嶽陽高新技術產業園區管理委員會單位2023年度
單位預算
目 錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責貫徹執行黨和國家關於開發區的方針政策、法律法規和決策部署。
2、負責研究擬訂和組織實施嶽陽高新區重大發展戰略、發展規劃和工作計劃。
3、負責依據嶽陽縣國土空間總體規劃和產業發展規劃要求及相關權限，統籌建設發展空間布局。負責統籌嶽陽高新區產業發展規劃、產業布局、產業政策、項目準入標準等事項並組織實施。
4、負責嶽陽高新區開放型經濟工作，組織對外經濟技術合作與交流。負責嶽陽高新區基礎設施、公用事業、重大項目等建設管理相關工作。
5、負責嶽陽高新區優化營商環境工作，根據權限依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責。負責構建嶽陽高新區創新創業服務體係，協助企業做好人才引進和服務工作。
6、負責嶽陽高新區的科技創新和高新技術產業管理及服務，開展有關科技創新和高新技術產業政策研究，構建技術創新服務體係。指導區內企業建立現代企業製度，推進高新技術產業化、國際化。
7、負責嶽陽高新區黨的建設和兩新組織黨建工作。
8、根據有關要求和職責分工，承擔嶽陽高新區綜合管理、統計、內部審計、信息、安全生產監督管理、生態環境保護、財政收支管理及國有資產管理等工作。
9、承辦嶽陽市委、嶽陽市人民政府和嶽陽縣委、嶽陽縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
1、機構情況
嶽陽高新技術產業園區管理委員會，為嶽陽市人民政府派出機構，副處級公益一類事業單位，委托嶽陽縣人民政府管理，內設綜合管理部、財政金融部、經濟合作部、開發建設部、產業發展部5個副科級內部機構，企業服務中心1個正科級二級機構。
本單位沒有獨立核算的二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
2、人員情況
目前，嶽陽高新技術產業園區管理委員會在職人員48人，其中在編人員40人，三性用工勞務派遣人員8人。
二、單位收支總體情況
2023年年初預算收入64741.48萬元，其中：一般公共預算撥款收入1492.07萬元，政府性基金預算撥款收入63249.41萬元。2023年年初預算支出64741.48萬元，其中：基本支出762.49萬元，用於保障單位基本運行，項目支出63978.99萬元，用於園區基礎設施項目建設、產業項目扶持、招商與協調、企業管理與監督、企業服務等。
本單位沒有國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入預算，也沒有使用國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出預算，所以公開的附件19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。
（一）收入預算
2023年本單位收入預算64741.48萬元，其中，一般公共預算撥款1492.07萬元，政府性基金預算撥款63249.41萬元。收入較去年增加14808.5萬元，同比增加29.66%，主要原因：一方麵單位機構升格，人員增加，基本支出增加，另一方麵園區發展迅速，基礎設施完善，企業服務提升，產業扶持力度加大，項目支出增加。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算64741.48萬元，其中，一般公共服務38.01萬元，科學技術支出39.29萬元，社會保障和就業支出55.76萬元，衛生健康支出31.16萬元，城鄉社區支出20399.83萬元，資源勘探工業信息等支出1238.42萬元，住房保障支出62.58萬元，其他支出42876.43萬元。支出較去年增加14808.5萬元，其中基本支出增加57.34萬元，項目支出增加14751.16萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為單位機構升格，人員增加，人員經費、公用經費增加，項目支出增加主要是因為園區發展迅速，基礎設施完善，企業服務提升，產業扶持力度加大。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1492.07萬元，其中，一般公共服務38.01萬元，占2.55%；科學技術支出39.29萬元,占2.63%；社會保障和就業支出55.76萬元，占3.74%；衛生健康支出31.16萬元，占2.09%；城鄉社區支出26.85萬元，占1.8%；資源勘探工業信息等支出1238.42萬元，占83%；住房保障支出62.58萬元，占4.19%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為762.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費，其中：工資福利支出493.73萬元、一般商品和服務支出267.63萬元、對個人和家庭的補助支出1.13萬元。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為729.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：五好園區創建工作經費122萬元，創業創業大樓運行工作經費109.29萬元，企業發展服務專項經費50.62萬元，園區招商與協調工作經費115萬元，企業扶持工業發展資金80萬元，其他運行維護經費252.67萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算63249.41萬元，其中城鄉社區支出20372.98萬元，占32.21%；其他支出42876.43，占67.79%。政府性基金預算支出一是用於園區基礎設施項目建設支出，主要是標準化廠房建設項目、生物醫藥園建設項目、機械製造園建設項目、汙水處理廠建設項目、道路基礎設施建設等。二是用於對企業產業扶持發展、園區項目招商及協調、調園擴區、安全環保、汙水處理費等專項開支。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款267.63萬元，比上一年增加29.22萬元，增加12.26%。主要原因是單位機構升格，人員增加，機關運行經費增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數12.56萬元，其中，公務接待費12.56萬元（均為園區招商接待支出），因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0元。比上一年減少2.19萬元，降低14.85%，主要原因是我園區推行建立健全公務接待管理製度，細化管理辦法，推行厲行節約相關規定，嚴格控製和壓縮“三公”經費支出。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算3.76萬元，擬召開4次會議，人數400人左右，內容為園區慶祝中國共產黨成立102周年專題會議、園區企業安全生產工作業務培訓會議、園區企業統計業務培訓會議；培訓費預算1.84萬元，擬參加上級或部門培訓5次，人數8人，內容為湖南省開發區協會關於五好園區創建有關培訓。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額49124.89萬元，其中工程類48468.14萬元，貨物類28.36萬元，服務類628.39萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度無新增配置車輛、50萬元以上通用設備、100萬元以上專用設備的計劃安排。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為64741.48萬元，其中，基本支出762.49萬元，項目支出63978.99萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
