一、部門（單位）基本概況

聯係人

童靜

聯絡電話

0730-3215333

人員編製

12

實有人數

12

職能職責概述

負責對台農業交流合作，積極引導台灣農業企業，研究機構和高素質農民到園區創業發展。負責園區招商引資工作和園區企業的服務管理工作。園區基礎公用設施的建設和管理，承辦縣政府交辦的其他工作。

年度主要工作內容

任務1：對入園台企進行獎勵。

任務2：赴台交流。

任務3：接待台商台胞來園考察。

任務4：參加農業部，省農委舉辦的培訓 。

任務5：園區建設協調。

任務6：開展園區招商工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、招商引資取得新成效

切實加大招商引資力度，新引進台資佳美食品工業公司，與嶽陽市惠泰雲農業科技公司合作，研發多個金盆柚深加工產品，新引進台灣青檸檬種植項目和澳洲淡水龍蝦養殖項目，全力打造海峽兩岸農業產業與技術合作的標準化示範基地。

二、項目建設實現新突破

完成嶽陽鴻佑飼料廠的生活體驗館項目，加快推進台灣威傑有限公司綠檸檬種植項目，已投入800萬元，簽訂了一期100畝的土地流轉協議，推進土地平整和檸檬樹苗種植，11月份全部種植完。積極協調澳洲淡水龍蝦養殖項目，5000多對種蝦生長良好，10月份出產第一批30-40萬隻，產值達320萬元左右。投資5100萬元的湖南潤華農業科技環保有限技術研究中心項目、投資4500萬元的湘佳牧業基地等項目正在建設，各項工作進展順利。

三、對台交流打開新局麵

今年共接待台商、台胞103人次，順利承辦了為期8天的第十八屆台灣青少年湖湘文化之旅活動，成功舉辦了嶽陽台灣同鄉會活動，圓滿接待了13次台企代表來園區參觀考察，先後組織8批次幹部、農業企業代表赴台灣參加了海峽兩岸鄉村振興座談會、赴昆山參加了湘台電子信息項目對接會、赴合肥參加了海峽兩農業合作論壇，協辦開展“秋滿洞庭·魅力嶽陽”主題招商活動，組織農業產品赴台以及長沙參加國際農產品交易會，對台交流更加活躍，有力推介了嶽陽縣，為對台招商引資奠定了堅實基礎。

四、園區服務得到新改進

持續深化對台企業“一對一”服務機製，堅持一家企業、一套方案、一名園區幹部負責到底，全部由園區“一肩式”無償服務。加強對台資企業的網上銷售服務，建立與縣農村淘寶網站合作關係，拓寬企業產品銷售渠道，目前進入該網銷售的台資企業達到3家。廣泛爭取鄉鎮和職能部門支持，在規劃、環境、項目、融資、用工等方麵，妥善協調青檸檬種植基地、澳洲淡水龍蝦公田養殖基地、湘佳牧業養殖基地與周邊群眾產生的用地糾紛，有力優化了園區發展環境，確保了園區項目順利推進。

五、黨的建設呈現新氣象

嚴格按照《台創園黨建工作計劃》，紮實推進園區黨建各項工作。認真落實組織生活會、“三會一課”、支部黨日製度，赴臨湘“6501”開展支部黨日活動，營造了重黨建、抓黨建的良好氛圍。圍繞黨建抓作風建設，認真落實《幹部崗位目標責任管理製度》《機關管理製度》《幹部學習製度》等機關各項規章製度，全麵加強督查監管，確保了用製度管人、管事、管物。加強機關幹部績效考核管理，建立完整的考核台賬，紮實開展日常考核、工作講評活動，進一步激發了幹部幹事創業激情。結合黨建抓實脫貧攻堅工作，定期召開行業扶貧調研會，積極協調縣直部門，已落實扶貧資金14萬元，8個基礎設施項目建設進展順利。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

505.76

191.38

314.38

1、局機關

505.76

191.38

314.38

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

327.07

218.53

126.86

91.67

108.54

178.69

1、局機關

327.07

218.53

126.86

91.67

108.54

178.69

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

21.10

6.46

7.13

7.51

1、局機關

21.10

6.46

7.13

7.51

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

60.03

60.03

1、局機關

60.03

60.03

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95％以上，三公經費變動≤0。

目標2：社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

全年預算申請到位和下達數量為100%，三公經費變動≤0。

社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標日80%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

政府采購執行率100%

3

2

公務卡製卡率80%

3

2

數量指標

財政供養人員控製率

5

5

三公經費控製率

5

5

時效指標

入園企業整體投產

2

2

專項資金到位率

5

5

成本指標

“

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

入園企業投產開工能解決周邊百姓就業及帶動相關產業發展

5

2

經濟效益

入園企業能形成一定的財政稅收

5

5

生態效益

汙水處理廠的建成能解決企業對環境潛在的汙染問題

5

5

社會公眾或服務對象滿意度

周邊百姓對征地及企業用工有所意見

15

15

績效自評綜合得分

95

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

鄒飛躍

主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

尹愛華

副主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

周美良

副主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

何文霞

財務股長

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

台創園管理委員會部門的主要職責是：負責對台農業交流合作，積極引導台灣農業企業，研究機構和高素質農民到園區創業發展。負責園區招商引資工作和園區企業的服務管理工作。園區基礎公用設施的建設和管理，承辦縣政府交辦的其他工作。2018年度在職人員12人。

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2018年整體支出規模為327.07萬元，資金來源為：公共財政拔款191.38萬，其他收入314.38萬元，本年結餘資金178.69萬。支出項目包括人員經費126.86萬元，日常公用經費91.67萬元，項目支出108.54萬元，項目支出主要用於園區招商活動及對台合作與交流和對台企的獎勵

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年基本支出218.53萬元，其中人員經費126.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費；日常公用經費92.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費等

（二）專項支出

2018專項支出108.54萬元，主要用於園區的招商工作及對台合作與交流和對台企的獎勵

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

一、構建發展新格局，讓園區明目標、聚合力、強保障

通過“三個加強”，凝聚各方力量，統籌各項工作，打開園區轉型發展新局麵。

1.加強組織領導。積極爭取各級重視，將園區轉型發展作為一項重大工作事項來抓，上升到中央對台工作的政治高度。同時繼續爭取民革省委、市委支持，建設省級“同心圓”，拓展兩岸交流渠道。形成齊抓共管、合力創優的工作格局，切實把台創園打造成為嶽陽農業企業的發展平台、台商台胞的交流平台和嶽台兩地現代農業的技術交流中心、成果轉化基地、產品展示平台、休閑體驗窗口。

2.加強政策支持。嚴格落實《關於深化湘台經濟文化交流合作的實施意見》（湘版59條惠台措施），結合外地經驗和本地實際，進一步爭取省、市、縣重視，出台更多扶持農業產業和台資企業發展的優惠政策，在農業、畜牧、水利、環保等方麵整合更多項目資金，加快園區建設和扶持園區企業發展。嚴格落實《嶽陽縣關於促進台創園發展的意見》和《嶽陽縣招商引資優惠政策十條》兩個政策性文件，從用地、用工、融資、稅費減免、企業幫扶等方麵，對園區企業特別是台資企業給予大力扶持。

3.加強經費保障。爭取縣財政加大對園區的投入力度，足額保障園區基礎設施建設經費，進一步完善園區各項基礎設施，整體提升園區承載能力。積極協調財政部門，將對台工作經費納入財政預算。積極爭取省農業委員會兩岸交流經費，加強兩岸經貿交流。

二、優化發展新環境，讓企業進得來、留得住、辦得好

強力推進“三個提升”，營造招商更有效、信息更暢通、服務更優質的園區發展新環境，讓企業進得來、留得住、辦得好。

1.提升招商引資精準度。借力省、市農業委和台辦，從省、市台協入手，充分利用台辦、台商協會的資源、信息優勢，進一步建立健全重點台商聯絡機製、產業招商目錄。對凡是進入嶽陽的台商台胞，園區第一時間做好對接與跟蹤，邀請他們來嶽陽縣參觀考察，並製定好專項接待方案，細化、量化幹部對接服務責任。持續辦好“台灣湘籍後裔湖南行”“台灣同鄉會參訪團”“湘台經貿會”等大型招商活動，邀請台商來嶽陽縣考察交流與投資洽談，力爭新引進台資企業2家。加快澳洲淡水龍蝦、青檸檬種植基地、湖南潤華農業科技環保有限公司微生物工程技術研究中心、嶽陽鴻佑飼料廠生活體驗館等項目建設，提升招商引資效益。

2.提升對台交流融合度。積極參加農業部、省市台辦組織的赴台考察學習活動，繼續組織園區負責幹部輪流赴台，向台商台胞大力宣傳嶽陽、推介嶽陽，讓園區幹部開眼界、拓思維、提水平。加強兩地農業企業交流，組織本土農業企業赴台考察參展，學習台灣先進的農業技術、管理經驗，大力借鑒台灣農業發展新模式。充分發揮園區作為民革湖南省委定對台經貿交流基地作用，加強對台交流合作，為兩地交流作出積極貢獻。

3.提升協調服務滿意度。建立對台企業“一對一”服務機製，實行一家企業、一套方案、一名園區幹部負責到底，全部由園區“一肩式”無償服務。實行全程“保姆式”服務，對落戶園區台企所涉及的項目審批、年檢、證照辦理等，全程由園區“一站式”代辦，切實解決園區企業的發展難題。

三、培育發展新動力，讓產業大融合、創特色、樹品牌

突出“以台為主、以農為先”定位，充分發揮台創園的嶽台兩地交流平台作用，大力推進兩地農業產業融合發展，促進三產融合發展、企業創先爭優。

1.完善產業規劃強指導。進一步修訂完善台創園建設規劃和產業發展規劃，堅持“以台為主、以農為先”的發展定位，按照“一心兩廊三區”產業發展片區規劃，結合我縣茶香小鎮、果濃小鎮等特色小鎮建設，突出建好核心區科技孵化園、現代農業產業園、農產品加工園，強力推進農業產業“接二連三”、融合發展。

2.打造龍頭骨幹樹品牌。協調市、縣及相關部門，將園區的台資企業納入全縣“品牌創建”重點內容，鼓勵支持台資農業企業加強品牌創建。大力支持嶽陽鴻佑飼料有限公司、湖南潤華農業環保科技有限公司、嶽陽湘佳牧業有限公司等企業轉型發展，力爭新增2家市級農業龍頭企業。加大全縣農業品牌創建力度，做大做強已有的普愛飼料、洞庭春茶、黃桃、紅心獼猴桃等農業品牌，新打造青檸檬、澳洲淡水龍蝦等一批省級以上農業品牌。

3.培育新型業態拓渠道。積極對接“互聯網+”農業發展新業態，推薦更多台資企業的農產品進入農業部本來生活網平台銷售，為企業提供全程技術指導及服務。加強與縣電商產業園的合作，建立完善園區農產品電商網絡銷售平台，全麵拓寬園區農產品銷售渠道，帶動周邊農民通過農業生產發家致富。

4.健全產業鏈條創特色。發揮台灣專家的技術顧問作用，在引進台灣品種、技術、管理及產業融合、產業鏈條延伸等方麵，定期定點對本地企業進行培訓，采取一名專家定點聯係一家企業的方式，對產業融合發展進行跟蹤輔導與服務，全麵加強嶽陽與台灣兩地農業企業的融合發展，在本地農業企業中注入台灣元素，形成嶽陽特色。

四、單位整體支出績效情況

台創園管理委員會在縣領導的支持和縣財政局的具體指導下，積極推進預算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質量和水平，提高財政資金的使用效益，取得了較好成效。

五、存在的主要問題，改進措施和有關建議

1、資金支付過程中存在沒有對應資金的用途性質使用的情況，主要原因為部分項目資金指標在年中下達，但資金使用可能在上半年就發生了，導致部分資金指標混用，在以後的工作中关键词2將積極協調，認真克服；

2、人員素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏係統的培訓，會計人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對工作重點把握不到位，還需加大對會計人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

3,針對扣分原因：政府采購執行率未達到100%及公務刷卡率未達到100%，是幹部對其認識不夠，財務監管還有待提高。應加快園區招商引資工作，多帶動周邊勞動就業及周邊產業發展。