一、部門（單位）基本概況

聯係人

黃  梅

聯絡電話

人員編製

37

實有人數

37

職能職責概述

1．負責編製園區總體規劃和發展計劃，製定園區行政管理製度，按規定審批或報批園區建設和投資項目，代表縣政府行使園區招商引進合同簽約主體。

2．負責園區項目的招商、籌資、融資、協調工作。

3．負責園區征地拆遷、基礎設施配套建設等工作，建設縣域工業發展平台。

4．為入園投資企業提供環境保護、工作服務、行政監督、合同履行等主體工作。

5．負責園區規劃區內的項目策劃、工程建設、勞動就業、綜合統計、國資管理、社會保障、環境保護和社會治安等綜合行政工作。

年度主要

工作內容

目標1：對照招商項目庫，精準出擊，敲門招商，確保全年新引進億元項目20個以上，5億元以上項目5個以上，10億元項目1個以上。

目標2：加快推進六期和七期擴園土地征拆和報批工作，確保新征用地1000畝以上，報批土地1000畝以上。加速推進園區新建標準化廠房、興園社區公租房、汙水處理廠、六期路網及配套水、電、排水、排汙等設施建設，確保開工建設一批，建成投產一批，六期基本建設到位。

目標3：著力解決企業發展和項目建設的“難點”“痛點”“堵點”問題，打造保姆式政務服務環境，確保項目落地零阻力、零損耗，助力企業發展壯大。

目標4：園區企業實繳稅收突破3.5億元。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.主要經濟指標逆勢增長。2022年，園區生產總值128.18億元，同比增長24.93%，上繳稅金6.93億元，同比增長38.85%。

2.項目建設結碩果。成功引進了晶易醫藥、華騰製藥、中正材料等22個鏈上項目，合同引資153億元，其中5億元以上項目8個。全年新開工項目32個，竣工投產項目20 個。

3.配套完善強平台。園區第二座日處理能力1萬噸的工業汙水處理廠建成投運，110KVA專變開工建設，七期擴園土方平整施工如火如荼，省級科技孵化器成功創建，生物醫藥產業園規劃編製完成，數字產業園、機械製造產業園建設紮實推進，園區基礎配套提質升級，產業承載平台不斷夯實。

4.科技創新賦新能。聯創熱能公司與中南大學達成技術合作，攻堅關鍵技術，冬達實驗設備公司與三一集團達成戰略合作，共建創新人才培養平台。校企、校地合作助力企業成長，推動產業發展。

5.穩外資外貿擴開放。全年使用外資4300萬美元，穩居全省省級園區第一名，完成外貿進出口總額8.8億元，同比大幅增長，園區對外開放水平持續提升。

6.企業服務見實效。紮實開展“清廉園區”建設，營造清親政商關係，定期開展企業家沙龍、政企懇談活動，適時解決企業訴求，全麵承接園區賦權事項，創新審批事項全程代辦製，推行涉企執法備案製和收費項目清單製，助企紓困成效顯著。

7.改革創新助發展。縣委縣政府將台創園核心區歸口到高新園統一開發建設，積極探索市場化運作新模式，成立嶽陽鼎盛建設投資開發公司，采取“投資人＋EPC＋0”模式引進社會資本參與園區開發建設，“小管委會+大公司”成常態化。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

49932.98

5.74

1077.82

48849.42

1、局機關

49932.98

5.74

1077.82

48849.42

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

49932.98

705.15

462.42

242.73

49227.83

1、局機關

49932.98

705.15

462.42

242.73

49227.83

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

14.73

14.73

1、局機關

14.73

14.73

2、二級機構

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

308.3

308.3

1、局機關

308.3

308.3

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：對照招商項目庫，精準出擊，敲門招商，確保全年新引進億元項目20個以上，5億元以上項目5個以上，10億元項目1個以上。

目標2：加快推進六期和七期擴園土地征拆和報批工作，確保新征用地1000畝以上，報批土地1000畝以上。加速推進園區新建標準化廠房、興園社區公租房、汙水處理廠、六期路網及配套水、電、排水、排汙等設施建設，確保開工建設一批，建成投產一批，六期基本建設到位。

目標3：著力解決企業發展和項目建設的“難點”“痛點”“堵點”問題，打造保姆式政務服務環境，確保項目落地零阻力、零損耗，助力企業發展壯大。

目標4：園區企業實繳稅收突破3.5億元。

完成目標1任務：成功引進了晶易醫藥、華騰製藥、中正材料等22個鏈上項目，合同引資153億元，其中5億元以上項目8個。全年新開工項目32個，竣工投產項目20 個。

完成目標2任務：園區第二座日處理能力1萬噸的工業汙水處理廠建成投運，110KVA專變開工建設，七期擴園土方平整施工如火如荼，省級科技孵化器成功創建，生物醫藥產業園規劃編製完成，數字產業園、機械製造產業園建設紮實推進，園區基礎配套提質升級，產業承載平台不斷夯實。

完成目標3任務：紮實開展“清廉園區”建設，營造清親政商關係，定期開展企業家沙龍、政企懇談活動，適時解決企業訴求，全麵承接園區賦權事項，創新審批事項全程代辦製，推行涉企執法備案製和收費項目清單製，助企紓困成效顯著。

完成目標4任務：2022年，園區生產總值128.18億元，同比增長24.93%，上繳稅金6.93億元，同比增長38.85%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

政府采購執行率100%

100%

公務卡刷卡率60%

80%

固定資產利用率100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率100%

100%

三公經費控製率100%

100%

“三公經費”變動率≤0

-0.48%

時效指標

招商項目20個，投資金額120億元

招商項目22個，合同引資153億元

成本指標

投入管理資金49932.98萬元

100%

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標：新增就業500人

新增就業約600人

經濟效益

指標：園區企業實繳稅收3.5億元

實繳稅收6.93億元

生態效益

指標：園區企業汙染物排放100%達標

達標

可持續影響（指標）

園區持續發展後勁不斷增強，稅收貢獻增長12%

稅收同比增長38.85%

社會公眾或服務對象滿意度

企業對園區服務滿意度95%以上

95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

吳少鋒

管委會副主任

羅誌愛

財務科科長

李 娟

項目會計

黃 梅

機關會計

評價組組長（簽字）：

                                                 年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

     年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽高新技術產業園區始建於2003年，2012年升格為省級工業集中區，2015年晉升為省級高新技術產業園區，同年獲批湖南省新型工業化產業示範基地(戰略新興產業一生物醫藥)。嶽陽高新技術產業園區管委會（以下簡稱“高新區管委會”）係由原嶽陽縣生態工業園和原嶽陽縣建材產業升級管理辦公室合並組建成立，2022年升格為副處級公益一類事業單位，為嶽陽市人民政府派出機構，委托縣人民政府管理，主要負責高新區開發建設企業管理和服務等綜合事務，並承辦市委市政府、縣委縣政府交辦的其它工作任務。2022年末，單位實有在職人數37人，其中副處級1人，正科級3人，副科級9人，科員及以下24人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

  高新區管委會2022年整體支出49932.98萬元，其中基本支出705.15萬元，主要包括人員經費支出、一般公用經費支出；項目支出49227.83萬元，主要包含園區項目建設支出、對企業補助支出、招商工作經費、項目協調經費、創新創業大樓工作經費等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

高新區管委會2022年基本支出共計705.15萬元，包含人員經費支出462.42萬元，主要用於人員工資發放及社會保障、醫療險、住房公積金等福利待遇支出，一般公用經費支出242.73萬元，主要用於園區日常工作開展商品和服務支出、資本性支出等（其中：公務接待費14.73萬元，主要為園區招商引資接待支出；公務用車及維護費0.00；因公出國經費為0.00）。

（二）專項支出

高新區管委會2022年專項支出共計49227.83萬元，其中：基建類項目支出34733.84萬元，對企業補助支出13242.44萬元（主要包括工業發展資金、企業技改資金、稅收獎返資金、人才引進資金、外貿獎勵資金等），其他各項非基建類項目支出1251.55萬元（主要包含調園擴區、土地報批、安全環保、協調費、招商、重大項目活動等支出）

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

1.基礎設施不斷完善。園區第二座日處理能力1萬噸的工業汙水處理廠建成投運，110KVA專變開工建設，七期擴園土方平整施工如火如荼，生物醫藥產業園產業發展規劃、空間概念規劃兩個專項方案已編製完成，首批用地（植山村勝利水庫南麵235畝）土方平整已基本完成，機械製造產業園（華雄陶瓷）已進場開展地上破舊廠房拆除清理工作，數字產業園首期啟動區選址原嶽陽市華虹服裝有限公司，盤活公司閑置用地啟動了首期標準化廠房主體建設，預計明年初正式投入使用。2022年，向嶽陽鼎盛建設投資有限公司撥款1.8億元專項債券資金，用於數字產業園、生物醫藥園、機械製造園等標準化廠房建設；園區第二座日處理能力1萬噸的工業汙水處理廠項目投入資金5326.25萬元；科倫二期建設項目投入資金4000萬元；標準化廠房（一期）支付項目尾款1983.19萬元。

2.招商引資成效顯著。成功引進了晶易醫藥、華騰製藥、中正材料等22個鏈上項目，合同引資153億元，其中5億元以上項目8個。全年新開工項目32個，竣工投產項目20 個。招商引資成效顯著，形成了大項目支撐園區高質量發展的良性循環。2022年招商專項支出19.07萬元，重大項目活動支出42.82萬元。

3.企業產出高質提效。 園區科技創新驅動發展，聯創熱能公司與中南大學達成技術合作，攻堅關鍵技術，冬達實驗設備公司與三一集團達成戰略合作，共建創新人才培養平台。校企、校地合作助力企業成長，推動產業發展。科倫製藥榮獲湖南省第七屆省長質量獎，漁美康榮獲市長質量獎提名獎，利爾康生物、海潤電氣獲評國家級專精特新“小巨人”企業，嶽盛新材、湘商智能、漁美康等一批企業獲得了2022年製造強省專項資金支持。對外開放水平不斷提升，全年使用外資4300萬美元，穩居全省省級園區第一名，完成外貿進出口總額8.1億元，同比增長483.7%。2022年，園區對企業補助支出13242.44萬元（主要包括工業發展資金、企業技改資金、稅收獎返資金、人才引進資金、外貿獎勵資金等），協調費用297.5萬元。

4.企業服務全麵優化。紮實開展“清廉園區”建設，營造清親政商關係，定期開展企業家沙龍、政企懇談活動，適時解決企業訴求，全麵承接園區賦權事項，創新審批事項全程代辦製，推行涉企執法備案製和收費項目清單製，助企紓困成效顯著，科倫製藥榮獲湖南省第七屆省長質量獎，利爾康生物、海潤電氣獲評國家級專精特新“小巨人”企業。園區營商環境持續優化，榮獲湖南省2022年度營商環境評價先進園區。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，強化預算意識，實行部門綜合預算管理，形成以單位領導支持、財務部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預算編製質量。結合單位業務情況，進行科學合理分配細化，部門預算經批複後，跟蹤預算執行進度，及時組織收入，嚴格按照專項資金使用製度和財務製度執行項目支出預算，合理安排項目實施，項目組織實施分工明確按計劃開展。季度開展賬目清理，做到專款專用，定期對賬、定期清理往來、定期結算、定期總結，對各項專項資金的使用流程進行監督，保障園區正常運行，項目財務管理水平不斷提升。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2022年，園區根據年初工作規劃和重點工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責，強化管理，圓滿完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理製度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。根據《部門整體支出績效評價評分表》評分，得分98分（詳見附表3），財政支出績效評價為“優”。單位整體支出績效情況如下：

（一）預算配置

為更好地貫徹落實中央厲行節約的有關規定，財務管理不斷加強對“三公經費”的管理控製。2022年園區“三公經費”開支14.73萬元，其中：公務接待費用14.73萬元，主要為園區招商引資接待費用，該費用較去年降低了30.19%；園區實行公車改革後，單位無公務用車，公務用車運行維護費0元；由於本單位厲行節儉，嚴格執行八項規定，本單位無因公出國（境）費用支出。財政供養人員控製率100%；重點支出安排率100%。

（二）預算執行

2022年根據財政政策要求，年末結轉和結餘資金收回國庫，預算調整率按扣除年初結轉和結餘資金計算，預算調整率為-0.19%，預算執行情況基本與年初預算情況保持了一致。

2021年“三公經費”開支14.73萬元，“三公”經費控製率100%。

（三）預算管理

完善了預算管理製度、內部控製製度和財務管理製度等財務相關製度，實行財務會審報賬製，重大財務支出交委黨組成員討論，集體研究決定通過；單位無超標準發放津補貼、獎金款項；專項資金做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按財政要求，預決算信息在規定時間內在相關網站及時公開。嚴格執行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》、《嶽陽市2020年-2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標準》等政府采購相關規定，2022年政府采購執行力率100%。加強對公務卡消費的控製力度，2022年公務卡刷卡率達到80%。

（四）資產管理

根據我單位財務內部控製管理規定，2022年進一步對固定資產進行了盤點，對盤盈、盤虧的資產，找明原因、核實情況，並做好資產處置工作，固定資產做到了賬實一致。

（五）職責履行

根據縣政府2022年重點工作分解任務的部署安排，園區對相關工作任務進行了認真梳理和分解，按照“一項任務、一套班子、一套措施”的要求，強化責任、細化分工，切實推進目標任務的落實。

聚焦“規劃定位好、創新平台好、產業項目好、體製機製好、發展形象好”，突出主職主業，真抓實幹，扛起縣域經濟大旗。全力落實“三高四新”戰略，加快融入“三區一中心”建設，紮實推進縣委“四區”建設，積極應對挑戰，破解發展難題，著力創建“五好”園區。

（六）履職效益

 2022年，園區克服疫情衝擊、貿易摩擦等諸多不利因素，保持了經濟總體穩中有進。園區企業完成技工貿總收入502.42億元，同比增長27.88%，上交稅金5.5億元（未抵減留抵退稅部分）,同比增長28.2%，主要經濟指標均實現逆勢增長。嚴把項目入園投資效益關、生態環境關，成功引進了晶易醫藥、華騰製藥、中正材料等22個鏈上項目，合同引資153億元，其中5億元以上項目8個，招商引資總額和重大項目引進個數均實現新突破，形成了大項目支撐園區高質量發展的良性循環。以“洽談項目保簽約，簽約項目保落地、落地項目保建設、建成項目保投產”為主攻點，奮力推進重點項目建設。園區全年新開工項目32個，竣工投產項目20 個。加快基礎設施建設，園區第二座日處理能力1萬噸的工業汙水處理廠建成投運，110KVA專變開工建設，七期擴園土方平整施工如火如荼，生物醫藥產業園產業發展規劃、空間概念規劃兩個專項方案已編製完成，首批用地（植山村勝利水庫南麵235畝）土方平整已基本完成，機械製造產業園（華雄陶瓷）已進場開展地上破舊廠房拆除清理工作，數字產業園首期啟動區選址原嶽陽市華虹服裝有限公司，盤活公司閑置用地啟動了首期標準化廠房主體建設，預計明年初正式投入使用。立足生態環境保護，對園區現有汙水處理廠進行了提質整改，並啟動了新建工業汙水處理廠建設，最大限度滿足企業汙水處理環保要求。高效運行企業服務中心，為園區企業提供全方位、寬領域、精細化服務，勢必進一步完善園區服務功能，優化服務企業效能。一以貫之抓好了企業安全生產和生態環境保護監管工作，確保了園區安全生產和生態環保形勢持續好轉，保護了人民生命財產安全，守護了一方藍天、碧水、淨土。同時，園區高度關注群眾訴求，妥善處置了一攬子涉園涉企矛盾糾紛，疏導了民意，安撫了民情，助力了園區發展。

五、存在的主要問題

（一）財務部門與工程部門工作銜接中斷，基建項目結算進度滯後，財務賬麵不能反映工程項目的真實情況；

（二）園區財務管理製度、內部控製製度等財務相關製度不健全，財務監督職能履行不到位。

六、改進措施和有關建議

（一）進一步完善相關財務製度，特別是績效管理製度、內部控製製度，堅決把權利關進製度的籠子；

（二）加強與各工作部門聯係，確保賬麵能夠如實、準確反映單位日常運行管理、工程項目管理以及經濟效益產出等情況。

 二〇二三年六月三十日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；
“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

3

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；
②相關管理製度合法、合規、完整，1分；
③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

2

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續；
③項目支出按規定經過評估論證；
④支出符合部門預算批複的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；
②按規定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得5分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

項目投資評審率達100％以上的，得1分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；
②相關資產管理製度得到有效執行，1分。

3

2

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進高質量發展目標完成情況

根據縣考辦法【2022】2號中共嶽陽縣委考核工作領導小組辦公室《2022年度縣直單位績效考核實施細則》的通知考核折算

5

5

“四區”建設目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

4

4

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

全年園區完成技工貿收入500億元，實繳稅收3.5億元

15

15

社會效益

全年園區安置就業人數500餘人

生態效益

園區企業汙染物排放100%達標

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

98