五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽高新技術產業園區管委會（以下簡稱“高新區管委會”）係由原嶽陽縣生態工業園和原嶽陽縣建材產業升級管理辦公室合並組建成立。高新區管委會為正科級公益一類事業單位，直屬縣人民政府，負責高新區開發建設、企業管理和服務等綜合事務，並承辦縣委縣政府交辦的其它工作任務。

嶽陽高新技術產業園區於2015年經省人民政府批準升格為省級高新區並獲批湖南省新型工業化產業示範基地（戰略新興產業—生物醫藥）,現下轄原縣生態工業園（生物醫藥為主）片區、建材產業片區（建築新材）和臨港產業片區（規劃籌建）三個片區。嶽陽高新區現有規模以上工業企業86家，初步形成了以科倫製藥、健強藥業、民康醫材、利爾康生物為龍頭的生物醫藥及原藥製造產業集群，以天欣科技、嶽盛新材為龍頭的建材家居及新材料產業集群，以大力神機械、湘商智能、貝特新能源為龍頭的裝備製造產業集群。2020年末，單位實有在職人數29人，其中副處級1人，正科級3人，副科級8人，科員及以下17人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。

嶽陽高新技術產業園區管委會2020年整體支出14574.19萬元，其中基本支出3782.3萬元，主要包括人員經費支出、一般公用經費支出、對企業補助支出；項目支出10791.89萬元，主要包含園區建設項目支出、招商工作經費、項目協調經費、企業發展服務經費等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年嶽陽高新園區基本支出共計3782.3萬元，包含人員經費支出354.67萬元，主要用於人員工資發放及社會保障、醫療險、住房公積金等福利待遇支出，一般公用經費支出682.84萬元，主要用於園區日常工作開展商品和服務支出、資本性支出等（其中：公務接待費0.54萬元；公務用車及維護費0.00；因公出國經費為0.00），對企業補助支出2744.79萬元（對企業補助支出主要包括工業發展資金、企業技改資金、稅收獎返資金、人才引進資金等）。

（二）專項支出

2020年嶽陽高新園區專項支出共計10791.89萬元，包含招商工作經費25.05萬元，防疫經費支出4.36萬元，企業發展服務經費20.8萬元，協調工作經費34.58萬元，園區工程項目建設支出10707.1萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

1.平台承載力大幅提升。園區圍繞千億園區的目標，按照“一園三片”發展規劃，持續發力擴園工程建設，五期1400畝擴園工程全麵完成，六期1500畝擴園工程加速推進，七期1600畝擴園工程抓緊實施，全年共報批土地810畝，平整土地700畝，新建標準化廠房32萬平方米,現有工業汙水處理廠提質升級改造完成，新建工業汙水處理廠正開工建設。2020年園區土地平整項目支出114.1萬元，標準化廠房建設支出365.09萬元，汙水處理廠項目支出414.42萬元。

2.營商環境全麵提質。2020年，園區企業發展服務中心正式運行，高新區派出所、自然資源所組建成立，業服務麵更廣，維度更大，服務更優，效能更高，逐步實現企業客商辦事最多隻進“一扇門”，企業服務無縫對接。高新區林衝路公租房投入使用，興園社區（金信路）公租房開工在建，進一步緩解了企業員工住宿難問題。2020年園區公共實訓基地項目支出2192.57萬元，基礎設施建設支出6196.8萬元，保障性住房建設項目支出241.82萬元。

3.調區擴區穩步推進。2020年，園區完成了調區擴區發展方向區劃定成果驗收、區域節能評估審查、產業發展規劃、總體規劃、安全評價、地災評估、礦產壓覆查詢、社穩評估等多個專項文本編製並取得了批複文件，調區擴區工作進入了最後攻堅階段。調區擴區完成後，園區核準規劃麵積將由458公頃擴大至916公頃，未來發展空間更廣闊，產業布局更合理。同時還將破除製約瓶頸，為園區原料藥企業擴產擴建、產業招商和項目落地，創造有利條件，著力打造生物醫藥全產業鏈閉環。2020年園區六期擴園項目支出698.03萬元，調區擴園項目支出484.27萬元。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，強化預算意識，實行部門綜合預算管理，形成以單位領導支持、財務部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預算編製質量。結合單位業務情況，進行科學合理分配細化，部門預算經批複後，跟蹤預算執行進度，及時組織收入，嚴格按照專項資金使用製度和財務製度執行項目支出預算，合理安排項目實施，項目組織實施分工明確按計劃開展。季度開展賬目清理，做到專款專用，定期對賬、定期清理往來、定期結算、定期總結，對各項專項資金的使用流程進行監督，保障園區正常運行，項目財務管理水平不斷提升。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2020年，園區根據年初工作規劃和重點工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責，強化管理，圓滿完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理製度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。根據《部門整體支出績效評價評分表》評分，得分96.5分（詳見附表3），財政支出績效評價為“優”。單位整體支出績效情況如下：

（一）預算配置

為更好地貫徹落實中央厲行節約的有關規定，財務管理不斷加強對“三公經費”的管理控製。2020年園區“三公經費”開支0.54萬元，其中：公務接待費用0.54萬元，較去年降低了97.29%；園區實行公車改革後，單位無公務用車，公務用車運行維護費0元；由於本單位厲行節儉，嚴格執行八項規定，本單位無因公出國（境）費用支出。財政供養人員控製率100%；重點支出安排率100%。

（二）預算執行

2020年園區預算調整率為0，追加資金為人員工資調增、新工作安排、園區企業補助經費及項目建設撥付工程款，預算完成率100%，本年度結轉資金為需要在2021年繼續支付的資金主要是園區工程項目建設款、人員獎勵工資和績效工資；2020年“三公經費”開支0.54萬元，“三公”經費控製率100%。

（三）預算管理

完善了預算管理製度、內部控製製度和財務管理製度等財務相關製度，實行財務會審報賬製，重大財務支出交委黨組成員討論，集體研究決定通過；單位無超標準發放津補貼、獎金款項；專項資金做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按財政要求，預決算信息在規定時間內在相關網站及時公開。嚴格執行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》、《嶽陽市2020年-2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標準》等政府采購相關規定，2020年政府采購執行力率100%。加強對公務卡消費的控製力度，2020年公務卡刷卡率達到93%。

（四）資產管理

2020年園區辦公地點搬遷，對資產進行了全麵清查。健全完整的資產管理製度，做到賬物核實，資有所管，責任到人，固定資產利用率達100%。

（五）職責履行

根據嶽縣辦發（2019）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知，園區對相關工作任務進行了認真梳理和分解，按照“一項任務、一套班子、一套措施”的要求，強化責任、細化分工，切實推進目標任務的落實。推進全麵小康建設指標任務圓滿完成，建設湖南新增及目標任務、《政府工作報告》目標任務基本完成，省市縣重點民生實事、重點工程、重大項目建設情況優，全年項目建設未發生重大安全事故。

（六）履職效益

2020年，園區積極應對新冠肺炎疫情，主動作為，狠抓複工複產、穩產達產和項目建設，企業複工複產率100%，項目複工複建率100%，園區主要經濟指標保持了良好發展勢頭，全年引進優質項目10個，招商投資15億元，完成稅收3.32億元，新增就業人數1852人，經濟效益、社會效益顯著。

狠抓安全生產和生態環境保護工作，鐵腕治違，實現了“零”安全生產和環境汙染責任事故，順利完成了全省安全生產專項治理以及中央、省生態環保督察“回頭看”工作，切實保障了企業員工人身安全，提升了生態文明指數，創建了平安園區，生態效益明顯。

營商環境不斷優化，項目建設穩步推進，社會公眾、服務對象滿意度高。

五、存在的主要問題

（一）年末資金存量大，預算完成率低，項目資金未能及時按預算安排使用，項目推進力度有待進一步提高。

（二）2020年，園區完善了預算管理製度、內部控製製度和財務管理製度等財務相關製度，但仍需根據績效管理目標進一步完善。

六、改進措施和有關建議

（一）強化預算執行，提高預算完成率。嚴格按項目和進度執行預算，合理安排資金支出，增強預算執行的規範性和嚴肅性；完善項目責任製，業務科室要加強與財務部門的溝通協調和項目實施，定期做好預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，加快預算的執行進度，減少存量資金，切實提高預算完成率及資金使用效益。

（二）進一步完善相關財務製度，特別是績效管理製度，堅決把權利關進製度的籠子。

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