萬元，支出決算為93.6萬元，完成年初預算的93.6%，決算數小於年初預算數的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯後。

13、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）機關服務（項）

年初預算為50萬元，支出決算為44.86萬元，完成年初預算的89.72%，決算數小於年初預算數的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯後。

14、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）工業和信息產業支持（項）

年初預算為50萬元，支出決算為46.32萬元，完成年初預算的92.64%，決算數小於年初預算數的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯後。

15、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）

年初預算為150萬元，支出決算為138.08萬元，完成年初預算的92.05%，決算數小於年初預算數的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯後。

16、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）行政運行（項）

年初預算為150萬元，支出決算為147.28萬元，完成年初預算的98.19%，決算數小於年初預算數的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯後。

17、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）

年初預算為2938.83萬元，支出決算為2434.5萬元，完成年初預算的82.84%，決算數小於年初預算數的主要原因是2020年疫情原因款項支付進度滯後。

18、商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）

年初預算為108萬元，支出決算為108萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,878.95萬元，其中：1.人員經費389.57萬元，占基本支出的10.04%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金。

2、公用經費3489.38萬元，占基本支出的89.96%，其中商品和服務支出916.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、郵電費、水電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。對企業補助支出2752.58萬元，用來支持中小企業發展。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.3萬元，支出決算數為21.12萬元，完成預算數的615.53%。其中：

因公出國（境）費支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為1.3萬元，支出決算數為21.12萬元（全部為招商接待開支），完成預算數的615.53%。決算數大於預算數的主要原因係由於園區招商接待經費記入公務接待費導致。與2019年19.98萬元相比，增加1.14萬元，增長5.71%，增長原因主要是園區飛速發展，招商引進項目增加，其相關費用增加。

公務用車購置及運行費支出決算為0萬元

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算21.12萬元，占比100%。情況如下：

1、因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，公務用車購置及運行維護費支出0元，與上年持平。

2、公務接待費支出決算數21.12萬元，全年共接待批次273次，接待人數1386人，全部為招待客商所產生的開支。

3、因公出國（境）支出為0。與上年持平。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年政府性基金預算財政撥款收入28,878.28萬元，含年初結轉和結餘1,157.66萬元。政府性基金預算財政撥款支出8,062.15萬元，其中基本支出0，項目支出8062.15萬元，年末結轉和結餘20,816.14萬元。

九、關於機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費支出3489.38元，比年初預算數3300萬元，增加189.38萬元，增長5.74%。行政運行經費增加主要原因一方麵園區調區擴園，營商環境不斷優化，智慧園區業務平台建設增加費用；另一方麵園區環境整治不斷加強，安全環保等費用增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費43.29萬元，其中：園區招商年會開支25.26萬元，人數200人次；產業鏈建設項目會議7.19萬元，人數為120人次；園區重大項目開竣工會議10萬元，人數150人次；園區企業安全環保培訓會議0.84萬元，人數80人次。

十一、關於政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額11156.94萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出10684.64萬元、政府采購服務支出472.3萬元。授予中小企業合同金額8127.83萬元，占政府采購支出總額的72.85%，其中：授予小微企業合同金額1481.64萬元，占政府采購支出總額的13.28%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十二、關於2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，本單位對部門整體支出績效開展了自評。績效自評結果顯示，我單位2020年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展。2020年我園招商引資項目28個，引資總額突破88億元，全年完成稅收3.32億元。部門整體支出績效自評得分96.5分，評價等級為優。已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。

第四部分 

名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

8.年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：納入財政預預算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改後單位按規定保留的用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部用車、一般公務用車和執法執勤用車等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。